제219회 전주시의회  제2차 정례회

행  정  위  원  회

2005년도 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출 예산안 총괄 -------------------- 2

2. 세입․세출 예산안 목별 현황 ------------ 3

3. 주요 사업 계상내역 -------------------------- 7

2005년도 세입․세출 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가. 세  입

(단위:천원)

부 서 별	회계별	2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004당초 예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
합 계	일반회계	4,821,009	2,210,654	2,610,355	118
월 드 컵 경기장관리과	일반회계	3,293,115	698,098	2,595,017	371
체육시설 운 영 과	“	1,527,894	1,512,556	15,338	1

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	회계별	2005년 예 산 안	2004년 당초예산액	2004당초 예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
합 계		8,538,992	2,858,377	5,680,615	198.7
월 드 컵 경기장관리과	일반회계	1,756,840	1,270,144	486,696	38.3
체육시설 운 영 과	“	6,782,152	1,588,233	5,193,919	327

2. 세입․세출예산안 목별 현황

가. 세   입(일반회계)

과 별	예산과목				2005년 예산안	2004년 예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					4,821,009	2,210,654	2,610,355	118
월드컵경기장 관 리 과	소 계				3,293,115	698,098	2,595,017	371
	경상적세외수입				3,293,115	698,098	2,595,017	371.7
		재산임대수입			2,993,115	398,098	2,595,017	651.9	43
			공유재산임대료		2,993,115	398,098	2,595,017		“
		사용료수입			300,000	300,000	0	0	50
			기타사용료		300,000	300,000	0		“
체 육 시 설 운 영 과	소 계				1,527,894	1,512,556	15,338	1
	경상적세외수입				1,077,894	1,512,556	△434,662	△28.7	45
		사용료수입			1,077,894	1,512,556	△434,662	△28.7	45
			입장료수입		905,760	1,343,640	△437,880	△32.6	45
			기타사용료		172,134	168,916	3,218	1.9	48
	국고보조금등				300,000		300,000	100	75
		국가균형특별회계보조금			300,000	0	300,000		89
	시도비보조금				150,000	0	150,000	100	95
		시도비보조금등			150,000	0	150,000		111

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목					2005년 예 산 안	2004당초 예산액	2004년예산 대비		예산안 페이지
	항			목				증 감	증감율 (%)
합 계						8,538,992	2,858,377	5,680,615	198.7
월드컵경기장관리과	소 계					1,756,840	1,270,144	486,696	38.3
	월드컵사후관리					0	243,873	△243,873	0
	경 상 예 산					0	145,873	△145,873	0
		인 건 비				0	103,033	△103,033	0
			인건비			0	103,033	△103,033	0
					수당	0	88,329	△88,329	0
					일시사역인부임	0	14,704	△14,704	0
		경상적경비				0	42,840	△42,840	0
				일반운영비		0	16,000	△16,000	0
				여 비		0	13,440	△13,440	0
					국내여비	0	13,440	△13,440	0
				업무추진비		0	13,400	△13,400	0
					기관운영업무추진비	0	3,000	△3,000	0
					시책추진업무추진비	0	5,600	△5,600	0
					기타업무추진비	0	4,800	△4,800	0
	사 업 예 산					0	98,000	△98,000	0
		자체사업				0	98,000	△98,000	0
				시설비및부대비		0	98,000	△98,000	0
					시설비	0	98,000	△98,000	0
	월드컵시설관리					1,756,840	1,026,271	730,569	71.2	255
	경 상 예 산					753,567	690,679	62,888	9.1	"
		인 건 비				77,400	62,522	14,878	23.8	"
				인건비		77,400	62,522	14,878	23.8	'
					일시사역인부임	77,400	62,522	14,878	23.8	"
		경상적경비				676,167	628,157	48,010	7.6	"
				일반운영비		662,677	615,677	47,000	7.6	"
				여 비		13,490	12,480	1,010	8	256
					국내여비	13,490	12,480	1,010	8	"
	사업예산					1,003,273	335,592	667,681	199	257
		자체사업				1,003,273	335,592	667,681	199	"
				재료비		4,692	4,692	0	0	"
				시설비및부대비		963,581	330,900	632,681	191.2	"
					시설비	960,125	330,000	630,125	190.9	"
					시설부대비	3,456	900	2,556	284	"
				자산취득비		35,000		35,000	100	"

(단위:천원)

부 서 별	예산과목				2005년 예 산 안	2004당초 예산액	2004년예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
체육시설 운영과	소 계				6,782,152	1,588,233	5,193,919	327
	체육시설관리				6,782,152	1,588,233	5,193,919	327	259
	경 상 예 산				4,043,592	1,409,149	2,634,443	187	"
		인 건 비			2,790,081	346,718	2,443,363	704.7	"
			인건비		2,790,081	346,718	2,443,363	704.7	"
				기본급	1,127,638	0	1,127,638	100	"
				수 당	352,628	0	352,628	100	260
				정액급식비	90,480	0	90,480	100	265
				교통비	86,880	0	86,880	100	"
				명절휴가비	130,561	0	130,561	100	"
				가계지원비	217,602	0	217,602	100	266
				연가보상비	72,535	0	72,535	100	"
				기타직보수	338,737	0	338,737	100	"
				일시사역인부임	373,800	346,718	27,082	7.8	267
		경상적경비			1,252,731	1,062,431	190,300	17.9	268
			일반운영비		1,072,621	1,033,631	38,990	3.7	"
			여 비		30,670	28,800	1,870	6.5	270
				국내여비	30,670	28,800	1,870	6.5	"
			업무추진비		17,440	0	17,440	100	"
				기관운영업무추진비	3,000	0	3,000	100	"
				정원가산업무추진비	1,380	0	1,380	100	"
				시책추진업무추진비	7,000	0	7,000	100	"
				부서운영업무추진비	6,060	0	6,060	100	'
			직무수행비		132,000	0	132,000	100	271
				직책급업무추진비	7,200	0	7,200	100	"
				직급보조비	92,400	0	92,400	100	"
				특정업무수행활동비	32,400	0	32,400	100	"

(단위:천원)

부 서 별	예산과목				2005년 예 산 안	2004당초 예산액	2004년예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
	사업예산				2,738,560	179,084	2,559,476	1,429	272
		보조사업			1,150,000	0	1,150,000	100	"
			시설비및부대비		1,150,000	0	1,150,000	100	'
				시설비	1,131,720	0	1,131,720	100	'
				감리비	14,260	0	14,260	100	"
				시설부대비	4,020	0	4,020	100	"
		자체사업			1,588,560	179,084	1,409,476	787	273
			재료비		102,088	82,080	20,008	24.3	"
			민간이전		40,000	30,000	10,000	33.3	"
				민간위탁금	40,000	30,000	10,000	33.3	"
			시설비및부대비		1,401,972	35,904	1,266,068	3,526	"
				시설비	1,393,134	35,904	1,357,230	3,526	"
				시설부대비	8,838	0	8,838	100	274
			자산취득비		44,500	31,100	13,400	43.8	"

사업주요 사업 계상내역(3천만원 이상)

(단위:천원)

과 별	사 업 명	사 업 비	심 의 결 과
월드컵 경기장 관리과	◦ 월드컵경기장 및 그라운드 잔디관리용역	180,000
	◦ 월드컵경기장 주차장 확충 정비	480,000
	◦ 물가변동으로 인한 계약금 조정	300,125
체육시설 운 영 과	◦ 전주배드민턴장 건립	1,150,000
	◦ 체육시설유지보수	100,000
	◦ 로울러스케이트장 조명설비 보수공사	30,000
	◦ 로울러스케이트장 판넬, 배관, 케이블배선교체	30,000
	◦ 로울러스케이트장 음향설비 교체 보강공사	50,000
	◦ 로울러스케이트장 보수공사	150,000
	◦ 덕진체련공원 리모델링	300,000
	◦ 실내체육관 관람석 시설보강	100,000
	◦ 축구장 조명타워 공사	400,000
	◦ 테니스장조명 보강공사	200,000