제206회전주시의회제2차정례회

사 회 문 화 위 원 회

2004년도 세입·세출예산안 개요

월드컵경기장운영기획단

□□ 목     차 □□

1. 세입·세출예산안 총괄		1
2. 세입·세출예산안 목별현황		2
○ 세 입		2
○ 세 출		5
3. 주요사업 계상 내역		8

2004년도 세입·세출예산안 개요

1. 세입·세출 예산안 총괄

가. 세    입

(단위 : 천원)

실과별	회계별	2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		비 고
				증·감	증감율 (%)
합 계	일반회계	698,098	14,277,500	△13,579,402	△95.1
행정지원팀		398,098	2,600,000	△2,201,902	△84.7	p57
시설관리팀		300,000	100,000	200,000	200.0	p67
체전준비팀		0	11,577,500	△11,577,500	△100.0

나. 세    출

(단위 : 천원)

실과별	회계별	2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		비 고
				증·감	증감율 (%)
합 계	일반회계	1,271,544	18,236,768	△16,965,224	△93.0
행정지원팀		245,273	0	245,273	100.0	p321
시설관리팀		1,026,271	1,255,668	△229,397	△18.3	p326
체전준비팀		0	16,981,100	△16,981,100	△100.0

2. 세입·세출 예산안 목별 현황

가. 세    입

(단위 : 천원)

과별	목 별			2004 예산안	,2003당초 예산액	2003당초대비		예산안 페이지
						증·감	증감율 (%)
	합 계			698,098	14,277,500	△13,579,402	△95.1
행 정 지원팀	소 계			398,098	2,600,000	△2,201,902	△84.7
	211 재산임대수입			398,098	0	398,098	100.0	p57
		211-02 공유재산임대료		398,098	0	398,098	100.0	p57
			월드컵경기장 부대시설임대료 (사무실)	20,030	0	20,030	100.0	p57
			월드컵경기장 부대시설임대료 (사우나시설)	100,937	0	100,937	100.0	p57
			월드컵경기장 부대시설임대료 (판매시설)	89,381	0	89,381	100.0	p57
			월드컵경기장 부대시설임대료 (예식장)	187,750	0	187,750	100.0	p57
	228 잡수입			0	2,600,000	△2,600,000	△100.0
		228-09 기타잡수입		0	2,600,000	△2,600,000	△100.0
			월드컵경기장 수익사업대부료	0	200,000	△200,000	△100.0
			월드컵개최 도시잉여금	0	2,400,000	△2,400,000	△100.0
시 설 관리팀	소 계			300,000	100,000	200,000	200.00
	612 사용료수입			300,000	100,000	200,000	200.00	p67
		212-08 기타사용료		300,000	100,000	200,000	200.00	p67
			월드컵경기장 사 용 료	300,000	100,000	200,000	200.00	p67

- 세입

(단위 : 천원)

과 별	목 별			2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		예산안 페이지
						증·감	증감율 (%)
체 전 준비팀	소 계				11,577,500	△11,577,500	△100.0
	611 국고보조금등			0	5,900,000	△5,900,000	△100.0
		611-01 국고보조금등		0	5,900,000	△5,900,000	△100.0
			실내수영장건립 (시 설 비)	0	4,949,317	△4,949,317	△100.0
			실내수영장건립 (감 리 비)	0	437,250	△437,250	△100.0
			실내수영장건립 (부 대 비)	0	13,433	△13,433	△100.0
			롤러스케이트장건립 (시 설 비)	0	476,287	△476,287	△100.0
			롤러스케이트장건립 (감 리 비)	0	21,800	△21,800	△100.0
			롤러스케이트장건립 (부 대 비)	0	1,913	△1,913	△100.0
	621 시.도비보조금등			0	3,825,000	△3,825,000	△100.0
		621-01 시.도비보조금등		0	3,825,000	△3,825,000	△100.0
			실내수영장건립 (시 설 비)	0	3,349,659	△3,349,659	△100.0
			실내수영장건립 (감 리 비)	0	218,625	△218,625	△100.0
			실내수영장건립 (부 대 비)	0	6,716	△6,716	△100.0
			롤러스케이트장건립 (시 설 비)	0	238,144	△238,144	△100.0
			롤러스케이트장건립 (감 리 비)	0	10,900	△10,900	△100.0
			롤러스케이트장건립 (부 대 비)	0	956	△956	△100.0

- 세입

(단위 : 천원)

과 별	목 별			2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		예산안 페이지
						증·감	증감율 (%)
체 전 준비팀			체전대비도시 환경정비(계)	0	1,852,500	△1,852,500	△100.0
			도로덧씌우기	0	870,000	△870,000	△100.0
			도로안내 표지판정비	0	75,000	△75,000	△100.0
			버스승강장정비	0	52,500	△52,500	△100.0
			교통시설물 집약화	0	450,000	△450,000	△100.0
			신호등제어기 차광막개선	0	35,000	△35,000	△100.0
			터미널환경정비	0	25,000	△25,000	△100.0
			간이승강장 화장실정비	0	12,000	△12,000	△100.0
			불량주택,담장, 공사장 정비	0	10,000	△10,000	△100.0
			경기장주변 조경, 꽃장식 등	0	250,000	△250,000	△100.0
			환경정비사업(POOL)- 성화봉송로정비등	0	73,000	△73,000	△100.0

나. 세    출

(단위 : 천원)

과별	예 산 과 목					2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		예산안페이지
	항	세항	세세항	목	세 목			증·감	증감율 (%)
	합 계					1,271,544	18,236,768	△16,965,224	△93.0
행 정 지원팀	소 계					245,273	0	245,273	100.0
	2122월드컵사후관리					245,273	0	245,273	100.0	p321
		100경상예산				147,273	0	147,273	100.0	□
			110인건비			103,033	0	103,033	100.0	□
				101인건비		103,033	0	103,033	100.0	□
					02수당	88,329	0	88,329	100.0	p321
					05일시사역인부임	14,704	0	14,704	100.0	p323
			120경상적경비			44,240	0	44,240	100.0	p324
				201일반운영비		16,000	0	16,000	100.0	□
					01일반운영비	16,000	0	16,000	100.0	□
				202여비		13,440	0	13,440	100.0	p325
					01국내여비	13,440	0	13,440	100.0	□
				203업무추진비		14,800	0	14,800	100.0	□
					01기관운영업무추진비	3,000	0	3,000	100.0	□
					03시책추진업무추진비	7,000	0	7,000	100.0	□
					04기타업무추진비	4,800	0	4,800	100.0	□
		200사업예산				98,000	0	98,000	100.0	p325
			220자체사업			98,000	0	98,000	100.0	□
				401시설비및부대비		98,000	0	98,000	100.0	p326
					01시설비	98,000	0	98,000	100.0	□

- 세출

(단위 : 천원)

과별	예 산 과 목						2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		예산안페이지
	항	세항	세세항	목	세 목				증·감	증감율 (%)
	소 계						1,026,271	1,255,668	△229,397	△18.3
시 설 관리팀	2123월드컵시설관리						1,026,271	1,255,668	△229,397	△18.3	p326
		100경상예산					690,679	1,082,668	△391,989	△36.2	□
			110인건비				62,522	159,887	△97,365	△60.9	□
				101인건비			62,522	159,887	△97,365	△60.9	□
					02수당		0	159,887	△159,887	△100.0
					05일시사역인부임		62,522	0	62,522	100.0	□
			120경상적경비				628,157	922,781	△294,624	△31.9	p327
				201일반운영비			615,677	815,677	△200,000	△24.5	□
					01일반운영비		615,677	815,677	△200,000	△24.5	□
				202여비			12,480	12,768	△288	△2.3	p328
					01국내여비		12,480	12,768	△288	△2.3	□
				203업무추진비			0	7,200	△7,200	△100.0
					04기타업무추진비		0	7,200	△7,200	△100.0
				206재료비			0	87,136	△87,136	△100.0
					01재료비		0	4,692	△4,692	△100.0
					02일시사역인부임		0	82,444	△82,444	△100.0
		200사업예산					335,592	173,000	162,592	94.0	p328
			220자체사업				335,592	173,000	162,592	94.0	□
				206재료비			4,692	0	4,692	100.0	□
				401시설비및부대비			330,900	168,000	162,900	97.0	□
					01시설비		330,000	168,000	162,000	96.4	p329
					03시설부대비		900	0	900	100.0	□
				405자산취득비			0	5,000	△5,000	△100.0
						01자산및물품취득비	0	5,000	△5,000	△100.0

- 세출

(단위 : 천원)

과별	예 산 과 목					2004 예산안	2003당초 예산액	2003당초대비		예산안페이지
	항	세항	세세항	목	세 목			증·감	증감율 (%)
	소 계					0	16,981,100	△16,981,100	△100.0
체 전 준비팀	2126전국체전운영					0	16,981,100	△16,981,100	△100.0
		100경상예산				0	342,100	△342,100	△100.0
			120경상적경비			0	342,100	△342,100	△100.0
				201일반운영비		0	304,000	△304,000	△100.0
					01일반운영비	0	213,750	△213,750
					02행사지원비	0	90,250	△90,250
				202여비		0	7,600	△7,600	△100.0
					01국내여비	0	7,600	△7,600
				203업무추진비		0	16,000	△16,000	△100.0
					03시책추진업무추진비	0	16,000	△16,000
				206재료비		0	9,500	△9,500	△100.0
					01재료비	0	9,500	△9,500
				301일반보상금		0	4,000	△4,000	△100.0
					09행사실비보상금	0	3,000	△3,000
					11기타보상금	0	1,000	△1,000
				303포상금		0	1,000	△1,000	△100.0
		200사업예산				0	16,639,000	△16,639,000	△100.0
			210보조사업			0	16,639,000	△16,639,000	△100.0
				401시설비및부대비		0	16,639,000	△16,639,000	△100.0
					01시설비	0	15,652,255	△15,652,255
					02감리비	0	949,980	△949,980
					03시설부대비	0	36,765	△36,765

3. 주요사업 계상내역(3천만원 이상)

(단위 : 천원)

실 과 별	사 업 명	2004 예산안	2003당초 예산액	증·감	예산안 페이지
행정지원팀	월드컵경기장 주변 철조망 철거(1차검색선) 및 주차시설 설치	34,000	0	34,000	p326
	월드컵경기장 수익시설 사업 설치에 따른 창고칸막이 시설	40,000	0	40,000	p326
시설관리팀	월드컵경기장 및 그라운드잔디관리용역	200,000	168,000	32,000	p329
	인라인스케이트 공간조성	100,000	0	100,000	p329
	수익시설(골프장,예식장,사우나)전기시설보수공사	30,000	0	30,000	p329