제206회 제2차정례회 행  정  위  원  회

2004년도

일반회계 세입·세출예산안 개요

완  산  구

목    차

1. 세입·세출예산안 총괄  ---------------------  2

가. 세입(일반회계) ----------------------  2

나. 세출(일반회계) ----------------------  2

2. 세입·세출예산안 목별 현황  --------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  4 ∼ 8

3. 주요사업 계상내역  -----------------------------  9

2004년도 세입·세출예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세  입

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		597,968	607,640	△9,672	△1.6%
행정관리과	일반회계	92,668	102,340	△9,672	9.5%
복지시민과	□	505,300	505,300	-	0.0%
세 무 과	□	-	-	-	-

나) 세  출

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	2004년 예 산 안	2003년 당초 예산액	2003년당초예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		32,063,411	28,966,064	3,097,347	10.7%
행정관리과	일반회계	31,400,236	28,356,155	3,044,081	10.7%
복지시민과	□	207,299	271,049	△63,750	△23.5%
세 무 과	□	455,876	338,860	117,016	34.5%

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가) 세  입

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			597,968	607,640	△9,672	△1.6%
행정관리과	소 계		92,668	102,340	△9,672	△9.5%
	사용료수입		92,668	102,340	△9,672	△9.5%
		기타사용료	92,668	102,340	△9,672	△9.5%	p68
복지시민과	소 계		505,300	505,300	-	-
	수수료수입		448,200	448,200
		증지수입	448,200	448,200			p70 ∼75
	잡수입		57,100	57,100
		과태료수입	57,100	57,100			p93 ∼94
세 무 과	소 계		-	-	-	-	-

나) 세  출

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
합 계				32,063,411	28,966,064	3,097,347	10.7%
행정관리과	소 계			31,400,236	28,356,155	3,044,081	10.7%
	기획관리			67,102	65,555	1,547	2.4%
			인건비	53,516	51,969	1,547	3.0%	p627
			일반운영비	10,166	10,166			p628
			국내여비	3,420	3,420			p628
	예산운영			158,225	148,135	10,090	6.8%
		일반운영비		56,425	48,925	7,500	15.3%	p629
		국내여비		51,800	49,210	2,590	5.3%	p629
		자산취득비		50,000	50,000			p629
	공보관리			5,344	5,348	△4	△0.1%
		일반운영비		3,334	3,334			p630
		국내여비		2,010	2,014	△4	△0.2%	p630
	감사관리			9,112	9,031	81	0.9%
		일반운영비		3,312	3,312			p630
		국내여비		5,800	5,719	81	1.4%	p631

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
	서무관리			1,142,561	1,228,031	△85,470	△7.0%
			인건비	644,079	756,109	△112,030	△14.8%	p631 ∼634
			일반운영비	105,509	55,069	50,440	91.6%	p634
			국내여비	14,500	14,497	3	0.0%	p635
			업무추진비	123,660	130,045	△6,385	△4.9%	p635 ∼637
			복리후생비	232,099	256,299	△24,200	△9.4%	p637 ∼638
			포상금	11,464	16,012	△4,548	△28.4%	p638
			자산취득비	11,250	-	11,250	100.0%	p638
	인사.조직관리			15,690,802	14,907,775	783,027	5.3%
			인건비	10,052,644	9,973,927	78,717	0.8%	p639 ∼657
			일반운영비	5,809	5,809			p657
			국내여비	1,340	1,330	10	0.8%	p657
			업무추진비	663,360	616,440	46,920	7.6%	p657 ∼659
			복리후생비	2,680,752	2,407,950	272,802	11.3%	p659 ∼660
			일반보상금	1,000	1,000			p661
			포상금	361,710	361,710			p661
			연금부담금	1,864,187	1,479,609	384,578	26.0%	p661 ∼662
			민간이전	60,000	60,000			p663

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
	청사관리		424,028	398,254	25,774	6.5%
		일반운영비	256,463	258,863	△2,400	△0.9%	p663 ∼664
		국내여비	1,240	1,216	24	2.0%	p664
		재료비	8,325	8,325			p665
		시설비및부대비	158,000	129,850	28,150	22%	p665
	행정지도		881,046	639,893	241,153	37.7%
		일반운영비	468,474	466,074	2,400	0.5%	p668 ∼669
		국내여비	2,330	2,186	144	6.6%	p669
		일반보상금	330,242	171,633	158,609	92.4%	p670 ∼672
		포상금	50,000	-	50,000	100%	p672
		자산취득비	30,000	-	30,000	100%	p672
	재무관리		124,706	128,685	△3,979	△3.1%
		일반운영비	75,946	82,946	△7,000	△8.4%	p678
		국내여비	16,760	16,739	21	0.1%	p678
		연구개발비	-	7,000	△7,000	△100%
		자산취득비	32,000	22,000	10,000	45%	p679
	민방위관리		605,885	540,827	65,058	12%
		일반운영비	19,735	19,735			p743

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
		국내여비	4,300	4,370	△70	△1.6%	p744
		일반보상금	575,011	511,883	63,128	12.3%	p744
		일반운영비 (보조사업)	2,000	-	2,000	100%	p745
		재료비	839	839			p745
		자산취득비	4,000	4,000			p745
	동행정운영		12,291,425	10,284,621	2,006,804	19.5%
		인건비	6,167,033	5,737,547	429,486	7.5%	p749 ∼754
		일반운영비	696,843	696,843			p755 ∼763
		국내여비	254,400	253,200	1,200	0.5%	p763 ∼765
		업무추진비	563,340	506,130	57,210	11.3%	p765 ∼769
		복리후생비	2,026,859	1,746,831	280,028	16.0%	p769 ∼770
		일반보상금	2,582,950	1,344,070	1,238,880	92.2%	p771
복지시민과	소 계		207,299	271,049	△63,750	△23.5%
	민원행정		207,299	271,049	△63,750	△24%
		일반운영비	153,519	149,919	3,600	2.4%	p672 ∼674
		국내여비	10,560	8,730	1,830	21.0%	p674
		일반보상금	2,300	1,800	500	27.8%	p674
		자산취득비	40,920	110,600	△69,680	△63%	p675

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
세 무 과	소 계		455,876	338,860	117,016	34.5%
	세정관리		455,876	338,860	117,016	34.5%
		일반운영비	328,956	273,956	55,000	20.1%	p675 ∼676
		국내여비	56,160	55,404	756	1.4%	p676
		민간이전	10,160	-	10,160	100%	p677
		연구개발비	-	8,000	△8,000	△100%
		자산취득비	60,600	1,500	59,100	3940%	p677

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	증△감	예산안 페이지
행 정 관리과	□청사 유지보수비(구,동 포함)	150,000	80,000	70,000	p665
	□주민자치센터 물품구입	30,000	-	30,000	p672
	□관용승용차 구입	20,000	-	20,000	p679
복 지 시민과	□모빌렉 설치(지적고)	31,120	-	31,120	p675
세무과	□지방세고지서 출력용 초고속 레이져프린터구입	50,000	-	50,000	p677