2003.  12.  9(화) 10:00

전주시의회 사회문화위원회

2004년도 세입·세출예산안

검   토   보   고   서

○ 문  화  경  제  국

○ 복  지  환   경  국

○ 월드컵 운영 기획단

○ 보       건       소

○ 구    청(완산·덕진)

전문위원  이  시  연

차       례

1.	현 황		--------------	2
	가.	세입·세출예산 총괄표	-------------	2
	나.	일반회계 세출 총괄 (과목별)	-------------	2
	다.	세입예산내역 (위원회소관)	-------------	3
	라.	세출예산내역 (위원회소관)	-------------	8
2.	주요예산증감내력		--------------	10
3.	검토보고		--------------	18

2004년도 세입·세출 예산안

검   토   보   고   서

1. 현  황

가. 세입·세출예산 총괄표(전주시)

(단위:천원)

구 분		2004예산 요 구 액		2003당초 예 산 액		증△감	비율 (%)
			구성비(%)		구성비(%)
합 계		671,843,849	100	537,086,964	100	134,756,885	25.1
일반회계		388,138,968	57.8	374,271,000	69.7	13,867,968	3.7
특별회계		283,704,881	42.2	162,815,964	30.3	120,888,917	74.2
	기 타 특별회계	188,904,253	66.6	46,894,628	15.1	142,009,625	302.8
	공 기 업 특별회계	94,800,628	33.4	115,921,336	△19.3	21,120,708	△18.2

나. 일반회계 세출 총괄(과목별)

(단위:천원)

구 분	2004예산 요 구 액		2003당초 예 산 액		증△감	비율 (%)
		구성비(%)		구성비(%)
합 계	388,138,968	100	374,271,000	100	13,867,968	3.71
일반행정비	106,087,791	27.3	91,393,054	24.4	14,694,737	16.1
사회개발비	179,100,844	46.1	179,045,381	47.8	55,463	0.03
경제개발비	85,425,411	22.0	82,036,937	21.9	3,388,474	4.1
민방위비	1,336,694	0.3	1,109,367	0.3	227,327	20.5
지원 및 기타경비	16,188,228	4.2	20,686,261	5.5	△4,498,033	△21.7

다. 세입예산 내력 (위원회 소관)

(단위 : 천원)

소 관 별			2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비 고
합 계			116,898,089	108,150,555	8,747,534	8.1
일 반 회 계			113,494,859	104,931,865	8,562,994	8.2
문 화 경 제 국			11,024,065	16,280,121	△5,256,056	△32.3
	문화관광과		991,229	1,756,359	△765,130	△43.6
		재산임대수입	719	719	0	0
		사용료수입	39,360	20,280	19,080	94.1
		국고보조금	481,420	1,289,500	△808,080	△62.7
		시도비보조금	469,730	445,860	23,870	5.4
	정보영상과		3,655,096	4,518,701	△863,605	△19.1
		국고보조금	3,443,000	4,515,750	△1,072,750	△23.8
		시도비보조금	212,096	2,951	209,145	7,087.3
	경제지원과		1,569,370	5,397,983	△3,828,613	△70.9
		사용료수입	67,545	67,545	0	0
		국고보조금	794,956	4,277,845	△3,482,889	△81.4
		시도비보조금	706,869	1,052,593	△345,724	△32.8

(단위 : 천원)

소 관 별			2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비 고
	농업경영사업소		3,959,873	3,002,927	956,946	31.9
		사용료 수입	496,000	520,000	△24,000	△4.6
		징수교부금수입	70,000	70,000	0	0.0
		국고 보조금	3,118,800	2,103,008	1,015,792	48.3
		시도비보조금	275,073	309,919	△34,846	△11.2
	시립 도서관		216,376	972,836	△756,460	△77.8
		사용료 수입	75,856	72,556	3,300	4.5
		수수료 수입	31,520	25,280	6,240	24.7
		국고 보조금	109,000	875,000	△766,000	△87.5
	동 물 원		632,121	631,315	806	0.1
		사용료 수입	632,121	631,315	806	0.1
복지환경국			51,727,960	39,173,889	12,554,071	32.0
	사회복지과		18,170,085	17,183,505	986,580	5.7
		경상적세외수입	267,050	153,050	114,000	74.5
		국고보조금	13,533,722	12,670,528	863,194	6.8
		시도비보조금	4,369,313	4,359,927	9,386	0.2
	여성봉사과		3,014,666	2,366,882	647,784	27.4
		국고보조금	1,650,030	1,779,562	△129,532	△7.3
		시도비보조금	1,364,636	587,320	777,316	132.3

(단위 : 천원)

소 관 별			2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비 고
	환경청소과		30,353,089	18,863,543	11,489,546	60.9
		재산세임대수입	1,295	0	1,295	0.0
		수수료 수입	3,321,000	3,258,000	63,000	1.9
		전 입 금	416,817	0	416,817	0.0
		부 담 금	3,547,728	5,530,000	△1,982,272	△35.8
		잡 수 입	40,000	40,000	0	0.0
		과년도 수입	5,377,240	0	5,377,240	0.0
		국고보조금등	13,624,818	9,541,409	4,083,409	42.8
		시도비보조금등	4,024,191	494,134	3,530,057	714.4
	녹지공원과		190,120	759,959	△569,839	△75.0
		재산임대수입	413	383	25	6.4
		사용료 수입	104,000	63,709	40,291	63.2
		징수교부금수입	4,000	3,000	1,000	33.3
		국고보조금	61,380	650,322	△588,942	△90.6
		시도비 보조금	20,327	42,540	△22,213	△52.2
월드컵경기장 운영 기획단			698,098	2,700,000	△2,001,902	△74.14
	재산임대수입		398,098	2,600,000	△2,201,902	△84.68
	사용료 수입		300,000	100,000	200,000	200
보 건 소			2,238,948	2,284,864	△45,916	△2.0
	수수료 수입		643,098	529,809	113,289	21.4
	부 담 금		0	10,000	△10,000	△100
	잡 수 입		48,000	76,000	△28,000	△36.8
	국고보조금		965,953	1,152,418	△186,465	△16.2
	시도비보조금		581,897	516,637	65,260	12.6

(단위 : 천원)

소 관 별			2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비 고
완 산 구 청			30,309,347	26,908,974	3,400,373	12.6
	복지시민과		28,344,789	24,748,802	3,595,987	14.5
		국고보조금	22,918,819	20,081,614	2,837,205	14.1
		시도비보조금	5,425,970	4,667,188	758,782	16.3
	문화산업과		221,896	371,716	△149,820	△76.0
		사용료 수입	8,400	8,900	△500	△5.6
		수수료 수입	5,000	3,550	1,450	40.8
		잡 수 입	101,000	181,500	△80,500	△44.4
		국고보조금	57,266	118,327	△61,061	△51.6
		시도비보조금	50.230	59,439	△9,209	△15.5
	환경청소과		1,742,662	1,788,456	△45,794	△2.6
		수수료수입	1,410,468	1,383,618	26,850	1.9
		징 수 교 부 금	162,150	234,150	△81,000	△33.3
		잡 수 입	86,200	112,200	△26,000	△23.2
		국고보조금	60,000	42,000	18,000	42.9
		시도비보조금	23,844	7,488	16,356	218.4

(단위 : 천원)

소 관 별			2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율		비 고
덕 진 구 청			17,496,441	17,584,017	△87,576	△0.5
	복지시민과		15,841,084	15,639,686	201,398	1.3
		국고보조금	12,608,674	12,521,654	87,020	0.7
		시도비보조금	3,232,410	3,118,032	114,378	3.7
	문화산업과		176,901	303,451	△126,550	△41.7
		수수료수입	4,125	4,350	△225		△5.2
		잡 수 입	80,000	127,100	△47,100		△37.1
		국고 보조금	46,510	109,796	△63,246		△57.6
		시도비보조	46,266	62,245	△42,465	△68.2
	환경청소과		1,478,456	1,640,880	△162,424	△9.9
		수수료수입	1,234,290	1,156,248	78,042	6.7
		징수교부금수입	174,000	243,200	△69,000	△28.4
		잡 수 입	61,200	197,200	△136,000	△69.0
		국고보조금	0	42,000	△42,000	△100
		시도비보조금	8,766	2,232	6,534	292.7
특 별 회 계			3,403,230	3,218,690	184,540	5.7
	농업경영사업소 (농어촌소득금고)		1,030,000	1,200,000	△170,000	△14.2
	사회복지과 (의료보호기금)		2,373,230	2,018,690	354,540	17.6

라. 세출예산 내력 (위원회 소관)

(단위 : 천원)

소 관 별		2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비고
합 계		193,526,686	199,290,739	△5,764,053	△2.9
일 반 회 계		190,123,456	196,072,049	△5,948,593	△3.0
문 화 경 제 국		40,092,444	38,745,416	1,347,028	3.5
	문화관광과	14,624,286	10,708,938	3,915,348	36.6
	정보영상과	7,224,505	7,270,329	△45,824	△0.6
	경제지원과	3,596,317	8,320,574	△4,724,257	△56.8
	투자진흥과	447,912	0	447,912	100
	농업경영사무소	7,862,445	6,659,752	1,202,693	18.1
	시립도서관	4,244,628	4,097,873	146,755	3.6
	동 물 원	2,092,351	1,687,950	404,401	24.0
복지환경국		59,146,637	57,223,913	1,922,724	3.4
	사회복지과	23,827,640	22,425,505	1,402,135	6.3
	여성봉사과	5,704,857	4,556,091	1,148,766	25.2
	환경청소과	26,548,921	27,282,422	△733,501	△2.7
	녹지공원과	3,065,219	2,959,895	105,324	3.6
월드컵기획단		1,271,544	18,236,768	△16,965,224	△93.0
	행정지원팀	245,273	0	245,273	100.0
	시설관리팀	1,026,271	1,255,668	△229,397	△18.3
	체전준비팀	0	16,981,100	△16,981,100	△100.0
보 건 소		8,915,806	7,058,991	1,856,815	26.3
	보건행정과	6,173,532	4,250,087	1,923,445	45.3
	건강증진과	2,742,274	2,808,904	△66,630	△2.4

( 단위/ 천원)

소 관 별		2004예산 요 구 액	2003당초 예 산 액	증△감	증 감 비 율	비고
완산구청		48,151,244	43,463,822	4,687,822	10.8
	행정관리과	517,968	32,658,983	4,483,065	15.9
	복지시민과	36,642,315	469,204	31,314	7.2
	문화산업과	922,999	794,803	128,196	16.1
	환경청소과	10,067,962	10,166,562	△98,600	△1.0
덕 진 구 청		32,545,781	31,343,139	1,202,642	3.8
	행정관리과	659,365	344,541	314,824	91.4
	복지시민과	21,426,641	21,014,104	412,537	2.0
	문화산업과	860,697	849,931	10,766	1.3
	환경청소과	9,599,078	9,134,563	464,515	1.3
특 별 회 계		3,403,230	3,218,690	184,540	5.7
	농업경영사업소 (농촌소득금고)	1,030,000	1,200,000	△170,000	△14.2
	사회복지과 (의료보호기금)	2,373,230	2,018,690	354,540	17.6

2.주요예산 증감내역

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 예산 안	증·감	예산안 페이지
문 화 관광과	전주풍남제	500,000	500,000	0	306
	동학혁명기념사업	30,000	10,000	0	306
	강암 서예관 보수	30,000	0	30,000	308
	태조로상설 문화이벤트프로그램	50,000	50,000	0	306
	최명희문학관건립	940,000	300,000	640,000	308
	공예촌건립	570,000	500,000	70,000	308
	한방문화센터건립지원	420,000	0	420,000	309
	도지정문화재보유자 전승활동비	210,000	180,000	30,000	311
	문화의 집 운영	300,000	300,000	0	313
	아중문화의 집 운영	120,000	130,000	△10,000	313
	문화시설민간위탁관리운영 □전통 문화센터 □공예품 전시관 □한옥생활 체험관 □술 박물관 □역사 박물관	2,038,500 950,000 247,500 240,000 98,000 503,000	2,173,500 1,080,000 247,500 260,000 100,000 486,000	△135,000 △130,000 0 △20,000 △2,000 17,000	313∼314
	관성묘 주변정비	40,000	0	40,000	312
	동고사 보수 정비	60,000	0	60,000	312
	전동성당 보수 정비	200,000	0	200,000	312
	극락암 보수 정비	80,000	0	80,000	312

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 예산 안	증·감	예산안 페이지
문 화 관광과	오목대정비 기본설계 및 실시설계용역	100,000	0	100,000	314
	한옥마을내 민간인건물 신축 및 수선 지원	1,000,000	1,000,000	0	314
	대규모회의 유치 지원	50,000	30,000	20,000	552
	전주맛의 산업화 마케팅지원	50,000	0	50,000	552
	전주맛의 산업화를위한 경영마인드 교육	50,000	0	50,000	552
	전주맛 산업화를 위한 장인발굴 육성	50,000	0	50,000	553
	전주종이문화축제	150,000	150,000	0	553
	전주한지패션쇼	50,000	0	50,000	553
	전주한옥마을명소화 주말 관광열차 연중운행지원	30,000	0	30,000	553
	국제종이조형협회 총회 개최	30,000	0	30,000	553
	전주한옥마을테마한옥민박 조성보수	460,000	200,000	260,000	554
	관광안내소 건립	200,000	300,000	△100,000	554
정 보 영상과	도로와 지하시설물도 공동 구축 사업	540,500	0	540,500	261
	신 전자문서관리시스템 업그레이드	218,587	0	218,587	"
	영화촬영 유치 지원 (전주영상위원회)	200,000	200,000	0	549
	전주 컴퓨터게임 엑스포 2004 지원	30,000	30,000	0	"
	전주국제영화제	1,200,000	500,000	700,000	"

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004 예산 안	2003 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
경 제 지원과	고학력실업자 취업지원	400,000	50,000	350,000	537
	전주시약령시제전	40,000	40,000	0	537
	중소유통 공동도매물류 센터건립	500,000	723,000	△223,000	538
	취업알선센터인부임	67,057	0	67,057	539
	지역상품애용운동 우수상품백서발간	40,000	0	40,000	540
	전주권대학 지역인재 양성 및 산학협력지원	50,000	0	50,000	〃
	실망실업자직업의식 고취 맞춤교육	30,000	0	30,000	542
	전주근로자 종합복지 회관 건립	800,000	689,000	111,000	〃
투 자 진흥과
	해외시장 개척단 파견지원	32,000	0	32,000	545
	중소기업 전문상담 운영요원 활동지원	93,000	0	93,000	547
	국내투자유치 설명회	80,000	0	80,000	〃
	해외투자유치 설명회	50,000	0	50,000	〃
농 업 경 영 사업소	영유아 자녀 양육비지원	483,774	0	483,774	517
	시군별 특화작목 명품화 육성사업	400,000	0	400,000	521
	전주5대 농특산물 육성융자금 이차 보전금	180,000	180,000	0	522
	농산물 도매시장 지붕 방수공사	240,000	0	240,000	522
	축산분뇨액비 저장조	170,000	90,000	80,000	524
	농산물 가공교육 장비구입	80,000	0	80,000	534
	3기작용 스크린 설치	50,000	0	50,000	536

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
시 립 도서관	사립문고 운영	40,000	20,000	20,000	356
	송천도서관 건립	1,000,000	1,276,520	△276,520	357
	완산도서관 지붕공사	65,000	0	65,000	〃
	도서관물품 및 집기 구입(셔틀버스 등)	127,900	30,000	97,900	358
사 회 복지과	전주시재향군인회관증축	150,000	0	150,000	444
	장애아동 보조교사 지원	50,000	0	50,000	457
	노인일거리마련사업	273,709	50,000	223,709	460
	노인자원봉사대운영	100,000	0	100,000	″
	납골함 제작	80,000	40,000	40,000	465
	노인전문요양시설신축	100,000	0	100,000	″
	노인실비요양시설신축 (3개소)	300,000	0	300,000	″
여 성 봉사과	꿈나무학습교실 지원	50,000	30,000	20,000	468
	새마을운동 활성화 지원	66,000	36,000	30,000	469
	자원봉사체험 대축제 운영 (격년제 시행)	30,000	0	30,000	"
	자원봉사종합센터 운영	140,000	50,000	90,000	470
	새마을회관 건립비	100,000	0	100,000	471
	완산청소년 문화의 집	121,260	90,945	30,315	485
	전주청소년 문화의 집	60,000	45,000	15,000	"
	덕진동 청소년문화의 집	60,000	45,000	15,000	"
	솔내청소년 수련관	144,000	108,000	36,000	"
	효자청소년 문화의 집	60,000	0	60,000	"
	전주시 청소년 자유센터	200,000	150,000	50,000	"
	효자청소년 문화의집 시설 내부공사	100,000	160,000	△60,000	"

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
여 성 봉사과	대기오염 자동측정기 정도관리 유지	80,272	60,204	20,068	414
	환경,중장기계획 수립	100,000	0	100,000	"
	자연생태 체험관 사업	620,000	0	620,000	415
	천연가스버스 보급	1,253,000	1,665,000	△412,000	"
	천연가스버스 연료비	881,764	510,891	370,873	"
환 경 청소과	전주권 광역소각장건설	11,909,000	6,293,837	5,615,163	423
	광역2단계 매립장 정비	300,000	1,885,000	△1,585,000	〃
	광역매립장 쓰레기 매립 및 재활용 사업	3,000,000	3,000,000	0	425
	서신 비위생 매립장 정비 사업	2,600,000	2,000,000	600,000	〃
	음식물 자원화시설장 증축공사	300,000	0	300,000	〃
녹 지 공원과	담장없애기사업	500,000	200,000	300,000	558
	신성공원조성사업	500,000	0	500,000	″
	완산생활체육공원사업	500,000	1,444,750	△944,750	559
	공원 야외수영장 철거	250,000	0	250,000	″
	녹색도시 이미지화사업	200,000	0	200,000	″
	덕진공원 음악분수개선	200,000	0	200,000	″

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
보건소	보건소 신축	2,100,000	400,000	1,700,000	393
	저소득층 건강검진 사업	93,697	0	93,697	405
	비만사업 체력측정 및 운동처방 기구 구입	40,700	0	40,700	409
월드컵 기획단	월드컵 주차시설 설치	34,000	0	34,000	326
	월드컵경기장 수익시설 창고칸막이 시설	40,000	0	40,000	″
	월드컵경기장 잔디관리 용역	200,000	168,000	32,000	329
	인라인스케이트 조성	100,000	0	100,000	″
	수익시설 전기공사	30,000	0	30,000	″

【완산구청】                                             (단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
행 정 관리과	구-동간 방송시스템 교체	80,000	0	80,000	667
복 지 시민과	경로당 개보수	100,000	50,000	50,000	703
	영아전담 시설 신축	143,550	0	143,550	714
	도시자원공원시설물 신설 보수	100,000	80,000	20,000	727
문 화 산업과
	가로수 보식,수종갱신	200,000	50,000	150,000	″
환 경 청소과	천연가스 청소차 구입	163,000	131,000	32,000	696
	음식물 쓰레기 사료화 연계 처리	926,383	892,535	33,848	697
	공동주택 음식물 쓰레기 수거 운반	421,193	460,046	△38,853	697
	걷고싶은 거리청소용역	50,000	0	50,000	″
	대형폐기물 및 재활용 차량 구입	100,000	142,000	△42,000	″
	노면 진공차 구입	120,000	0	120,000	698

【덕진 구청】                                            (단위:천원)

실과별	사 업 명	2004년 예산 안	2003년 당초 예산액	증·감	예산안 페이지
복 지 시민과	경로당 개보수	100,000	50,000	50,000	852
	영아전담 시설 신축	143,550	143,550	0	865
문 화 산업과	가로수 보식,수종갱신	200,000	50,000	150,000	878
환 경 청소과	음식물 쓰레기 사료화 연계 처리	785,070	751,608	33,462	846
	공동주택 음식물 쓰레기 수거 운반	401,136	390,039	11,097	846
	노면 진공 청소차 구입	120,000	0	120,000	″
	청소차량 구입	50,000	50,000	0	847
	폐기물 수거차량 구입	30,000	0	30,000	847

3. 검토보고

□ 세입·세출 총괄

○전주시의 2004년도 세입·세출예산안의 총 규모는 6,718억원으로

2003년도 당초예산 5,370억원의 25.1%인 1,347억원이 증가하였으며,

○이중 일반회계는 2003년도 대비 3.7% 증가한 3,881억원이며

특별회계는 74.2% 증가한 2,837억원임

○2004년도 일반회계 세입세출예산 3,881억원중 지방세 및 세외수입의

자체수입은 2003년도 당초예산보다 7.2%인 138억원이 증액된

2,046억원 이며 지방교부세, 지방양여금, 조정교부금 및 재정보전금,

국·도비 보조금등 의존 수입은 2003년도 당초예산과 같은 1,834억원으로

하였는데 이중 지방교부세는 147억원이 증액되었으며 지방양여금

13억원, 국·도비 보조금 134억원이 각각 감액되었음

○일반회계 세입은 2003년도 당초세입 예산보다 3.71%가 증가된

3,881억원으로 138억원이 증액되었고 재정자립도는 52.7%로

2003년도 51.0% 보다 1.7%가 증가되었습니다.

-지방세는 2003년도 당초예산대비 4.6%인 60억원이 증가하였으며

그중 주민세16억원, 자동차세 1억원, 종합토지세 2억원, 주행세 52억원,

도시계획세 2억원 등이 각각 증가하였고,

재산세 2억원, 담배소비세 7억원, 과년도수입 4억원 등이 각각 감액

계상 되었음

○세외수입은 2003년도 당초예산대비 18%인 70억원이 증액되었으며

경상적 세외수입은 8원이 증가(사용료수입 10억원, 수수료수입 7억원,

재산임대수입 4원, 징수교부금 △3억원, 이자수입 △10억원) 하였고 임시적

세외수입은 61억원이 증가(재산매각 11억원, 전입금 54억원, 부담금

△28억원, 잡수입 △29억원, 과년도수입 53억원)하였음

이중 주요 세입세출예산 내용을 살펴보면

〔세외수입〕

□월드컵 경기장 부대시설 임대료(P57)               4억원

□농수산물도매시장 사용료(P58)                     5억원

□덕진실내수영장 입장료(P59)                      5.6억원

□완산수영장 입장료(P60)                          7.8억원

□동물원 입장료(P61)                              4.9억원

□월드컵경기장 사용료(P67)                         3억원

□화장장 증지수입(P68)                            2.5억원

□쓰레기 처리봉투 판매수입(P84)                  32.4억원

□인플렌자 예방접종(P85)                          3.2억원

□대형폐기물 수집(P86)                            2.8억원

□공동주택 남은음식물 수거운반수수료(P87)         8.8억원

-완산구 5억원, 덕진구 3.8억원

□단독주택 음식물쓰레기 수거수수료(P87)          14.6억원

-완산구 7.6억원, 덕진구 7억원

□광역매립장 운영부담금(P92)                       8억원

□광역소각장, 매립장 건설사업 부담금(P92)          7.4억원

□서신비위생매립지 호남환경폐기물 처리비용(P93)   20억원

□광역매립장 운영부담금(P100)                      8억원

- 김제시 4.5억원, 완주군 3.5억원

□광역소각장, 매립장 건설사업 부담금(P100)       45.7억원

- 김제시 25.7억원, 완주군 20억원

〔지방교부세〕

□보통교부세(P101)                               553억원

□조정교부금 및 재정보전금(P103)                 225억원

〔국고보조금〕

□한옥마을 테마관광로 조성(P105)                   4억원

□도로와 지하시설물도 공동구축사업(P105)          4.4억원

□전주문화산업단지 조성(P105)                     30억원

□자활근로사업(P106)                              38억원

□노숙자 보호(P106)                               1.2억원

□주경기장 단상 및 경사로 제작(P108)              1.6억원

□장애인 의료비 지원(P109)                        1.9억원

□사회복지관 운영(P109)                             3억원

□장애인 복지관 운영(P109)                          2억원

□장애인 생활시설 운영비(P110)                   11.5억원

□시설보호자 생계비(장애인,정신,부랑인-P110)      4.3억원

□재활병원 신축(P110)                             2.7억원

□노인 실비요양시설 신축(P111)                   15.1억원

□아동복지시설 운영비(P112)                       9.1억원

□전주권광역쓰레기 소각장 건설(P113)             119억원

□천연가스 버스구입 보조(P113)                    8.1억원

□논농업 직접직불제(P119)                         23억원

〔도비보조금〕

□정신요양시설 운영(P136)                         1.6억원

□장애인 생활시설 운영비(P136)                    4.9억원

□노인실비 요양시설 개보수(P137)                  7.5억원

□전주자연생태 체험관 설치사업(P138)              2.8억원

□천연가스버스 구입보조(P139)                     2.4억원

□전주국제영화제(P153)                             2억원

□중소유통공동 도매물류센터 건립(P153)             3억원

□전주근로자 종합복지관 건립(P153)                 3억원

□청소년수련관 건립(P155)                          8억원

□전주권 광역소각장건설 주민지원기금(P156)      29.9억원

□전주권 광역2단계 매립장사업(P156)                3억원

□시군별 특화작목 명품화 육성사업(P158)            2억원

○일반회계 세출의 기능별 분류를 보면

-일반행정비는 2003년도 당초 예산대비 16.1% 증가한

1,060억원, 사회개발비는 0.03% 증가한 1,791억원,

경제개발비는 4.1% 증가한 854억원,

민방위비는 20.5% 증가한 13억원,

지원 및 기타경비는 21.7% 감소한 161억원임

○성질별로 보면

-인건비는 공무원 처우개선 및 조정수당 5.4% 인상과 호봉승급분을

포함하여 14.2% 증가하였고 이전경비는 통장수당 및 활동비 100%

인상과 예술단원 보상금등의 증액으로 13% 증가하였으며 내부거래는

기타회계 전출금이 감소되어 36.7% 감소하였음

○부서별 주요세입 내용은

〔문화관광과〕

□전주풍남제(P306)                                 5억원

□최명희 문학관 건립(P308)                        9.4억원

□공예촌 건립(P308)                               5.7억원

□한방문화센터 건립지원(P309)                     4.2억원

□도지정 문화재 전승활동비(P311)                  2.1억원

□한옥마을 테마관광로 조성(P311)                  7.9억원

□전동성당 보수정비(P312)                          2억원

□문화의집 운영(5개소-P313)                        3억원

□아중문화의집 운영(P313)                         1.2억원

□문화시설 민간위탁관리 운영(P313)               20.2억원

-전통문화센터 9.5억원, 공예품전시관 2.4억원,

한옥생활 체험관 2.4억원, 술박물관 0.9억원, 역사박물관 5억원

□전통한옥지구 매수청구(P314)                      5억원

□오목대정비 기본설계 및 실시설계용역(P314)        1억원

□한옥마을내 민간인건물 신축 및 수선지원(P314)    10억원

□전주종이문화축제(P553)                          1.5억원

□전주한옥마을 테마한옥민박 조성보수(P554)        4.6억원

□관광안내소 건립(P554)                             2억원

〔시립도서관〕

□공공도서관 도서구입(P356)                       1.7억원

□송천도서관 건립(P357)                           10억원

〔보건소〕

□인플루엔자(P391)                                2.4억원

□보건소 신축(P393)                               21억원

□방역소독 인부임(P395)                           1.8억원

□희귀난치성질환 의료비 지원(P402)                3.4억원

〔환경청소과〕

□환경오염총량제 세부시행계획 및 환경보전 중장기계획 수립(P414) 1억원

□전주자연생태 체험관 설치사업(P414)              6.2억원

□천연가스 버스 보급(P415)                       12.5억원

□천연가스 버스 연료비 보조(P415)                 8.8억원

□천연가스 공급시설 주변지역 주민편익사업(P416)    1억원

□전주권 광역쓰fp기 소각장 건설사업(P423)        119억원

□전주권 광역2단계 매립장 정비사업(P423)           3억원

□대형폐기물 위탁처리 수수료(P425)                3.3억원

□전주권광역매립장 쓰레기매립 및 재활용사업(P425) 30억원

□서신비위생매립장 정비사업(P425)                 26억원

□음식물 자원화시설장 증축공사(P425)               3억원

〔사회복지과〕

□자활근로 사업(P442)                            17.3억원

□노숙자 보호(P443)                               1.8억원

□자활근로 사업(P443)                            26.7억원

□전주시 재향군인회관 증축(P444)                  1.5억원

□의료보호 특별회계 전출(P445)                   20.3억원

□장애인 의료비지원(P451)                         2.4억원

□사회복지관 운영(P452)                          10.2억원

□장애인복지관 운영(P452)                         5.1억원

□사회복지관 부설 재가복지센타 운영(P452)          2억원

□정신요양시설 운영(P452)                         5.4억원

□장애인생활시설 운영(P452)                      16.4억원

□부랑인 복지시설 운영(P453)                      2.1억원

□시설보호 생계비(장애인,정신요양,부랑인-P453)    5.4억원

□주경기장 단상 및 경사로 제작(P454)              2.1억원

□정신요양시설 기능보강(P456)                     3.7억원

□부랑인 복지시설 기능보강(P456)                   2억원

□재활병원 신축(P457)                             5.8억원

□노인요양시설 운영비(P461)                       7.2억원

□노인복지시설 보호비(P462)                       2.2억원

□노인전문요양시설 운영비(P462)                   3.2억원

□무료경로식당 지원(P462)                         2.8억원

□가정봉사원 파견사업(P463)                       5.2억원

□거동불편 저소득 재가노인 식사배달(P463)          3억원

□노인실비 요양시설 신축(P464)                   22.7억원

□전문요양시설 장비보강(P464)                    2.6억원

□실비요양시설 장비보강(P464)                    4.8억원

□노인전문 요양시설 신축(P465)                     1억원

□노인실비 요양시설 신축(P465)                     3억원

□자원봉사 종합센터 운영(P470)                    1.4억원

□새마을회관 건립비(P471)                          1억원

□저소득가정 여성경제활동을 위한 방과후 학습지도(P478) 2억원

□모자복지시설 운영비(P479)                       2.3억원

□성폭력 상담소 지원(P480)                        1.6억원

□아동복지시설 보호비(P480)                       2.8억원

□아동복지시설 운영비(P480)                       13억원

□아동복지시설 지원(P481)                         1.6억원

□완산청소년 문화의집(P485)                       1.2억원

□솔내청소년 수련관(P485)                         1.4억원

□전주시 청소년 자유센터(P485)                     2억원

□효자청소년 문화의집 시설 내부공사(P486)          1억원

〔농업경영사업소〕

□영유아자녀 양육비 지원(P517)                    4.8억원

□농업인자녀 학자금 지원(P517)                    2.3억원

□논농업 직접직불제(P517)                         23억원

□쌀생산 조정제(P517)                             1.7억원

□농로 확포장(P518)                                1억원

□신선농산물 수출물류비 지원(P520)                1.3억원

□시군별 특화작목 명품화 육성사업(P521)            4억원

□전주5대 농특산물육성 융자금 이차보전금(P522)   1.8억원

□도매시장 사무실 지붕방수공사(P522)               2억원

□축산분뇨 액비저장조(P524)                       1.7억원

□농작물 재해보험(P528)                           1.2억원

〔경제지원과〕

□고학력실업자 취업지원(P537)                      4억원

□중소유통 공동도매물류센터 건립(P538)             5억원

□지역기술혁신센터(TIC) 지원((P541)                1억원

□고용촉진대상자 직업훈련비(P542)                 2.3억원

□전주근로자 종합복지관 건립(P542)                  8억원

□공공근로사업(P544)                              9.3억원

□중소기업 전문상담 운영요원 활동지원(P547)       0.9억원

□국내 및 해외투자유치 설명회(P547)               1.3억원

〔정보영상과〕

□전주대우빌딩(S/W지원센터) 건물 임차료(P548)    1.2억원

□전주국제 영화제                                  12억원

□전주문화 산업단지 조성(P549)                    30억원

〔녹지공원과〕

□담장없애기 사업(P558)                             5억원

□신성공원 조성사업(P558)                           5억원

□완산생활 체육공원 조성사업(P559)                  5억원

□덕진공원 야외수영장 철거 및 폐기물처리(P559)    2.5억원

□진입도로변 녹색도시 이미지화 사업(P559)          2억원

□덕진공원 음악분수 개선(P559)                     2억원

□공원수목 보식사업(P559)                         1.5억원

□푸른벽면 가꾸기 사업(P559)                       1억원

〔동 물 원〕

□원숭이사 신축(P578)                              3억원

□동물원 환경개선사업(P578)                       1.3억원

〔월드컵경기장 운영기획단〕

□경비용역(P327)                                  0.9억원

□월드컵경기장 및 그라운드 잔디관리용역(P329)      2억원

□인라인스케이트 공간조성(P329)                    1억원

《완산구청》

〔청소행정과〕

□기초생활수급자 및 소년가장세대 종량제 봉투지원(P695) 1.4억원

□천연가스 청소차 구입(P696)                      1.6억원

□음식물쓰레기 퇴비·사료화 연계처리(P697)        9.2억원

□공동주택 음식물쓰레기 수거운반(P697)            4.2억원

□대형폐기물 및 재활용 운반차량 구입(P697)         1억원

□노면진공청소차 구입(P698)                       1.2억원

〔복지시민과〕

□장애수당지원(P699)                              7.1억원

□저소득노인 경로연금(P701)                      17.5억원

□경로 교통수당(P701)                            29.7억원

□경로당 운영지원(P702)                           2.3억원

□경로당 개보수(P703)                               1억원

□국민기초생활보장 수급자 생계,주거급여(P705)   176.9억원

□국민기초 생활보장 수급자 교육급여(P705)         12억원

□근로소득 공제사업(P705)                          4억원

□자활후견기관 및 청소년 자활지원관 운영비 지원(P705) 2억원

□현물급여 집수리 사업(P706)                      1.2억원

□재가 모자가정 지원(P710)                         1억원

□보육시설 종사자 인건비 및 수당(P713)          45.2억원

□저소득층 아동보육료(P713)                     29.3억원

□만5세아 무상보육료(P713)                      19.3억원

□장애아 무상보육료(P713)                          1억원

□저소득층 아동 간식비(P713)                       3억원

□영아전담 보육시설 신축(P714)                    1.4억원

〔문화산업과〕

□공원시설물 신설 및 보수(P727)                    1억원

□가로수 보식 및 녹지대 조성(P727)                 2억원

□산불감시원(P730)                                1.2억원

《덕진구청》

〔청소행정과〕

□청소차량 유지비(P843)                            2억원

□음식물쓰레기 퇴비·사료화연계처리(P846)         7.8억원

□공동주택 음식물쓰레기 수거운반(P846)             4억원

□노면진공 청소차 구입(P846)                      1.2억원

〔복지시민과〕

□장애수당 지원(P848)                             3.6억원

□저소득 노인경로 연금(P851)                      9.8억원

□경로교통 수당(P851)                            24.4억원

□경로당 지원(P851-운영비,난방비)                 2.3억원

□국민기초 생활보장 수급자 생계, 주거급여(P854)  89.4억원

□국민기초 생활보장 수급자 교육급여(P855)         7.4억원

□근로소득 공제사업(P855)                         2.3억원

□자활후견기관 및 청소년 자활지원관 운영비 지원(P855) 3억원

□현물급여 집수리 사업(P855)                       1억원

□보육시설 종사자 인건비 및 수당(P864)          25.4억원

□저소득층 아동 보육료(P864)                    18.3억원

□만5세아 무상 보육료(P864)                     13.2억원

□저소득층 아동 간식비(P865)                      1.9억원

□영아전담 보육시설 신축(P865)                    1.4억원

□장애아 전담 보육시설 신축(P814)                 2.4억원

〔문화산업과〕

□가로수 보식 및 녹지대 조성(P878)                 2억원

□공원시설물 신설 및 보수(P879)                   0.8억원

○2004년도 세입·세출 예산안의 예산내용을 살펴보면

계속사업으로는 완산생활 체육공원 조성사업 5억원, 전주 한옥마을조성

27억원, 전주권광역소각장 건설사업 149억원, 전주권 광역매립장 2단계사업

3억원등이 있으며

또한 2004년도 시에서 역점사업으로 추진하고 있는 사업내용은 지역경제 살리기를 위하여 고학력 실업자 취업지원 4억원, 중소유통 공동도매 물류 센터 건립 5억원, 고용촉진대상자 직업훈련비 2억원, 전주근로자 종합복지관 건립 8억원, 공공근로사업 9억원, 전주문화 산업단지 조성 30억원등이 투입되었고

문화·영상도시를 위하여 최명희 문학관건립 9억원, 공예촌 건립 5억원, 한옥마을 테마관광로 조성 8억원, 문화시설(전통문화센터, 공예품전시관,한옥생활체험관, 술박물관, 역사박물관) 민간위탁관리 운영 20억원, 전주국제영화제 12억원, 전주문화 산업단지 30억원등 막대한 예산이 필요함

금연운동 확산으로 담배소비세가 감소하는등 전반적으로 세입이 감소하고 있어 세원발굴이 절실하며, 시민들의 복지증진에 필요한 신규사업 및 계속사업의 마무리를  위하여 불요불급한 예산은 과감히 삭감하여 예산이 적재적소에 투입될수 있도록 심도있게 심사하여 주시기 바랍니다. 끝