제219회 전주시의회  제2차 정례회

행  정  위  원  회

2004년도 제2회

추가경정 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출 예산안 총괄 ------------------- 2

2. 세입․세출 예산안 목별 현황 ----------- 3

2004년 제2회 추경 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가. 세  입(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제 2 회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비고
			증 감	증감율 (%)
합 계	1,593,888	2,245,654	△651,766	△29
월드컵경기장관리과	556,098	698,098	△142,000	△20.3
체육시설 운영과	1,037,790	1,547,556	△509,766	△32.9

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제 2 회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비고
			증 감	증감율 (%)
합 계	6,411,332	6,547,198	△135,866	△2.1
월드컵경기장관리과	1,904,278	1,973,144	△68,866	△3.5
체육시설 운영과	4,507,054	4,574,054	△67,000	△1.5

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가. 세   입(일반회계)

과 별	예산과목				제 2 회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					1,593,888	2,245,654	△651,766	△29
월드컵경기장 관 리 과	소 계				556,098	698,098	△142,000	△20.3
	경상적세외수입				556,098	698,098	△142,000	△20.3
		재산임대수입			398,098	398,098	0	0
			공유재산임대료		398,098	398,098	0	0
		사용료수입			158,000	300,000	△142,000	△47.3	48
			기타사용료		158,000	300,000	△142,000	△47.3
체 육 시 설 운 영 과	소 계				1,037,790	1,547,556	△509,766	△32.9
	경상적세외수입				1,002,790	1,512,556	△509,766	△33.7
		사용료수입			1,002,790	1,512,556	△509,766	△33.7
			입장료수입		703,520	1,343,640	△640,120	△47.6	47
			기타사용료		299,270	168,916	130,354	77.2	48
	재정보전금				35,000	35,000	0

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목					제2회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항				목			증 감	증감율 (%)
합 계						6,411,332	6,547,198	△135,866	△2.1
월드컵경기장관리과	소 계					1,904,278	1,973,144	△68,866	△3.5
	월드컵사후관리					243,873	243,873	0	0
	경 상 예 산					145,873	145,873	0	0
		인 건 비				103,033	103,033	0	0
			수당			88,329	33,329	0	0
			일시사역인부임			14,704	14,704	0	0
		경상적경비				42,840	42,840	0	0
			일반운영비			16,000	16,000	0	0
			여 비			13,440	13,440	0	0
			업무추진비			13,400	13,400	0	0
				기관운영업무추진비		3,000	3,000	0	0
				시책추진업무추진비		5,600	5,600	0	0
				기타업무추진비		4,800	4,800	0	0
	사 업 예 산					98,000	98,000	0	0
		자체사업				98,000	98,000	0	0
			시설비및부대비			98,000	98,000	0	0
				시설비		98,000	98,.000	0	0
	월드컵시설관리					1,660,405	1,729,271	△68,866	△4	117
	경상예산					661,813	690,679	△28,866	△4.2	117
			인건비			62,522	62,522	0
				일시사역인부임		62,522	62,522	0
			일반운영비			586,811	615,677	△28,866	△4.7	117
			여비			12,480		0
	사 업 예 산					998,592	1,038,592	△40,000	△3.9	117
		자 체 사 업				998,592	1,038,592	△40,000	△3.9	117
			재료비			4,692	4,692	0
			연구개발비			65,000	65,000	0
			시설비및부대비			928,900	968,900	△40,000	△4.1	117
				시설비		928,000	968,000	△40,000	△4.1	117
				시설부대비		900	900	0

부 서 별	예산과목				제2회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
체육시설 운영과	소 계				4,507,054	4,574,054	△67,000		117
	체육시설관리				4,507,054	4,574,054	△67,000		117
	경 상 예 산				3,032,520	3,099,520	△67,000		117
		인 건 비			1,273,237	1,340,237
			기본급		630,242	667,242	△37.,000		117
			수당		103,523	103,520	0
			기타직보수		197,034	197,034	0
			일시사역인부임		342,438	372,438	△30,000		117
		경상적 경비			1,759,283	1,759,283	0
			일반운영비		1,315,274	1,315,274	0
			업무추진비		66,630	66,630	0
				정원가산업무추진비	1,380	1,380	0
				기타업무추진비	65,250	65,250	0
			복리후생비		348,579	348,579	0
	사 업 예 산				1,474,534	1,474,534	0
		자체사업			1,474,534	1,474,534	0
			재 료 비		112,080	112,080	0
			시설비및부대비		1,253,854	1,253,854	0
				시설비	1,250,254	1,250,254	0
				시설부대비	3,600	3,600	0
			민간자본이전		35,000	35,000	0
			자산취득비		43,600	43,600	0

(단위:천원)