제206회 제2차정례회 행  정  위  원  회

2003년도

제2회 추경 예산안안 개요

완  산  구

목    차

1. 세입·세출예산안 총괄  ---------------------  2

가. 세입(일반회계) ----------------------  2

나. 세출(일반회계) ----------------------  2

2. 세입·세출예산안 목별현황  ---------------  3

가. 세입(일반회계) ----------------------  3

나. 세출(일반회계) ----------------------  4 ∼ 6

3. 주요사업 계상내역  -----------------------------  7

2003년도 제2회 추경예산안 개요

1. 세입·세출예산안 총괄

가) 세  입

(단위:천원)

실 과 별	목 별	추 경 예 산 안	기정 예산액	기정예산대비		예산안 페이지
				증△감	증감율
합 계		607,640	607,640
행정관리과	일반회계	102,340	102,340
복지시민과	□	505,300	505,300
세 무 과	□	-	-

나) 세  출

(단위:천원)

실 과 별	회 계 별	추경예산안	기정 예산액	기정예산대비		비 고
				증△감	증감율
합 계		31,525,763	31,956,589	△430,826	△1.3%
행정관리과	일반회계	30,843,609	31,304,435	△460,826	△1.5%
복지시민과	□	278,294	278,297
세 무 과	□	403,860	373,860	30,000	8.0%

2. 세입·세출예산안 목별 현황

가) 세  입

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		추 경 예 산 안	기정 예산액	기정예산대비		예산안 페이지
	항	목			증△감	증감율
합 계			607,640	607,640
행정관리과	소 계		102,340	102,340
	사용료수입		102,340	102,340
		기타사용료	102,340	102,340
복지시민과	소 계		505,300	505,300
	수수료수입		448,200	448,200
		증지수입	448,200	448,200
	잡수입		57,100	57,100
		과태료수입	57,100	57,100
세 무 과	소 계		0	0

나) 세  출

□ 일반회계

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			추 경 예 산 안	기정 예산액	기정예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
합 계				31,525,763	31,956,589	△430,826	△1.3%
행정관리과	소 계			30,843,609	31,304,435	△460,826	△1.5%
	기획관리			50,229	65,555	△15,326	△23.4%
			재료비	36,463	51,969	△15,326	△29.5%	p175
	예산운영			2,456,415	2,456,415
		일반운영비		48,925	48,925
		국내여비		49,210	49,210
		시설비및부대비		2,308,280	2,308,280
		자산취득비		50,000	50,000
	공보관리			5,348	5,348
	감사관리			9,031	9,031
	서무관리			1,049,151	1,249,151	△200,000	△16.0%
		인건비		605,642	755,642	△150,000	△19.9%	p175
		일반운영비		55,069	55,069
		국내여비		14,497	14,497
		업무추진비		135,805	135,805

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목			2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)				증△감	증감율
			복리후생비	221,659	271,659	△50,000	△18.4%	p176
			재료비	16,479	16,479
	인사조직관리			15,021,995	15,147,495	△125,500	△0.8%
			인건비 (일용인부임)	10,245,981	10,210,981	35,000	0.3%	p176
			일반운영비	5,809	5,809
			국내여비	1,330	1,330
			업무추진비	683,160	683,160
			복리후생비	2,530,950	2,530,950
			재료비	122,656	122,656
			일반보상금	1,000	1,000
			포상금	2,000	2,000
			연금부담금등	1,369,609	1,519,609	△150,000	△9.9%	p176
			민간이전	59,500	70,000	△10,500	△15.0%	p176
			청사관리	433,204	433,204
			행정지도	715,003	715,003
			재무관리	114,685	114,685
			민방위관리	604,827	629,827	△25,000	△4.0%
			일반보상금	486,883	511,883	△25,000	△4.9%	p194

(단위:천원)

실 과 별	예산 과목		2004년 예 산 안	2003년 당초예산액	2003년당초예산대비		예산안 페이지
	세항	목(세목)			증△감	증감율
	동행정운영		10,383,721	10,478,721	△95,000	△0.9%
		인건비	5,469,306	5,504,306	△35,000	△0.6%	p197
		복리후생비	1,808,511	1,838,511	△30,000	△1.6%	p197
		일반보상금	1,314,070	1,344,070	△30,000	△2.2%	p197
복 지 시민과	소 계		278,294	278,297
	민원행정		278,294	278,297
세무과	소계		403,860	373,860	30,000	8.0%
		세정관리	403,860	373,860	30,000	8.0%
		일반운영비	338,956	308,956	30,000	9.7%	p177
		국내여비	55,404	55,404
		연구개발비	8,000	8,000
		자산취득비	1,500	1,500

3. 주요사업 계상 내역

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2004년 예 산 안	2003년 기정예산액	증△감	예산안 페이지
행 정 관리과	기타직보수 집행잔액	605,642	755,640	△150,000	p175
	복리후생비 집행잔액	221,659	271,659	△50,000	p176
	연금부담금 집행잔액	982,414	1,132,414	△150,000	p176
	동행정 수당 집행잔액	1,195,420	1,230,420	△35,000	p197
	동행정 복리후생비 집행잔액	1,808,511	1,838,511	△30,000	p197
	통리반장수당 및 활동비집행잔액	1,314,070	1,344,070	△30,000	p197
세무과	공공요금(고지서 송달분)인상분	338,956	308,956	30,000	p177