제206회 전주시의회 제2차 정례회

사 회 문 화  위 원 회

2004년도 세입□세출예산안 개요

복지환경국

목        차

1. 세입·세출예산안 총괄 -------------  2

2. 세입·세출예산안 목별 현황

□ 세 입 (일반회계)   ----------------   3∼13

□ 세 입 (특별회계)   ----------------    14

□ 세 출 (일반회계)   ----------------  15∼28

□ 세 출 (특별회계)   ----------------    29

3. 주요사업 계상 내역 --------------  30∼33

2004년도 세입·세출 예산안 개요

1. 세입□세출 예산안 총괄

가. 세   입                                           (단위:천원)

과 별	회계별	2004년 예 산 안	2003당초 예 산 액	2003당초예산대비		비 고
				증·감	증감율(%)
합 계		54,101,190	41,192,579	12,908,611	31.3
소 계	일반회계	51,727,960	39,173,889	12,554,071	32.0
사회복지과	″	18,170,085	17,183,505	986,580	5.7
여성봉사과	″	3,014,666	2,366,882	647,784	27.3
환경청소과	″	30,353,089	18,863,543	11,489,546	60.9
녹지공원과	″	190,120	759,959	△569,839	△75.0
소 계	특별회계	2,373,230	2,018,690	354,540	17.5
사회복지과	″	2,373,230	2,018,690	354,540	17.5

나. 세   출                                           (단위:천원)

과 별	회계별	2004년 예 산 안	2003당초 예 산 액	2003당초예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계		61,519,867	59,242,603	2,277,264	3.8
소 계	일반회계	59,146,637	57,223,913	1,922,724	3.4
사회복지과	″	23,827,640	22,425,505	1,402,135	6.3
여성봉사과	″	5,704,857	4,556,091	1,148,766	25.2
환경청소과	″	26,548,921	27,282,422	△ 733,501	△ 2.6
녹지공원과	″	3,065,219	2,959,895	105,324	3.5
소 계	특별회계	2,373,230	2,018,690	354,540	17.5
사회복지과	″	2,373,230	2,018,690	354,540	17.5

2. 세입□세출예산안 목별 현황

가. 세   입

□ 일반회계                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
	합 계			51,727,960	39,173,889	12,554,071	32.0
사 회 복지과	소 계			18,170,085	17,183,505	986,580	5.7
	210경상적세외수입			267,050	153,050	114,000	74.4
		212-08 기타사용료		14,350	10,000	4,350	43.5
			효자공원묘지사용료	8,000	10,000	△ 2,000	△20.0	P66
			승화원매점사용료	6,350	0	6,350	100	″
		213-01증지수입		252,700	143,050	109,650	76.6	P68
			화장장증지수입	252,700	143,050	109,650	76.6	″
	610국고보조금			13,533,722	12,670,528	863,194	6.8	″
		611-01국고보조금		13,533,722	12,670,528	863,194	6.8	″
			사회복지사인건비	1,230,878	988,889	241,989	24.4	P106
			사회복지시설공익근무요원인건비	98,640	101,503	△ 2,863	△2.8	″
			재활및사회적응프로그램실비지원	6,287	30,144	△23,857	△79.1	″
			직역봉사사업	37,036	52,550	△15,514	△29.5	″
			자활근로사업	3,795,971	3,401,418	394,553	11.5	″
			노숙자보호	128,314	91,452	36,862	40.3	″
			푸드뱅크장비구입	650	1,250	△ 600	△48.0	″
			전국장애인체전	859,225	0	859,225	100	P107
			장애인의료비지원	194,618	139,291	55,327	39.7	″
			장애인등록진단비	1,375	5,078	△ 3,703	△72.9	″
			청각장애인인공달팽이관수술지원	15,000	0	15,000	100	P108
			사회복지관운영	306,475	134,779	171,696	127.3	″

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과			장애인복지관운영	204,640	164,000	40,640	24.7	P109
			사회복지관부설재가복지센터운영	61,300	136,215	△ 74,915	△54.9	″
			장애인주간보호시설운영	38,714	34,169	4,545	13.3	P110
			장애인단기보호시설운영	26,150	24,100	2,050	8.5	″
			장애인공동생활가정운영	30,506	10,080	20,426	202.6	″
			정신요양시설운영	378,851	420,781	△ 41,930	△9.9	″
			장애인생활시설운영	1,150,086	1,030,497	119,589	11.6	″
			장애인직업재활시설운영	121,235	158,100	△ 36,865	△23.3	″
			부랑인복지시설운영	150,991	166,607	△ 15,616	△9.3	″
			시설보호자생계비	432,000	477,950	△ 45,950	△9.6	″
			장애인시설치과유니트지원	6,000	0	6,000	100	″
			장애인심부름센터운영지원	17,674	0	17,674	100	″
			장애인특별운송사업	28,759	27,443	1,316	4.7	″
			정신요양시설기능보강	188,768	114,750	74,018	64.5	″
			부랑인복지시설기능보강	100,000	0	100,000	100	″
			장애인지역생활시설기능보강	276,200	0	276,200	100	″
			무료양로시설운영비	106,585	144,344	△ 37,759	△26.1	P111
			노인요양시설운영비	505,966	283,001	222,965	78.7	″
			실비요양시설운영비	133,168	152,677	△ 19,509	△12.7	″
			노인복지시설보호비	180,000	205,440	△25,440	△12.3	″
			노인전문요양시설운영비	228,368	279,422	△ 51,054	△18.2	″
			노인주간보호사업	26,820	24,200	2,620	10.8	″
			노인실비주간보호	37,800	36,000	1,800	5.0	″
			무료경로식당지원	144,096	144,096	0		″
			가정봉사원양성사업	9,240	8,800	440	5.0	″
			가정봉사원파견사업	208,560	182,000	26,560	14.5	″

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과			거동불편저소득재가노인식사배달	151,920	120,000	31,920	26.6	P111
			경로당운영활성화	20,000	20,000	0		″
			노인일거리마련사업	9,000	7,200	1,800	25.0	″
			노인실비요양시설신축	1,515,856	0	1,515,856	100	″
			전문요양시설장비보강	130,000	0	130,000	100	″
			실비요양시설장비보강	240,000	0	240,000	100	″
	621 시·도비보조금등			4,369,313	4,359,927	9,386	0.2
		621-01 시·도비보조금등		4,369,313	4,359,927	9,386	0.2
			재활및사회적응프로그램실비지원	786	3,768	△ 2,982	△79.1	P132
			지역봉사사업	4,629	6,569	△ 1,940	△29.5	″
			자활근로사업	474,496	425,177	49,319	11.5	″
			노숙자보호	283,855	39,194	244,661	624.2	″
			푸드뱅크장비구입	650	1,250	△ 600	△48.0	″
			전국장애인체전	224,658	0	224,658	100	″
			장애인의료비지원	24,327	17,413	6,914	39.7	P135
			장애인등록진단비	687	2,539	△ 1,852	△72.9	″
			청각장애인인공달팽이관수술지원	17,500	0	17,500	100	″
			장애인복지관운영	153,480	123,000	30,480	24.7	″
			장애인주간보호시설	29,035	25,627	3,408	13.2	″
			장애인단기보호시설운영	19,612	18,075	1,537	8.5	″
			장애인공동생활가정운영	22,880	7,560	15,320	202.6	″
			정신요양시설운영	164,040	180,335	△16,295	△ 9.0	P136
			장애인생활시설운영비	492,894	441,641	51,253	11.6	″

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과			장애인직업재활시설운영	51,957	67,757	△15,800	△23.3	P136
			부랑인복지시설운영	64,710	71,404	△ 6,694	△ 9.3	″
			시설보호자생계비	54,000	59,744	△ 5,744	△ 9.6	″
			장애인시설치과유니트지원	7,000	0	7,000	100	″
			장애인심부름센터운영지원	20,619	0	20,619	100	″
			장애인특별운송사업	28,759	27,443	1,316	4.7	″
			정신요양시설기능보강	188,768	114,750	74,018	64.5	″
			부랑인복지시설기능보강	50,000	0	50,000	100	″
			장애인지역생활시설기능보강	322,233	0	322,233	100	″
			무료양로시설운영비	22,840	30,931	△ 8,091	△26.1	″
			노인요양시설운영비	108,421	60,643	47,778	78.7	″
			실비요양시설운영비	28,536	32,716	△ 4,180	△12.7	″
			노인복지시설보호비	22,500	25,680	△ 3,180	△12.3	P137
			노인전문요양시설운영비	48,936	59,876	△10,940	△18.2	″
			노인주간보호사업	20,115	18,150	1,965	10.8	″
			노인실비주간보호	28,350	27,000	1,350	5.0	″
			무료경로식당지원	72,048	72,048	0		″
			가정봉사원양성사업	6,930	6,600	330	5.0	″
			가정봉사원파견사업	156,420	136,500	19,920	14.5	″
			거동불편저소득재가 노인식사배달	75,960	60,000	15,960	26.6	″
			경로당운영활성화	6,000	6,000	0		″
			노인일거리마련사업	4,500	3,600	900	25.0	″
			노인실비요양시설 개보수	757,928	55,000	702,928	1,278	″
			전문요양시설장비보강	65,000	0	65,000	100	″
			실비요양시설장비보강	120,000	0	120,000	100	″
			시설종사자중앙교육	1,140	1,140	0		P153

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과			기초푸드뱅크사업비	900	0	900	100	P153
			정신요양시설전문치료약품비	3,482	2,786	696	24.9	″
			장애인복지시설종사자특별수당	44,304	35,110	9,194	26.1	″
			사회복지시설종사자특별수당	31,632	20,160	11,472	56.9	″
			장애인신문보급	5,418	5,418	0		″
			노인복지시설종사자특별수당	28,512	20,928	7,584	36.2	″
			시설수용노인특별지원	4,041	3,150	891	28.2	″
			제8회노인의날행사	1,800	1,800	0		″
			장묘문화개선 현장 교육 및 개선	2,025	2,025	0		″
여 성 봉사과	소 계			3,014,666	2,366,882	647,784	27.3
	610국고보조금			1,650,030	1,779,562	△129,532	△ 7.3
		611-01국고보조금		1,650,030	1,779,562	△129,532	△ 7.3
			모자보호시설 퇴소자 자립정착금	5,000	6,000	△1,000	△16.6	P112
			퇴소아동 자립지원금 지원	8,500	7,500	1,000	13.3	"
			가정폭력 피해자 의료비	866	860	6	0.6	"
			성폭력 피해자 의료비	11,790	16,830	△5,040	△29.9	"
			모자복지시설 운영비	167,243	194,871	△27,628	△14.2	"
			가정폭력 피해자 보호시설 운영비	28,608	18,165	10,443	57.4	"
			성폭력 피해자 보호시설 운영비	34,118	32,613	1,505	4.6	"
			여성폭력시설 관련자 교육	1,896	0	1,896	100	"
			성폭력 상담소 지원	80,652	73,735	6,917	9.3	"
			가정폭력상담소 운영비	17,520	10,597	6,923	65.3	"
			여성복지시설 보호비(생계비)	88,000	76,000	12,000	15.7	"

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003당초예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
여 성 봉사과			아동복지시설 보호비(생계비)	224,000	237,360	△13,360	△ 5.6	"
			아동복지시설 운영비	914,837	885,639	29,198	3.3	"
			청소년수련실 지원	23,000	23,000	0		"
			공공청소년수련시설 지도인력 인건비	24,000	24,000	0		"
			비정규직 학교운영	10,000	10,000	0		P113
			청소년어울마당운영	10,000	10,000	0		"
	620 시도비보조금			1,364,636	587,320	777,316	132	P137
		621-01시도비보조금등		1,364,636	587,320	777,316	132	"
			모자보호시설 퇴소자 자립정착금	2,500	3,000	△500	△16.6	"
			퇴소아동 자립지원금 지원	4,250	3,750	500	13.3	"
			가정폭력 피해자 의료비	433	430	3	0.6	P138
			성폭력 피해자 의료비	5,896	8,415	△2,519	△29.9	"
			모자복지시설 운영비	35,838	41,758	△5,920	△14.2	"
			가정폭력 피해자 보호시설 운영비	6,131	3,893	2,238	57.4	"
			성폭력피해자 보호시설 운영비	7,311	6,988	323	4.6	"
			여성폭력 관계자 교육	948	0	948	100	"
			성폭력 상담소 지원	40,326	36,867	3,459	9.4	"
			가정폭력상담소 운영비	8,760	5,298	3,462	65.3	"
			여성복지시설 보호비(생계비)	11,000	9,500	1,500	15.7	"
			아동복지시설 보호비(생계비)	28,000	29,670	△1,670	△ 5.6	"

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003당초예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
여 성 봉사과			비정규직 학교 운영	12,500	12,500	0		P138
			아동복지시설 운영비	196,037	189,780	6,257	3.3	"
			새마을지도자 자녀장학금	2,863	3,642	△779	△21.3	P154
			강한전북일등도민운동 전주시협의회운영지원	25,320	0	25,320	100	P154
			일시보호시설 피복비	625	625	0		"
			여성복지시설 종사자 수당	1,344	1,152	192	16.6	"
			모자복지시설 종사자 수당	3,024	3,024	0		"
			모자보호시설 수용자 지원비	2,394	738	1,656	224	"
			모자보호시설 지역주민 개방행사비	3,000	0	3,000	100	P155
			모자보호시설 가족캠프 사업	2,200	0	2,200	100	"
			아동복지시설 지원	53,432	45,802	7,630	16.6	"
			퇴소아동 자립지원금 지원	7,200	7,140	60	0.8	"
			청소년 상담실 운영	26,141	20,152	5,989	29.7	P155
			청소년 놀이마당 운영	3,600	3,600	0		"
			성년의날 행사	5,000	5,000	0		"
			청소년 보호활동 여비	3,750	3,750	0		"
			가출청소년 쉼터 운영	32,000	32,000	0		"
			청소년 공부방 운영	27,090	27,090	0		"
			청소년 수련관 건립	800,000	0	800,000	100	"
			여성자원활동센터 운영비 지원	5,723	5,560	163	2.9	"

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과	소 계			30,353,089	18,863,543	11,489,546	60.9
	200세외수입			12,704,080	8,828,000	3,876,080	43.9
	210경상적세외수입			3,322,295	3,258,000	64,295	2.0
	211재산임대수입			1,295	0	1,295	100
		211-02 공유재산임대료		1,295	0	1,295	100	P56
			광역매립장 인근 유휴지 영농임대료	1,295	0	1,295	100	〃
	213수수료수입			3,321,000	3,258,000	△63,000	△1.9	〃
		213-02 쓰레기처리 봉투판매수입		3,240,000	3,240,000	0	0	P84
			쓰레기처리 봉투판매 수입	3,240,000	3,240,000	0	0	〃
		213-03 재활용품 수거판매 수입		36,000	0	36,000	100	〃
			재활용품선별장 재활용품 판매수입	36,000	0	36,000	100	〃
		213-04 기타수수료		45,000	18,000	27,000	150	〃
			사업장 건축폐기물 반입수수료	45,000	18,000	27,000	150	〃
	220임시적세외수입			9,381,785	5,570,000	3,811,785	68.4
	224전입금			416,817	0	416,817	100
		224-02 기타회게전입금		416,817	0	416,817	100	P92
			서부신시가지조성 사업 폐기물부담금	416,817	0	416,817	100	〃
	227부담금			3,547,728	5,530,000	1,982,272	35.8	〃
		227-01 자치단체간부담금		1,545,000	5,530,000	△3,985,000	△72.1	〃
			광역매립장 운영 부담금	802,000	1,050,000	△248,000	△23.6	〃
			광역소각장, 매립장 건설부담금	743,000	4,480,000	△3,737,000	△83.4	〃

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과		227-02 일반부답금		2,002,728	0	2,002,728	100	P93
			서신비위생매립지 호남환경 처리비용	2,002,728	0	2,002,728	100	〃
	228잡수입			40,000	40,000	0		〃
		228-04 과태료 수입		40,000	40,000	0		〃
			자동차 배출가스 위반차량 과태료	30,000	30,000	0		〃
			감염성폐기물 배출 업소 위반 과태료	10,000	10,000	0		〃
	229과년도수입			5,377,240	0	5,377,240	100	P 99
		229-01과년도수입		5,377,240	0	5,377,240	100	P100
			광역매립장 운영 부담금	804,760	0	804,760	100	〃
			광역소각장, 매립장 건설사업 부담금	4,572,480	0	4,572,480	100	〃
	600보조금			17,649,009	10,035,543	7,613,466	75.9	P113
	610국고보조금등			13,624,818	9,541,409	4,083,409	42.8	〃
		611-01국고보조금등		13,624,818	9,541,409	4,083,409	42.8	〃
			전주권 광역쓰레기 소각장건설	11,903,000	5,321,000	6,582,000	123.7	〃
			전주권 광역쓰레기 소각장건설(부대비)	20,000	0	20,000	100	〃
			학생 환경체험교실 운영	17,384	17,500	△116	△0.7	〃
			전주 나눔장터 운영	7,000	0	7,000	100	〃
			전주나눔장터운영 활성화 우수참여자 및 단체 시상	3,000	0	3,000	100	〃
			환경오염 총량제 세부 시행계획 및 환경보전 중장기계획 수립	100,000	0	100,000	100	〃
			전주자연생태체험관 설치사업	240,000	0	240,000	100	〃
			천연가스버스 구입 보조	810,000	832,500	△22,500	△ 2.7	〃
			천연가스버스 연료비 보조	524,434	247,409	277,025	112	〃

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과	620시,도비보조금등			4,024,191	494,134	3,530,057	714.4	P138
	621시,도비보조금등			4,024,191	494,134	3,530,057	714.4	〃
		621-01 시,도비보조금등		4,024,191	494,134	3,530,057	714.4	〃
			전주권 광역쓰레기 소각장건설	6,000	0	6,000	100	〃
			학생 환경체험교실 운영	3,725	3,750	△25	△0.7	〃
			전주자연생태체험관 설치사업	280,000	0	280,000	100	〃
			천연가스버스 구입 보조	243,000	166,500	76,500	45.9	P139
			천연가스버스 연료비 보조	157,330	49,482	107,848	218	〃
			전주권광역소각장 건설 주민지원기금	2,994,000	200,000	994,000	497	P156
			전주권 광역2단계 매립장 사업	300,000	0	300,000	100	〃
			대기오염 측정기 정도관리 유지비	40,136	30,102	10,034	33.3	〃
녹 지 공원과	소 계			190,120	759,959	△569,839	△75.0
	210경상적세외수입			413	388	25	6.4	P56
		211재산임대수입		413	388	25	6.4	〃
		211-02 공유재산임대료		413	388	25	6.4	〃
			시유임야임대료	413	388	25	6.4	〃
		212사용료수입		104,000	63,709	40,291	63.2	P66
		212-08기타사용료		104,000	63,709	40,291	63.2	〃
			덕진공원	104,000	63,709	40,291	63.2	〃
		215 징수교부금수입		4,000	3,000	1,000	33.3	P89
		215-01 징수교부금수입		4,000	3,000	1,000	33.3	〃
			대체조림비부과 징수수수료	4,000	3,000	1,000	33.3	〃

-세입                                                        (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감율(%)
녹 지 공원과	610국고보조금			61,380	650,322	△588,942	△90.5
		611-01국고보조금		61,380	650,322	△588,942	△90.5
			큰나무조림	7,643	14,842	△7,199	△48.5	P113
			지역특화녹화사업	31,179	134,280	△103,101	△76.7	〃
			자생화식재	17,858	0	17,858	100	〃
			관상수토양개량	3,800	0	3,800	100	P114
			무선국시설(기지국)	900	0	900	100	〃
	620시도비보조금			20,327	42,540	△22,213	△52.2
			621-01 시도비보조금등	20,327	42,540	△22,213	△52.2
			큰나무조림	2,293	4,452	△ 2,159	△48.4	P139
			지역특화녹화사업	9,353	35,561	△26,208	△73.6	〃
			자생화 식재	5,357	0	5,357	100	〃
			관상수토양개량	475	0	475	100	〃
			무선국시설(기지국)	630	0	630	100	〃
			산불감시원	695	607	88	14.4	P156
			보호수표지판설치	1,524	0	1,524	100	〃

□ 특별회계(세입)                                      (단위:천원)

실과별	목 별			2004년 예 산 안	2003 당초 예산액	2003초예산대비		예산안 페이지
						증·감	증감율(%)
	계			2,373,230	2,018,690	354,540	17.5
사 회 복지과	200 세외수입			2,115,230	1,856,070	259,160	13.9	P945
	210 경상적세외수입			1,000	1,000	0		″
		216 이자수입		1,000	1,000	0		″
			공공예금이자수입	1,000	1,000	0		″
	220 임시적세외수입			2,114,230	1,855,070	259,160	13.9	″
		223 이월금		70,060	70,060	0		″
			도비보조금사용잔액	70,060	70,060	0		″
		224 전입금		2,035,700	1,776,540	259,160	14.5	″
			기타회계전입금	2,035,700	1,776,540	259,160	14.5	″
		226 융자금원금수입		5,000	5,000	0		″
			민간융자금회수수입	5,000	5,000	0		″
		228 잡수입		1,470	1,470	0		P946
			기타잡수입	1,470	1,470	0		″
		229 과년도수입		2,000	2,000	0		″
			과년도수입	2,000	2,000	0		″
	600 보조금			258,000	162,620	95,380	58.6	″
	620 시.도비보조금등			258,000	64,220	193,780	301	″
		621 시.도비보조금등		258,000	64,220	193,780	301	″
			대불금	20,000	4,060	15,940	392.6	″
			관리비	50,000	47,000	3,000	6.3	″
			진료비	168,000	13,160	154,840	1,176	″
			관리사인건비	20,000	0	20,000	100	″

나. 세   출

□ 일반회계                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
	합 계				59,146,637	57,223,913	1,922,724	3.4
	소 계				23,827,640	22,425,505	1,402,135	6.3
사 회 복지과	2311 사회복지				7,455,947	6,907,478	548,469	7.9	P437
		100경상예산			415,180	453,646	38,466	8.4	″
		110인건비			271,255	211,644	59,611	28.1	″
			101인건비		271,255	211,644	59,611	28.1	″
				02 수당	271,255	211,644	59,611	28.1	″
		120경상적경비			143,925	242,002	△98,077	△40.5	P439
			201일반운영비		21,745	25,393	△ 3,648	△14.3	″
				01일반운영비	21,745	21,745	0		″
			202여비		20,780	19,009	1,771	9.3	″
				01국내여비	20,780	19,009	1,771	9.3	″
			203업무추진비		37,400	32,600	4,800	14.7	P440
				01기관운영업무추진비	3,000	3,000	0		″
				03시책추진업무추진비	20,000	15,200	4,800	31.5	″
				04기타업무추진비	14,400	14,400	0
			301일반보상금		32,000	32,600	△ 600	△ 1.8	P441
				01사회보장적수혜금	28,800	28,800	0		″
				09행사실비보상금	3,200	3,800	△ 600	△ 15.7	″
			307민간이전		32,000	132,400	△100,400	△ 75.8	″
				02민간경상보조	32,000	132,400	△100,400	△ 75.8	″
		200사업예산			5,005,067	4,677,292	327,775	7.0	″
		210보조사업			4,810,867	4,654,892	155,975	3.3	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과			101인건비		1,735,827	1,381,772	354,055	25.6	P442
				05일시사역인부임	1,735,827	1,381,772	354,055	25.6	″
			206재료비		60,300	70,000	△ 9,700	△13.8	″
			301일반보상금		98,640	101,503	△ 2,863	△ 2.8	″
				08공익근무요원보상금	98,640	101,503	△ 2,863	△ 2.8	P443
			307민간이전		2,914,800	3,034,014	△119,214	△ 3.9	″
				02민간경상보조	186,306	130,646	55,660	42.6	″
				05민간위탁금	2,728,494	2,903,368	△174,874	△ 6.0
			402민간자본이전		1,300	2,500	△ 1,200	△48.0	P444
				01민간자본보조	1,300	2,500	△ 1,200	△48.0	″
		220자체사업			194,200	22,400	171,800	766.9
			401시설비및부대비		44,200	22,400	21,800	97.3	″
				01시설비	44,200	22,400	21,800	97.3	″
			402민간자본이전		150,000	0	150,000	100	″
				01민간자본보조	150,000	0	150,000	100	″
		400예비비등			2,035,700	1,776,540	259,160	14.5	P445
		420기타			2,035,700	1,776,540	259,540	14.5	″
			701기타회계전출금		2,035,700	1,776,540	259,540	14.5	″
	2312장애인복지				8,448,592	7,354,340	1,094,252	14.8	″
		100경상예산			286,963	262,273	24,690	9.4	″
		120경상적경비			286,963	262,273	24,690	9.4	″
			201일반운영비		12,963	2,963	10,000	337.4	″
				01일반운영비	12,963	2,963	10,000	337.4	″
			202여비		1,800	1,710	90	5.2	″
				01국내여비	1,800	1,710	90	5.2	″
			301일반보상금		8,500	7,500	1,000	13.3	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과				11기타보상금	8,500	7,500	1,000	13.3	P446
			307민간이전		263,700	250,100	13,600	5.4	″
				02민간경상보조	243,700	30,000	213,700	712.3	″
				04민간행사보조·위탁	20,000	10,000	10,000	100	P447
		200사업예산			8,161,629	7,092,067	1,069,562	15.0	″
		210보조사업			8,079,297	6,934,735	1,144,562	16.5	″
			201일반운영비		376,941	0	376,941	100	″
				02행사지원비	376,941	0	376,941	100	″
			301일반보상금		129,717	19,557	110,160	563.2	P450
				01사회보장적수혜금	15,757	15,757	0		″
				02행사실비보상금	113,960	3,800	110,160	289.8	″
			307민간이전		5,742,670	4,853,832	888,838	18.3	P451
				01의료및구료비	296,023	184,273	111,750	60.6	″
				02민간경상보조	5,446,647	4,669,559	777,088	16.6	P452
			401시설비및부대비		649,100	0	649,100	100	P454
				04행사관련시설비	649,100	0	649,100	100	″
			402민간자본이전		1,180,869	2,061,346	880,477	42.7	P456
				01민간자본보조	1,180,869	2,061,346	880,477	42.7	″
		220자체사업			82,332	157,332	△75,000	△47.6	P457
			206 재료비		5,000	0	5,000	100	″
			307민간이전		27,332	127,332	△100,000	△78.5	″
				05민간위탁금	27,332	127,332	△100,000	△78.5	″
			308자치단체등이전		50,000	0	50,000	100	″
				06 교육기관에 대한보조금	50,000	0	50,000	100	″
	2312노인복지				7,883,756	8,123,092	△239,336	△ 2.9	″
		100경상예산			789,092	572,181	216,911	37.9	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과		110 인건비			33,391	31,690	1,701	5.3	P457
			101인건비		33,391	31,690	1,701	5.3	″
				01일시사역인부임	33,391	31,690	1,701	5.3	P458
		120경상적경비			755,701	540,491	215,210	39.8	P458
			201일반운영비		160,162	160,162	0		″
				01일반운영비	160,162	160,162	0		″
			202여 비		2,800	1,710	1,090	63.7	P459
				01국내여비	2,800	1,710	1,090	63.7	″
			301일반보상금		46,700	127,524	△80,824	△63.3	″
				09행사실비보상금	1,200	1,200	0		″
				11기타보상금	45,500	126,324	△80,824	△63.9	″
			307민간이전		546,039	250,525	295,514	117.9	P459
				02민간경상보조	506,039	210,525	295,514	140.3	″
				04민간행사보조·위탁	40,000	40,000	0		P460
		200사업예산			7,094,664	7,550,911	△456,247	△ 6.0	P461
		210보조사업			6,083,919	7,047,211	△963,292	△13.6	″
			301일반보상금		6,750	6,750	0		″
				09행사실비보상금	6,750	6,750	0		″
			307민간이전		3,063,385	2,773,489	289,896	10.4	″
				02민간경상보조	3,063,385	2,773,489	289,896	10.4	″
			402민간자본이전		3,013,784	3,734,709	△720,925	△19.3	P464
				01민간자본보조	3,013,784	3,734,709	△720,925	△19.3	″
		220자체사업			1,010,745	503,700	507,045	100.6	″
			307민간이전		490,800	368,100	122,700	33.3	″
				05민간위탁금	490,800	368,100	122,700	33.3	″
			401시설비및부대비		119,945	129,600	△ 9,655	△ 7.4	P465
				01시설비	119,945	129,600	△ 9,655	△ 7.4	″
			402민간자본이전		400,000	0	400,000	100	″
				01민간자본보조	400,000	0	400,000	100	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
사 회 복지과	2211위생관리				39,345	40,595	△ 1,250	△ 3.0	P358
		100경상예산			39,345	34,345	5,000	14.5	″
		120경상적경비			39,345	34,345	5,000	14.5	″
			201일반운영비		24,605	24,605	0		″
				01일반운영비	24,605	24,605	0		″
			202여비		3,420	3,420	0		″
				01국내여비	3,420	3,420	0		″
			301일반보상금		11,320	6,320	5,000	79.1	″
				11기타보상금	11,320	6,320	5,000	79.1	″
여 성 봉사과	소 계				5,704,857	4,556,091	1,148,766	25.2
	2330자원봉사관리				686,921	571,571	115,350	20.1	P466
	2331자원봉사				686,921	571,571	115,350	20.1	"
		100경상예산			369,915	545,755	△175,840	△32.2	"
		120경상적경비			369,915	545,755	△175,840	△32.2	"
			201일반운영비		57,035	62,835	△ 5,800	△ 9.2	"
				01일반운영비	57,035	62,835	△ 5,800	△ 9.2	"
			202여비		10,780	14,820	△ 4,040	△27.2	P467
				01국내여비	10,780	14,820	△ 4,040	△27.2	"
			203업무추진비		5,000	0	5,000	100	"
				03시책추진업무추진비	5,000	0	5,000	100	"
			301일반보상금		36,100	26,100	10,000	38.3	"
				09행사실비보상금	21,000	21,000	0		"
				11기타보상금	15,100	5,100	10,000	196.0	P468
			307민간이전		261,000	442,000	△181,000	△40.9	"
				02민간경상보조	201,000	377,000	△176,000	△46.7	"

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별					2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003당초예산 대비		예산안 페이지
								증 . 감	증감율(%)
여 성 봉사과					04민간행사보조위탁	50,000	55,000	△5,000	△ 9.1	P469
					06보험금	10,000	10,000	0		"
		200사업예산				317,006	25,816	291,190	1,128	"
		210보조사업				67,006	25,816	41,190	159.5	"
			301일반보상금			5,726	7,284	△1,558	△21.4	"
					02장학금및학자금	5,726	7,284	△1,558	△21.4	P470
			307민간이전			61,280	18,532	42,748	230.6	"
					02민간경상보조	19,080	18,532	548	3.0	"
					03 사회단체보조금	42,200	0	42,200	100	P470
		220 자체사업				250,000	0	250,000	100	"
			307 민간이전			140,000	0	140,000	100	"
					05 민간위탁금	140,000	0	140,000	100	"
			401 시설비및부대비			10,000	0	10,000	100	"
					01 시설비	10,000	0	10,000	100	"
			402 민간자본이전			100,000	0	100,000	100	P471
					01민간자본보조	100,000	0	100,000	100	"
	2340 가정복지					3,016,116	2,988,260	27,856	0.9	"
	2341 여성정책					212,200	155,716	56,484	36.2	"
		100 경상예산				207,084	155,716	51,368	32.9	"
		120 경상적경비				207,084	155,716	51,368	32.9	"
			201일반운영비			28,724	37,250	△8,526	△22.9	"
				01일반운영비		28,724	37,250	△8,526	△22.9	"
			202 여비			9,260	9,850	△ 590	△ 6.0	"
					01 국내여비	9,260	9,850	△ 590	△ 6.0	P472
			301 일반보상금			26,100	19,500	6,600	33.8	"
					09 행사실비보상금	3,300	5,300	△2,000	△37.7	"
					11기타보상금	22,800	14,200	8,600	60.6	"
			307 민간이전			143,000	84,000	59,000	70.2	P474
					02 민간경상보조	142,000	83,000	59,000	71.1	"

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003당초예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
여 성 봉사과				06 보험금	1,000	1,000	0		P475
		200 사업예산			5,116	5,116	0		"
		220 자체사업			5,116	5,116	0		"
			206 재료비		5,116	5,116	0		"
				01 재료비	5,116	5,116	0		P475
	2342 여성·아동복지				2,803,916	2,832,544	△28,628	△ 1.0	"
		100 경상예산			307,607	127,945	179,662	140.4	"
		120 경상적 경비			307,607	127,945	179,662	140.4	"
			201 일반운영비		7,657	7,828	△ 171	△ 2.1	"
				01 일반운영비	7,657	7,828	△ 171	△ 2.1	"
			202 여비		2,400	2,770	△ 370	△13.3	P476
				01 국내여비	2,400	2,770	△ 370	△13.3	"
			301 일반보상금		19,100	38,897	△19,797	△50.9	"
				09 행사실비보상금	14,100	12,500	1,600	12.8	"
				11 기타보상금	5,000	6,397	△1,397	△21.8	P477
			307 민간이전		278,450	78,450	200,000	254.9	"
				02 민간경상보조	267,450	20,000	247,450	1,237	"
				04 민간행사·보조	10,000	10,000	0		P478
				06 보험금	1,000	1,000	0		"
		200 사업예산			2,496,309	2,704,599	△208,290	△ 7.7	"
		210 보조사업			2,496,309	2,646,536	△150,227	△ 5.7	"
			301 일반보상금		51,000	50,800	200	0.4	"
				01 사회보장수혜금	51,000	50,800	200	0.4	"
			307 민간이전		2,445,309	2,366,152	79,157	3.3	P479
				01 의료및구료비	27,813	37,880	△10,067	△26.5	"
				03 사회단체보조금	2,417,496	2,328,272	89,224	3.8	"

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003당초예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
여 성 봉사과	2350청소년복지				2,001,820	996,260	1,005,560	100.9	P481
	2351청소년복지				2,001,820	996,260	1,005,560	100.9	"
		100 경상예산			38,965	35,335	3,630	10.2	P481
		120 경상적경비			38,965	35,335	3,630	10.2	P482
			201 일반운영비		6,565	2,565	4,000	156	"
				01 일반운영비	6,565	2,565	4,000	156	"
			202 여비		2,400	2,770	△ 370	△13.3	"
				01 국내여비	2,400	2,770	△ 370	△13.3	"
			307 민간이전		30,000	30,000	0		"
				04 민간행사보조·위탁	30,000	30,000	0		"
		200 사업예산			1,962,855	960,925	1,001,930	104.3	"
		210 보조사업			1,169,195	354,480	814,715	229.8	"
			202 여비		7,500	7,500	0		P483
				01 국내여비	7,500	7,500	0		"
			307 민간이전		361,695	346,980	14,715	4.2	"
				03 사회단체보조금	361,695	346,980	14,715	4.2	"
			401시설비및부대비		800,000	0	800,000	100	P484
				01 시설비	783,275	0	783,275	100	"
				02 감리비	15,107	0	15,107	100	"
				03 시설부대비	1,618	0	1,618	100	"
		220 자체사업			793,660	606,445	187,215	30.8	P485
			307 민간이전		652,760	446,445	206,315	46.2	"
				05 민간위탁금	652,760	446,445	206,315	46.2	"
			401 시설비및부대비		140,900	160,000	△19,100	△11.9	"
				01 시설비	140,000	160,000	△20,000	△12.5	P486
				03 시설부대비	900	0	900	100	"

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과	소 계				26,548,921	27,282,422	△733,501	△ 2.6
	2221환경관리				3,499,995	2,921,681	578,314	19.8	P409
		100경상예산			272,275	316,247	△43,972	△13.9	〃
		110인건비			85,584	0	85,584	100	〃
			101인건비		85,584	0	85,584	100	〃
				05 일시사역인부임	85,584	0	85,584	100	〃
		120경상적경비			186,691	316,247	△129,556	△41.0	P411
			201일반운영비		41,231	50,631	△9,400	△18.6	〃
				01일반운영비	41,231	50,631	△9,400	△18.6	〃
			202여비		9,860	10,260	△400	△ 3.9	〃
				01 국내여비	9,860	10,260	△400	△ 3.9	〃
			203업무추진비		5,000	8,000	△3,000	△37.5	P412
				03 시책업무추진비	5,000	8,000	△3,000	△37.5	〃
			301일반보상금		4,500	16,500	△12,000	△72.7	〃
				09 행사실비보상금	1,500	1,500	0		〃
				11 기타보상금	3,000	15,000	△12,000	△80.0	〃
			303포상금		1,100	1,100	0		〃
			307민간이전		125,000	125,000	0		P413
				02 민간경상보조	120,000	120,000	0		〃
				04 민간행사보조·위탁	5,000	5,000	0		〃

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과		200사업예산			3,227,720	2,605,434	622,286	23.9	P413
		210보조사업			2,986,540	2,425,095	561,445	23.2	〃
			201일반운영비		126,106	87,204	38,902	44.6	〃
				01일반운영비	105,106	87,204	17,902	20.5	〃
				02행사지원비	21,000	0	21,000	100	〃
			207연구개발비		100,000	0	100,000	100	P414
				01 학술용역비	100,000	0	100,000	100	〃
			401 시설비및시설부대비		625,670	136,000	489,670	360	〃
				01 시설비	620,000	136,000	489,670	360	〃
				03 시설부대비	5,670	0	5,670	100	〃
			402 민간자본이전		2,134,764	2,195,891	△61,127	△ 2.8	P415
				01민간자본보조	2,134,764	2,195,891	△61,127	△ 2.8	〃
		220자체사업			241,180	180,339	60,841	33.7	〃
			206재료비		17,100	0	17,100	100	〃
			207연구개발비		43,000	63,000	△20,000	△31.7	〃
				01 학술용역비	43,000	63,000	△20,000	△31.7	〃
			401 시설비및시설부대비		181,080	82,339	98,741	119.9	P416
				01 시설비	180,000	81,750	98,250	120.2	〃
				03 시설부대비	1,080	589	491	83.4	〃
	2222청소행정				23,048,926	24,360,741	△1,311,815	△ 5.4	P417
		100경상예산			828,697	1,519,084	△690,387	△45.4	〃
		110인건비			141,896	0	141,896	100	〃
			101인건비		141,896	0	141,896	100	〃
				05 일시사역인부임	141,896	0	141,896	100	〃

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과		120 경상적경비			686,801	1,519,084	△832,283	△54.8	P418
			201일반운영비		279,273	671,667	△392,394	△58.4	〃
				01 일반운영비	279,273	671,667	△392,394	△58.4	〃
			202여비		20,140	21,660	△1,520	△ 7.0	P419
				01 국내여비	20,140	21,660	△1,520	△ 7.0	〃
			203업무추진비		15,000	4,000	11,000	275	〃
				03 시책추진업무추진비	15,000	4,000	11,000	275	P420
			301일반보상금		342,388	724,981	△382,593	△52.8	〃
				11 기타보상금	342,388	707,981	△365,593	△51.6	〃
			307민간이전		30,000	30,000	0		P422
				02 민간경상보조	30,000	30,000	0		〃
		200사업에산			22,168,922	21,413,000	755,922	3.5	P423
		210보조사업			15,233,000	17,688,600	△2,455,600	△13.9	〃
			306출연금		2,994,000	2,000,000	994,000	49.7	〃
			401 시설비및시설부대비		12,229,000	13,389,770	△1,160,770	△ 8.7	〃
				01 시설비	12,209,000	12,432,337	△223,337	△ 1.8	〃
				03 시설부대비	20,000	27,100	△7,100	△26.2	〃
		220자체사업			6,945,922	3,724,400	3,221,522	86.5	〃
			206재료비		617,272	0	617,272	100	〃
			207연구개발비		40,000	0	40,000	100	P424
				01 학술용역비	40,000	0	40,000	100	〃
			307민간이전		330,000	335,200	5,200	1.6	P425
				05 민간위탁금	330,000	335,200	5,200	1.6	〃

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
환 경 청소과			401시설비 및 시설부대비		5,958,650	3,079,200	2,879,450	93.5	P425
				01 시설비	5,931,800	3,068,400	2,863,400	93.3	〃
				02 감리비	7,230	0	7,230	100	〃
				03시설부대비	19,620	10,800	8,820	81.7	P426
		400 예비비등			51,307	1,428,657	△1,377,350	△96.4	〃
		420 기 타			51,307	1,428,657	△1,377,350	△96.4	〃
			701기타회계전출금		51,307	328,657	△277,350	△84.4	〃
녹 지 공원과	소 계				3,065,219	2,959,895	105,324	3.5
	3310 공원녹지				3,015,254	2,899,091	116,163	4.0	P555
		100 경상예산			160,245	160,874	△629	△0.4	″
			101 인건비		56,850	55,197	1,653	3.0	″
				05일시사역인부임	56,850	55,197	1,653	3.0	″
		120 경상적경비			103,395	105,677	△2,282	△ 2.2	″
			201일반운영비		88,375	93,175	△4,800	△ 5.2	P556
				01일반운영비	88,375	93,175	△4,800	△ 5.2	″
			202 여비		15,020	12,502	2,518	20.1	P557
				01 국내여비	15,020	12,502	2,518	20.1	″
		200 사업예산			2,855,009	2,732,967	122,042	4.5	″
		210 보조사업			102,822	1,713,310	△1,610,488	△94.0	″
			401시설비및부대비		98,072	1,713,310	△1,615,238	△94.3	″
				01 시설비	98,072	1,713,310	△1,615,238	△94.3	″
			402민간자본이전		4,750	0	4,750	100	P558
				01민간자본보조	4,750	0	4,750	100	″
		220 자체사업			2,752,187	1,019,657	1,732,530	169.9	″
			206 재 료 비		66,057	86,057	△20,000	△23.2	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
녹 지 공원과			401시설비및부대비		2,564,130	883,600	1,680,530	190.2	P558
				01시설비	2,550,000	880,000	1,670,000	189.8	″
				03시설부대비	14,130	3,600	10,530	292.5	P559
			403자치단체등 자본이전		72,000	50,000	22,000	44.0	P560
				02공기관등에대한대행사업비	72,000	50,000	22,000	44.0	″
			405자산취득비		50,000	0	50,000	100	″
				01자산및물품 취득비	50,000	0	50,000	100	″
	3320 산림관리				49,965	60,804	△10,839	△17.8	P579
		100 경상예산			12,206	11,997	209	1.7	″
			201일반운영비		7,026	7,026	0		″
				01일반운영비	7,026	7,026	0		″
			202 여 비		4,180	3,971	209	5.2	″
				01 국내여비	4,180	3,971	209	5.2	″
			301일반보상금		1,000	1,000	0		P580
				11기타보상금	1,000	1,000	0		″
		200 사업예산			37,759	48,807	△11,048	△22.6	″
		210 보조사업			30,286	41,334	△11,048	△26.7	″
			101 인건비		4,500	4,050	450	11.1	″
				05일시사역인부임	4,500	4,050	450	11.1	″
			206 재료비		7,500	7,600	△100	△1.3	″
			401시설비및부대비		15,286	29,684	△14,398	△48.5	″
				01 시설비	15,286	29,684	△14,398	△48.5	″

-세출                                                        (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
							증 . 감	증감율(%)
녹 지 공원과			405자산취득비		3,000	0	3,000	100	P581
				01자산및물품 취득비	3,000	0	3,000	100	″
		220 자체사업			7,473	7,473	0		″
			206 재료비		7,473	7,473	0		″
	2110 문화예술				3,831	2,093	1,738
		100 경상예산			3,831	2,093	1,738
			101 인건비		3,831	2,093	1,738	83.0
				02수당(휴일근무)	3,831	2,093	1,738	83.0	P287

□ 특별회계(세출)                                    (단위:천원)

실과별	목 별				2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2002초예산대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계				2,373,230	2,018,690	354,540	17.5
	2000 사회개발비				2,293,700	1,941,577	352,123	18.1	P949
		2300사회보장비			2,293,700	1,941,577	352,123	18.1	″
		2320생활보호			2,293,700	1,941,577	352,123	18.1	″
		2321저소득주민보호			50,000	47,000	3,000	6.3	″
		200사업예산			50,000	47,000	3,000	6.3	″
		210보조사업			50,000	47,000	3,000	6.3	″
			101 인건비		26,620	26,620	0		″
				01일시사역인부임	26,620	26,620	0		″
			202 여비		10,380	10,380	0		″
				01 국내여비	10,380	10,380	0		″
		2323의료보호비			2,243,700	1,894,577	349,123	18.4	P950
		200사업예산			2,243,700	123,000	2,120,700	1,724.1	″
		210보조사업			208,000	123,000	85,000	69.1	″
			307민간이전		208,000	123,000	85,000	69.1	″
				01의료및구료비	208,000	123,000	85,000	69.1	″
		220 자체사업			2,035,700	1,769,160	266,540	15.0
			308자치단체등이전		2,035,700	1,769,160	266,540	15.0	″
				05 자치단체간 부담금	2,035,700	1,769,540	266,540	15.0	″
	5000지원및기타경비				79,530	77,113	2,417	3.1	P890
	5200제지출금				79,530	77,113	2,417	3.1	″
		5210제지출금			79,530	77,113	2,417	3.1	″
		5211제지출금			79,530	77,113	2,417	3.1	″
		400예비비등			79,530	77,113	2,417	3.1	″
		420기타			79,530	77,113	2,417	3.1	″
			802반환금및기타		79,530	77,113	2,417	3.1	″
				02 시.도비 보조금반환금	79,530	77,113	2,417	3.1	″

3. 주요 계상내역(3천만원 이상)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
사 회 복지과	전주시재향군인회관증축	150,000	0	150,000	P444
	저소득거동불편장애인 도시락배달	30,000	30,000	0	P446
	장애인셔틀버스운영	40,000	40,000	0	P447
	장애아동 보조교사 지원	50,000	0	50,000	P457
	계절경로식당운영	72,000	72,000	0	P460
	노인일거리마련사업	273,709	50,000	223,709	″
	노인자원봉사대운영	100,000	0	100,000	″
	납골함제작	80,000	40,000	40,000	P465
	서원노인복지회관중앙 통로칸막이설치	30,000	0	30,000	″
	노인전문요양시설신축	100,000	0	100,000	″
	노인실비요양시설신축 (3개소)	300,000	0	300,000	″
여 성 봉사과	꿈나무학습교실 지원	50,000	30,000	20,000	P468
	새마을운동 활성화 지원	66,000	36,000	30,000	P469
	바르기 살기 운동	42,000	84,000	△42,000	"
	자원봉사체험대축제 운영 (격년제 시행)	30,000	0	30,000	"
	자원봉사종합센터 운영 (민간위탁금)	140,000	50,000	90,000	P470
	새마을회관 건립비	100,000	0	100,000	P471

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
여 성 봉사과	여성직업교육(전문)	75,000	0	75,000	P475
	아동복지시설 보호아동 간식비	47,450	47,450	0	P478
	저소득가정 여성경제활동을 위한 방과후 학습지도	200,000	0	200,000	"
	청소년 문화광장 및 청소년의 날 행사	30,000	30,000	0	P482
	완산청소년 문화의 집 (민간위탁금)	121,260	90,945	30,315	P485
	전주청소년 문화의 집 (민간위탁금)	60,000	45,000	15,000	"
	덕진동 청소년문화의 집 (민간위탁금)	60,000	45,000	15,000	"
	솔내청소년 수련관 (민간위탁금)	144,000	108,000	36,000	"
	효자청소년 문화의 집 (민간위탁금)	60,000	0	60,000	"
	전주시 청소년 자유센터 (민간위탁금)	200,000	150,000	50,000	"
	효자청소년 문화의집 시설 내부공사	100,000	160,000	△60,000	"
환 경 청소과	전북지역 환경기술개발 센터 보조	50,000	50,000	0	P413
	푸른온고을21 추진지원	70,000	70,000	0	"
	대기오염 자동측정기 정도관리 유지	80,272	60,204	20,068	P414
	환경오염총량제 세부시행계획 및 환경보전 중장기계획 수립	100,000	0	100,000	"
	전주 자연생태 체험관 설치사업	620,000	0	620,000	P415
	천연가스버스 보급 사업	1,253,000	1,665,000	△412,000	"
	천연가스버스 연료비 사업	881,764	510,891	370,873	"

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
환 경 청소과	전주시 다아옥신측정망 조사 및 분석	30,000	50,000	△ 20,000	P416
	천연가스 공급시설 주변 지역 주민편익 사업 (덕진동 전일여객옆 소로개설)	100,000	0	100,000	〃
	천연가스 공급시설 주변 지역 방음벽 설치 (덕진동 전일여객 차고지 옆)	50,000	0	50,000	〃
	공업지역 대기오염측정소 이전 및 종합상황실 설치	30,000	0	30,000	〃
	서신 비위생매립지 토지 사용 보상	106,424	425,695	△ 319,271	P421
	환경미화원 산업시찰	30,000	30,000	0	P422
	전주권 광역소각장건설 주민지원기금	2,994,000	2,000,000	994,000	P423
	전주권 광역소각장건설 사업	11,909,000	6,293,837	5,615,163	P423
	전주권 광역2단계 매립장 정비 사업	300,000	1,885,000	△1,585,000	〃
	쓰레기봉투 제작	568,556	473,124	95,432	P424
	대형폐기물 위탁처리 수수료	330,000	335,200	△ 5,200	P425
	전주권 광역매립장쓰레기 매립 및 재활용 사업	3,000,000	3,000,000	0	〃
	서신 비위생매립장 정비 사업	2,600,000	2,000,000	600,000	〃
	음식물 자원화시설장 증축공사	300,000	0	300,000	〃
	단독주택 및 음식업소 음식물 쓰레기 수수료 상하수도요금 합산부과 징수에 따른 전출금	51,307	328,657	△ 277,350	P426

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증·감	예산안 페이지
녹 지 공원과	지역특색 녹화사업	62,357	268,560	△206,203	P557
	자생화식재	35,715	0	35,715	″
	담장없애기사업	500,000	200,000	300,000	P558
	신성공원조성사업	500,000	0	500,000	″
	완산생활체육공원조성사업	500,000	1,444,750	△944,750	P559
	덕진공원 야외수영장 철거 및 폐기물처리	250,000	0	250,000	″
	진입도로변 녹색도시 이미지화사업	200,000	0	200,000	″
	덕진공원 음악분수개선	200,000	0	200,000	″
	공원 수목보식사업	150,000	100,000	50,000	″
	푸른벽면 가꾸기사업	100,000	0	100,000	″
	공원시설물 신설 및 보수	50,000	100,000	△50,000	″
	공원가로등 신설 및 보수	50,000	50,000	0	″
	완산 생활체육공원 조성 사업 위탁수수료	72,000	50,000	22,000	P560
	목재파쇄기 구입	50,000	0	50,000	″