제206회 전주시의회 제2차정례회

사  회  문  화   위  원  회

2004년도세입·세출예산안개요

완  산  구

목    차

1. 세입·세출예산안 총괄  ---------------------  2

가. 세입(일반회계) ----------------------  2

나. 세출(일반회계) ----------------------  2

2. 세입·세출예산안 목별현황  ---------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  4 ∼ 9

3. 주요사업 계상내역  -----------------------------  10

2004년도 세입·세출예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세  입

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		30,309,347	26,908,974	3,400,373	12.6
복지시민과	일반회계	28,344,789	24,748,802	3,595,987	14.5
문화산업과	□	221,896	371,716	△149,820	△40.3
환경청소과	□	1,742,662	1,788,456	△45,794	△2.6

나) 세  출

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		48,151,244	43,463,822	4,687,422	10.8
행정관리과	일반회계	517,968	395,249	122,719	31.0
복지시민과	□	36,642,315	32,107,208	4,535,107	14.1
문화산업과	□	922,999	794,803	128,196	16.1
환경청소과	□	10,067,962	10,166,562	△98,600	△1.0

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가) 세  입

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			30,309,347	26,908,974	3,400,373	12.6
복지시민과	소 계		28,344,789	24,748,802	3,595,987	14.5
	국고보조금		22,918,819	20,081,614	2,837,205	14.1	122
	시도비보조금		5,425,970	4,667,188	758,782	16.3	144
문화산업과	소 계		221,896	371,716	△149,820	△40.3
	사용료수입		8,400	8,900	△500	△5.6	59
		시장사용료	8,400	8,900	△500	△5.6	59
	수수료수입		5,000	3,550	1,450	40.8	76
		증지수입	5,000	3,550	1,450	40.8	76
	잡수입		101,000	181,500	△80,500	△44.4	96
		과태료수입	8,500	5,000	3,500	70.0	96
		기타잡수입	92,500	176,500	△84,000	△47.6	98
	국고보조금		57,266	118,327	△61,061	△51.6	126
	시도비보조금		50,230	59,439	△9,209	△15.5	148,164
환경청소과	소 계		1,742,662	1,788,456	△45,794	△2.6
	수수료수입		1,410,468	1,383,618	26,850	1.9
		재활용수거판매수입	0	36,000	△36,000	△100
		기타수수료	1,410,468	1,347,618	62,850	4.7	86
	징수교부금수입		162,150	243,150	△81,000	△33.3
		징수교부금수입	162,150	243,150	△81,000	△33.3	89
	잡수입		86,200	112,200	△26,000	△23.2
		과태료수입	76,200	112,200	△36,000	△32.1	94
		기타잡수입	10,000	0	10,000	100	99
	국고보조금		60,000	42,000	18,000	42.9	127
	시도비보조금		23,844	7,488	16,356	218.4	148,160

나) 세  출

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
합 계				48,151,244	43,463,822	4,687,422	10.8
행정관리과	소 계			517,968	395,249	122,719	31.0
	전산.통신관리			517,968	395,249	122,719	31.0	665
			일반운영비	324,243	271,659	52,584	16.2	□
			여비	7,700	6,840	860	12.6	666
			시설비	84,200	0	84,200		667
			자산및물품 취득비	101,825	116,750	△14,925	△12.8	□
복지시민과	소 계			36,642,315	32,107,208	4,535,107	14.1
	장 애 인 복 지			915,090	846,298	68,792	8.1	698
		일반운영비		12,587	3,714	8,873	238.9	"
		여비		2,160	2,166	△6	△0.3	"
		사회보장적 수혜금		41,383	92,492	△51,109	△55.3	"
		의료및구료비		858,960	747,926	111,034	14.8	699
	노 인 복 지			5,231,437	5,230,771	666	0.01	699
		일반운영비		23,464	17,464	6,000	34.4	700
		여비		3,600	3,135	465	14.8	"
		행사실비 보상금		15,080	5,000	10,080	201.6	"
		사회보장적 수혜금		4,731,743	4,849,388	△117,645	△2.4	701
		민간경상보조		339,550	290,784	48,766	16.8	"
		민간자본보조 (보조사업)		5,000	5,000	0	0	702

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		시설비	13,000	10,000	3,000	30.0	702
		민간자본보조 (자체사업)	100,000	50,000	50,000	100	703
	저소득주민보호		19,710,399	17,502,616	2,207,783	12.6	703
		일시사역 인부임	3,264	3,169	95	3.0	"
		일반운영비	18,133	18,099	34	0.2	"
		여비	6,480	6,042	438	7.2	704
		기타보상금	5,410	5,410	0	0	"
		민간경상보조	1,500	1,500	0	0	"
		의료비및구료비	0	1,000	△1,000	△100
		사회보장적 수혜금	19,311,086	17,148,920	2,162,166	12.6	705
		공익요원보상금	44,526	19,476	25,050	128.6	"
		민간경상보조 (보조사업)	200,000	199,000	1,000	0.5	"
		민간위탁금	120,000	100,000	20,000	20.0	706
	자 원 봉 사		28,394	27,702	692	2.5	706
		일반운영비	3,994	3,987	7	0.2	"
		여비	2,400	3,515	△1,115	△31.7	"
		행사실비 보상금	22,000	20,200	1,800	8.9	707
	여 성 정 책		456,541	439,244	17,297	3.9	708
		일반운영비	19,063	19,063	0	0	"
		여비	2,400	3,515	△1,115	△31.7	"
		사회보장적 수혜금	1,500	1,500	0	0	709

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		행사실비 보상금	13,000	13,000	0	0	709
		사회보장적 수혜금(보조)	420,578	402,166	18,412	4.6	710
	여성·아동복지		10,300,454	8,060,577	2,239,877	27.8	711
		일반운영비	1,100	1,107	△7	△0.6	"
		여비	1,200	1,168	32	2.7	711
		행사실비 보상금	3,000	4,900	△1,900	△38.8	"
		사회보장적 수혜금	164,360	106,001	58,359	55.1	712
		민간경상보조	9,975,244	7,849,701	2,125,543	27.1	713
		민간자본보조	153,550	95,700	57,850	60.4	714
		시설비	2,000	2,000	0	0	"
문화산업과	소 계		922,999	794,803	128,196	16.1
	문 화 예 술		20,214	19,944	270	1.4	680
		일반운영비	14,814	14,814	0	0	"
		여비	5,400	5,130	270	5.3	"
	사회체육진흥		11,504	11,333	171	1.5	681
		일반운영비	8,084	8,084	0	0	"
		여비	3,420	3,249	171	5.3	"
	농 산 관 리		12,926	12,641	285	2.3	722
		일반운영비	7,166	7,166	0	0	"
		여비	4,560	4,275	285	6.7	"

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		일반운영비 (보조사업)	1,200	1,200	0	0	723
	지역경제관리		12,563	12,473	90	0.7	723
		일반운영비	7,343	7,343	0	0	□
		여비	5,220	5,130	90	1.8	724
	공 원 녹 지		563,079	350,137	212,942	60.8	□
		일시사역 인부임	135,395	117,513	17,882	15.2	□
		일반운영비	100,065	80,065	20,000	24.9	725
		여비	8,040	7,410	630	8.5	726
		재료비	13,019	13,019	0	0	□
		시설비	300,000	130,000	170,000	130.8	727
		시설부대비	2,160	1,080	1,080	100	□
		자산및물품 취득비	4,400	1,050	3,350	319.0	"
	산 림 관 리		302,713	388,275	△85,562	22.0	728
		일반운영비	9,585	9,585	0	0	□
		여비	1,440	1,482	△42	△2.8	"
		일시사역 인부임	194,107	167,023	27,084	16.2	729
		일반운영비 (보조사업)	14,050	1,450	12,600	869.0	730
		여비 (보조사업)	1,200	1,200	0	0	731

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		재료비	3,600	4,532	△932	20.6	731
		시설비 (보조사업)	31,599	189,453	△157,854	△83.3	□
		자산및물품취득비(보조사업)	42,600	13,550	29,050	214.4	732
		재료비 (보조사업)	4,532	0	4,532		733
환경청소과	소 계		10,067,962	10,166,562	△98,600	△1.0
	위 생 관 리		22,097	101,615	△79,518	△78.3	682
		일반운영비	9,597	91,640	△82,043	△89.5	"
		여비	12,500	9,975	2,525	25.3	"
	환 경 관 리		132,260	117,800	14,460	12.3	"
		일시사역인부임	17,366	14,578	2,788	19.1	682
		일반운영비	53,834	53,814	20	0.03	683
		여비	19,560	19,608	△48	△0.2	"
		행사실비 보상금	4,000	5,800	△1,800	△31.0	684
		민간자본이전	17,500	0	17,500	100	"
		자산 및 물품 취득비	20,000	24,000	△4,000	△16.7	685
	청 소 행 정		9,913,605	9,947,147	△33,542	△0.3	"
		일용인부임	7,090,779	7,056,822	33,957	0.5	"
		일시사역인부임	62,674	41,707	20,967	50.3	691
		일반운영비	424,231	431,518	△7,287	△1.7	692

(단위:천원)

과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		여비	19,540	19,437	103	0.5	694
		기타보상금	511,054	563,731	△52,677	△9.3	□
		기타보상금 (보조사업)	19,480	4,960	14,520	292.7	696
		자산 및 물품 취득비	163,000	171,000	△8,000	△4.7	696
		재료비	3,271	3,271	0	0	697
		민간위탁금	1,397,576	1,352,581	44,995	3.3	□
		시설비	0	160,120	△160,120	△100
		자산및물품취득비(자체사업)	222,000	142,000	80,000	56.3	697

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증△감	예산안 페이지
행 정 관리과	□구-동간 일제방송시스템 교체	80,000	0	80,000	667
	□노후PC 교체구입 (지방행정정보화 추진)	56,000	90,000	△34,000	□
복 지 시민과	□경로당 개보수(자체사업)	100,000	50,000	50,000	703
	□영아전담 보육시설 신축	143,550	0	143,550	714
문 화 산업과	□도시자원공원시설물 신설 및 보수	100,000	80,000	20,000	727
	□가로수 보식 및 수종갱신	200,000	50,000	150,000	□
환 경 청소과	□천연가스 청소차 구입	163,000	131,000	32,000	696
	□음식물 쓰레기 퇴비.사료화 연계 처리	926,383	892,535	33,848	697
	□공동주택 음식물 쓰레기 수거 운반	421,193	460,046	△38,853	□
	□걷고 싶은거리 청소용역	50,000	0	50,000	□
	□대형폐기물 및 재활용 차량 구입	100,000	142,000	△42,000	□
	□노면 진공차 구입(1대)	120,000	0	120,000	698