제219회 전주시의회 제2차정례회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

『하수도공기업특별회계』

2005년 세입․세출예산안 개요

도 시 관 리 국

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 “안” 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 “안” 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	4
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	5

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2005년 세입․세출 예산(안)개요

1. 세입․세출 예산(안)총괄

가. 세입예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	전년도 예산안	전년도예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도 공기업특별회계	39,025,494	43,222,740	△4,197,246	△9.7

나. 세출예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	전년도 예산안	전년도예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도 공기업특별회계	39,025,494	43,222,740	△4,197,246	△9.7

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2. 세입․세출 예산(안)목별현황

가. 세  입                                                 단위 : 천원

예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				39,025,494	43,222,740	△4,197,246	△9.7
600 하수도사업수익				14,837,443	14,570,638	266,805	1.8	p43
	610 영업수익			12,350,535	11,994,442	356,093	2.9	p43
		611 사용료수익		12,276,217	11,920,511	355,706	2.9	p43
		613 기타영업수익		74,318	73,931	387	0.5	p48
	620 영업외수익			2,486,908	2,576,196	△89,288	△3.4	p48
		621 수입이자		597,706	569,500	28,206	4.9	p48
		622 타회계전입금수입		1,889,200	2,006,694	△117,494	△5.8	p49
		625 기타영업외수익		2	2	0		p50
100 자본적수입				21,998,051	26,462,102	△4,464,051	16.8	p99
	220 고정부채수입			0	2,600,000	△2,600,000	△100
		224 재정자금		0	2,600,000	△2,600,000	△100
	320 자본적잉여금수입			21,998,051	23,862,102	△1,864,051	△7.8	p99
		322 타회계건설보조금		16,690,911	14,587,120	2,103,791	14.4	p99
		323 공사부담금		5,307,140	9,274,982	△3,967,842	△42.7	p100
예산외계정				2,190,000	2,190,000	0
	과년도계정			2,190,000	2,190,000	0
		과년도이월금		2,000,000	2,000,000	0
		과년도미수금		190,000	190,000	0

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나. 세  출                                                 단위 : 천원

예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				39,025,494	43,222,740	△4,197,246	△9.7
700 하수도사업비용				10,459,878	9,025,219	1,434,659	15.8	p53
	710 영업비용			9,523,437	7,512,725	2,010,712	26.7	p53
		711 일반관리비		8,778,054	1,250,737	7,527,317	601	p53
			101 인건비	772,508	513,716	258,792	50.3	p53
			201 일반운영비	316,366	284,688	31,678	11.1	p57
			202 여비	47,016	30,221	16,795	55.5	p61
			203 업무추진비	60,800	44,180	16,620	37.6	p62
			204 복리후생비	249,892	166,958	82,934	49.6	p63
			214 수선교체비	300,000	0	300,000	100	p64
			301 일반보상금	30,000	0	30,000	100	p64
			304 연금부담금등	137,472	210,974	△73,502	△34.8	p65
			307 민간이전	6,864,000	0	6,864,000	100	p66
		712 하수관리비		745,383	6,261,988	△5,516,605	△88	p66
			101 인건비	553,689	1,669,752	△1,116,063	△66.8	p66
			201 일반운영비	31,320	1,309,380	△1,278,060	△97.6	p77
			202 여비	9,240	26,957	△17,717	△65.7	p82
			203 업무추진비	23,400	98,400	△75,000	△76.2	p83
			204 복리후생비	84,110	388,323	△304,213	△78.3	p85
			206 재료비	32,181	2,206,656	△2,174,475	△98.5	p86
			207 연구개발비	0	16,400	△16,400	△100
			214 수선교체비	4,400	533,810	△529,410	△99.1	p88

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예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
			301 일반보상금	0	5,648	△5,648	△100
			304 연금부담금등	7,043	6,662	381	5.7	p89
	720 영업외비용			611,641	1,289,964	△678,323	△52.5	p90
		721 지급이자		611,641	1,289,964	△668,323	△52.5	p90
	730 특별손실			224,800	14,800	210,000	1,418	p91
		732 전기손익수정손실		224,800	14,800	210,000	1,418	p91
	800 예비비			100,000	207,730	△107,730	△51.8	p92
		810 예비비		100,000	207,730	△107,730	△51.8	p92
100 자본적지출				28,565,616	34,197,521	△5,631,905	△16.4	p103
	120 가동설비자산			17,865,305	12,400,478	5,464,827	44	p103
		121 토지		150,000	0	150,000	100	p103
		124 구축물		17,693,605	12,034,528	5,659,077	47	p103
		125 기계장치		0	363,250	△363,250	△100
		126 차량운반구		15,000	0	15,000	100	p106
		127 공기구비품		6,700	2,700	4,000	148	p106
	130 비가동설비자산			8,621,911	19,637,900	△11,015,989	△56	p107
		131 건설중인자산		8,621,911	19,637,900	△11,015,989	△56	p107
	220 고정부채수입			1,629,200	1,632,200	△3,000	△0.1	p109
		223 지역개발기금		210,000	210,000	0		p109
		224 재정자금		1,419,200	1,422,200	△3,000	△0.02	p110

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예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
	400 민간자본이전			150,000	0	150,000	100	p110
		402 민간바본이전		150,000	0	150,000	100	p110
	800 예비비			299,200	526,943	△227,743	△43.2	p110
		810 예비비		299,200	526,943	△227,743	△43.2	p110

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3. 주요사업계상내역(3,000만원이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	예산액(안)	전년도 예산액	증 감	예산서 페이지
하수과	계	25,283,587	30,071,500	△4,522,298
	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업	14,562,942	7,726,000	6,836,942	p103
	완산구 관내 하수관거 신설․개량사업	763,000	1,260,000	△497,000	p104
	우수받이 신설 및 철개보수	75,000	50,000	25,000	p104
	완산구관내 하수도준설공사	150,000	100,000	50,000	p104
	하수도 긴급보수비	200,000	200,000	0	p104
	덕진구 관내 하수관거 신설․개량사업	698,000	1,277,000	△579,000	p104
	하수도 긴급보수비	200,000	200,000	0	p104
	덕진구관내 하수도 준설공사	200,000	200,000	0	p104
	덕진구관내 우수받이 개량 및 신설공사	75,000	50,000	25,000	p104
	하수종말처리장 고도처리사업	742,323	1,813,500	△1,071,177	p107
	하수슬러지 처리시설공사	4,628,876	2,519,000	2,109,876	p107
	마을하수도정비 및 오수처리시설 설치	482,535	376,500	106,035	p108
	하수처리장 3단계 증설사업	2,460,911	14,299,500	△11,838,589	p108
	마울하수도 기본 및 실시설계용역	45,000	0	45,000	p108

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