제206회 제2차 정례회

행   정   위   원   회

2003년도 제2회

추가경정 세입□세출예산안 개요

기 획 조 정 국

목        차

1. 세입·세출예산안 총괄 --------------------- 2

2. 세입·세출예산안 목별 현황 ------------- 3

□ 세   입(일반회계) ------------------------------- 3

□ 세   출(일반회계) ------------------------------- 5

3. 주요 사업 계상내역 -------------------------- 7

2003년 제2회 추경예산안 개요

1. 세입.세출예산안 총괄

가. 세  입

(단위:천원)

부 서 별	제2회 추경 예 산(안)	기정예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	253,156,908	242,456,885	10,700,023	4.4
기획예산과	101,209,882	95,984,882	5,225,000	5.4
행정관리과	16,725	16,725	0	0
재 무 과	150,175,851	145,602,051	4,573,800	3.1
사회체육과	1,691,621	829,902	861,719	103.8
주민자치과	62,829	23,325	39,504	169.4

나. 세  출

(단위:천원)

부 서 별		제2회 추경 예 산(안)	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증 감	증감율 (%)
합 계		43,496,887	41,940,215	1,556,672	3.7
소 계		37,914,704	36,359.120	1,555,584	4.3
	기획예산과	2,982,759	2,979,200	3,559	0.1
	행정관리과	27,399,915	27,201,229	198,686	0.7
	재 무 과	1,924,049	1,901,249	22,800	1.2
	사회체육과	4,068,918	2,930,058	1,138,860	38.9
	주민자치과	1,539,063	1,347,384	191,679	14.2
지 원 및 기타경비		5,582,183	5,581,095	1,088	0.02

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가. 세   입(일반회계)

(단위:천원)

과 별	예산과목				제2회 추경 예 산 (안)	기정예산액	기정예산 대비		예산(안) 페 이 지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					253,156,908	242,456,885	10,700,023	4.4
기획예산과	소 계				101,209,882	95,984,882	5,225,000	5.4
	지방교부세				54,183,000	52,358,000	1,825,000	3.5	44
	재정보전금				35,136,780	31,736,780	3,400,000	10.7	46
재 무 과	소 계				150,175,851	145,602,051	4,573,800	3.1
	지 방 세				137,433,164	131,733,164	5,700,000	4.3	35
		보 통 세			120,612,164	114,912,164	5,700,000	4.9	35
			주 민 세		31,989,000	28,489,000	3,500,000	12.3	35
			담배소비세		24,830,140	24,130,140	700,000	2.9	35
			주 행 세		17,053,000	15,530,000	1,500,000	9.7	35
	경상적세외수입				6,334,100	6,834,100	△500,000	△7.3	36
		이 자 수 입			3,500,000	4,000,000	△500,000	12.5	39
			공공예금 이자수입		3,500,000	4,000,000	△500,000	12.5	39
	임시적세외수입				5,394,627	6,054,627	△660,000	△10.9	40
		잡 수 입			440,000	1,100,000	△660,000	60.0	42
			기타잡수입		440,000	1,100,000	△660,000	60.0	42
	지방교부세				51,000	40,000	11,000	27.5	44
	시도비보조금등				32,960	10,160	22,800	224.4	75

(단위:천원)

과 별	예산과목				제2회 추경 예 산 (안)	기정예산액	기정예산 대비		예산(안) 페 이 지
	항			목			증 감	증감율 (%)
사회체육과	소 계				1,691,621	829,902	861,719	103.8
	경상적세외수입				493,453	740,594	△247,141	△33.4	36
		사용료수입			493,453	740,594	△247,141	△33.4	37
			입장료수입		364,319	561,480	△197,161	△35.1	37
			기타사용료		129,134	179,114	△49,980	△27.9	37
	지방교부세				1,000,000	0	1,000,000	100.0	44
	재정보전금				25,000	20,000	5,000	25.0	46
	시도비보조금등				150,492	46,632	103,860	222.7	75
주민자치과	소 계				62,829	23,325	39,504	169.4
	시도비보조금등				62,829	23,325	39,504	169.4	76

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목			제2회 추경 예 산 (안)	기정예산액	기정예산 대비		예산(안) 페 이 지
	항		목			증 감	증감율 (%)
합 계				43,496,887	41,940,215	1,556,672	3.7
기획예산과	소 계			2,982,759	2,979,200	3,559	0.1
	기 획 관 리			1,020,831	1,017,429	3,402	0.3	89
		인 건 비		446,193	445,191	1,002	0.2	90
		업무추진비		61,440	59,040	2,400	4.1	90
	예 산 운 영			1,809,428	1,809,271	157	0.008	91
		일반운영비		136,485	115,328	21,157	18.3	91
		포 상 금		4,000	25,000	△21,000	△84.0	91
행정관리과	소 계			27,399,915	27,201,229	198,686	0.7
	서무관리			3,039,731	3,073,331	△33,600	△1.1	92
		일반운영비		270,369	285,369	△15,000	△5.3	92
		복리후생비		485,679	468,679	17,000	3.6	92
		일반보상금		4,500	14,500	△10,000	68.9	92
		포 상 금		0	5,600	△5,600	△100.0	93
		민 간 이 전		191,200	211,200	△20,000	△9.5	93
	인사조직관리			23,249,938	22,956,652	293,286	1.3	93
		여 비		376,980	399,980	△23,000	5.8	94
		복리후생비		4,766,477	4,301,191	465,286	10.8	94
		연금부담금등		2,248,631	2,398,631	△150,000	6.3	94
		자치단체등이전		6,000	5,000	1,000	20.0	95
	행정지도			594,958	645,958	△51,000		96
		일반보상금		230,961	260,961	△30,000	11.5	96
		민간이전		174,000	195,000	△21,000	10.8	97
	교육환경개선			515,288	525,288	△10,000	△1.9	97
		일반운영비		33,890	43,890	△10,000	△22.8	97

(단위:천원)

부 서 별	예산과목			제2회 추경 예 산 (안)	기정예산액	기정예산 대비		예산(안) 페 이 지
	항		목			증 감	증감율 (%)
재 무 과	소 계			1,924,049	1,901,249	22,800	1.2
	재 무 관 리			745,450	722,650	22,800	3.2	98
		일반운영비		11,062	4,000	7,062	176.5	98
		여 비		12,400	3,000	9,400	313.3	98
		재 료 비		6,338	0	6,338	100.0	98
사회체육과	소 계			4,068,918	2,930,058	1,138,860	38.9
	사회체육진흥			1,868,504	1,729,644	138,860	8.0	105
	경 상 예 산			1,556,924	1,521,924	35,000	2.3	105
		일반보상금		401,863	421,863	△20,000	△4.7	105
		민 간 이 전		1,147,061	1,092,061	55,000	5.0	106
	사 업 예 산			311,580	207,720	103,860	50.0	106
		일반보상금		3,860	0	3,860	100.0	106
		민 간 이 전		307,720	207,720	100,000	48.1	106
	체육시설관리			2,200,414	1,200,414	1,000,000	83.3	107
		시설비및부대비		1,300,000	300,000	1,000,000	333.3	107
주민자치과	소 계			1,539,063	1,347,384	191,679	14.2
	법무관리			948,266	888,266	60,000	6.8	97
		배상금등		653,888	593,888	60,000	10.1	97
	민방위관리			181,454	49,775	131,679	264.5	165
		자산취득비		131,679	0	131,679	100.0	165
지원및기타 경 비	소 계			5,582,183	5,581,095	1,088	0.02
	제지출금			151,088	150,000	1,088	0.7	169
		반환금및기타		151,088	150,000	1,088	0.7	169

3. 주요 사업 계상내역(1천만원 이상)

(단위:천원)

실 과 별	사 업 명	사 업 량	사 업 비	예 산 안 페 이 지	비 고
사회체육과	□ 전국대회 유치		50,000	106
	□ 2003/2004 쇼트트랙 전주월드컵대회 시설비 등		100,000	106
	□ 덕진체련공원 정비		1,000,000	107
주민자치과	□ 민방위 방독면 구입		131,679	165