제223회 전주시의회 임시회

사 회 문 화 위 원 회

2005년도 제1회

추가경정 세입‧세출 예산안 개요

복 지 환 경 국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------  P 1

2. 세입․세출예산안 목별 현황

○ 세 입 (일반회계)   ----------  P 2

○ 세 입 (특별회계)   ----------  P 3

○ 세 출 (일반회계)   ----------  P 3～8

○ 세 출 (특별회계)   ----------  P 9

3. 주요사업 계상 내역 ------------  P 10～13

2005년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

1. 세입‧세출 예산안 총괄

가. 세   입                                                단위:천원

과 별	회계별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		39,945,477	41,531,155	△1,585,678	△3.8
소 계	일반회계	37,245,251	38,981,072	△1,735,821	△4.5
사회복지과	″	12,615,637	16,198,538	△3,582,901	△22.1
여성봉사과	″	1,339,580	2,174,275	△834,695	△38.4
환경청소과	″	22,043,978	19,452,478	2,591,500	13.3
녹지공원과	″	1,246,056	1,155,781	90,275	7.8
소 계	특별회계	2,700,226	2,550,083	150,143	5.9
사회복지과	″	2,700,226	2,550,083	150,143	5.9

나. 세   출                                                단위:천원

과 별	회계별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		79,006,923	58,985,522	20,021,401	33.9
소 계	일반회계	76,306,697	56,435,439	19,871,258	35.2
사회복지과	″	30,839,352	23,993,251	6,846,101	28.5
여성봉사과	″	5,016,350	4,023,863	992,487	24.7
환경청소과	″	30,511,298	19,290,598	11,220,700	58.2
녹지공원과	″	8,336,884	8,086,791	250,093	3.1
지원및기타경비	″	1,602,813	1,040,936	561,877	54.0
소 계	특별회계	2,700,226	2,550,083	150,143	5.9
사회복지과	″	2,700,226	2,550,083	150,143	5.9

2. 세입‧세출예산안 목별 현황

가. 세   입

○ 일반회계                                             단위:천원

과 별	목 별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
				증 . 감	증감(%)
	합 계	37,245,251	38,981,072	△1,735,821	△4.5
사 회 복지과	소 계	12,615,637	16,198,538	△3,582,901	△22.1
	시책추진보전금	36,500	0	36,500	100.0	P42
	국고보조금	7,874,586	7,139,732	734,854	10.3	P44
	시도비보조금	4,419,001	8,773,256	△4,354,255	△49.6	P61 -P65
여 성 봉사과	소 계	1,339,580	2,174,275	△834,695	△38.4
	시책추진보전금	125,600	0	125,600	100.0	P42
	국고보조금	607,999	624,015	△16,016	△2.6	P44 -P45
	기 금	94,585	0	94,585	100.0	P53
	시도비보조금	511,396	1,550,260	△1,038,864	△67.0	P65- P66
환 경 청소과	소 계	22,043,978	19,452,478	2,591,500	13.3
	쓰레기처리봉투 판매수입	3,980,000	3,480,000	500,000	14.4	P38
	시책추진보전금	20,000	0	20,000	100.0	P42
	국고보조금	6,835,751	7,125,751	△290,000	△4.1	P46
	시도비보조금	2,753,462	391,962	2,361,500	602.5	P66 -P67
녹 지 공원과	소 계	1,246,056	1,155,781	90,275	7.8
	기타사용료	217,459	127,459	90,000	70.6	P38
	국고보조금	45,019	44,808	211	0.5	P46
	시도비보조금	325,045	324,981	64	0.0	P67

○ 특별회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,700,226	2,550,083	150,143	5.9
	경상적세외수입		213	1,000	△787	△78.7	P369
		공공예금이자수입	213	1,000	△787	△78.7	"
	임시적세외수입		2,385,513	2,265,283	120,230	5.3	P370
		시도비보조금사용잔액	110,547	82,000	28,547	34.8	"
		기타회계전입금	2,254,874	2,174,813	80,061	3.7	"
		민간융자금회수수입	3,610	5,000	△1,390	△27.8	"
		기타잡수입	15,941	1,470	14,471	984.4	"
		과년도수입	541	2,000	△1,459	△73.0	"
	시․도비보조금등		314,500	283,800	30,700	10.8	P371

나. 세   출

○ 일반회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	합 계		76,306,697	56,435,439	19,871,258	35.2
사 회 복지과	소 계		30,839,352	23,993,251	6,846,101	28.5
	2311사회복지		9,088,153	8,958,507	129,646	1.4	P170
	100 경상예산		479,155	425,456	53,699	12.6	"
		수당	320,777	319,078	1,699	0.5	"
		일반운영비	22,398	20,398	2,000	9.8	“
		민간경상보조	51,800	1,800	50,000	2777.8	"

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	200 사업예산		6,354,124	6,358,238	△4,114	△0.1	P171
	210 보조사업		6,250,814	6,264,928	△14,114	△0.2	"
		일시사역인부임	1,442,000	1,171,200	270,800	23.1	"
		행사실비보상금	4,000	0	4,000	100.0	"
		민간경상보조	145,130	134,109	11,021	8.2	P172
		민간위탁금	4,561,044	4,860,979	△299,935	△6.2	"
	220 자체사업		103,310	93,310	10,000	10.7	"
		시설비	102,500	92,500	10,000	10.8	P173
	400 예비비등		2,254,874	2,174,813	80,061	3.7	"
		기타회계전출금	2,254,874	2,174,813	80,061	3.7	"
	2312 장애인복지		10,611,034	6,784,237	3,826,797	56.4	P174
	100 경상예산		846,312	571,412	274,900	48.1	"
		민간경상보조	821,245	546,345	274,900	50.3	"
	200 사업예산		9,764,722	6,212,825	3,551,897	57.2	"
	210 보조사업		9,470,890	6,045,493	3,425,397	56.7	"
		민간경상보조	6,245,194	5,317,918	927,276	17.4	"
		민간자본보조	3,015,689	517,568	2,498,121	482.7	P177
	220 자체사업		293,832	167,332	126,500	75.6	P178
		의료비및구료비	90,000	0	90,000	100.0	"
		민간자본보조	126,500	90,000	36,500	40.6	P179

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	2313 노인복지		10,844,396	8,021,738	2,822,658	35.2	P180
	100 경상예산		793,582	767,742	25,840	3.4	"
		민간경상보조	694,567	668,727	25,840	3.9	"
	200 사업예산		10,050,814	7,253,996	2,796,818	38.6	"
	210 보조사업		7,432,496	6,363,606	1,068,890	16.8	"
		일시사역인부임	394,136	251,356	142,780	56.8	"
		민간경상보조	6,028,610	5,102,500	926,110	18.2	"
	220 자체사업		2,618,318	890,390	1,727,928	194.1	P184
		시설비	1,598,245	598,245	1,000,000	167.2	"
		민간자본보조	727,928	0	727,928	100.0	"
	2211 위생관리		295,769	228,769	67,000	29.3	P145
	100 경상예산		245,769	228,769	17,000	7.4	"
		일반운영비	28,919	25,919	3,000	11.6	"
		국내여비	7,130	5,130	2,000	39.0	"
		민간경상보조	187,500	175,500	12,000	6.8	"
	200 사업예산		50,000	0	50,000	100.0	"
	220 자체사업		50,000	0	50,000	100.0	"
		기타자본이전	50,000	0	50,000	100.0	P146

단위:천원

과 별	목 별			제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감(%)
여 성 봉사과	소 계			5,016,350	4,023,863	992,487	24.7
	2330 자원봉사			1,229,871	537,871	692,000	128.7	P185
	100 경상예산			361,624	212,624	149,000	70.1	〃
		일반운영비		35,890	30,890	5,000	16.2	〃
		민간경상보조		269,600	125,600	144,000	114.6	“
	200 사업예산			868,247	325,247	543,000	167.0	P186
	220 자체사업			813,000	270,000	543,000	201.1	〃
		시 설 비		500,000	0	500,000	100.0	〃
		감 리 비		30,000	0	30,000	100.0	〃
		민간자본보조		13,000	0	13,000	100.0	〃
	2341 여성정책			256,425	144,825	111,600	77.1	P187
	100 경상예산			255,615	144,015	111,600	77.5	〃
			민간경상보조	207,900	96,300	111,600	115.9	〃
	2342 여성․아동복지			3,530,054	3,341,167	188,887	5.7	P188
	100 경상예산			562,163	499,163	63,000	12.6	〃
		일반운영비		15,024	12,024	3,000	25.0	〃
		민간경상보조		481,569	421,569	60,000	14.2	〃
	200 사업예산			2,967,891	2,842,004	125,887	4.4	〃
	210 보조사업			2,933,581	2,807,694	125,887	4.5	〃
		의료및구료비		14,300	16,928	△2,628	△15.5	P189
		사회단체보조금		2,817,281	2,698,766	118,515	4.4	"
		민간자본보조		54,000	44,000	10,000	22.7	P191

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
환 경 청소과	소 계		30,511,298	19,290,598	11,220,700	58.2
	2221 환경관리		4,144,199	3,902,199	242,000	6.2	P164
	100 경상예산		280,825	254,825	26,000	10.2	"
		일반운영비	43,108	37,108	6,000	16.2	"
		민간경상보조	128,000	108,000	20,000	18.5	"
	200 사업예산		3,863,374	3,647,374	216,000	5.9	"
	210 보조사업		3,716,774	3,541,774	175,000	4.9	"
		민간경상보조	5,000	0	5,000	100.0	"
		시설비	1,282,400	1,112,400	170,000	15.3	P165
	220 자체사업		146,600	105,600	41,000	38.8	"
		재료비	27,100	17,100	10,000	58.5	"
		용역비	15,000	4,000	11,000	275.0	"
		시설비	20,000	0	20,000	100.0	P166
	2222 청소행정		26,367,099	15,388,399	10,978,700	71.3	P167
	100 경상예산		1,012,790	1,007,790	5,000	0.5	"
		일반운영비	224,768	219,768	5,000	2.3	"
	200 사업예산		23,963,320	12,989,620	10,973,700	84.5	"
	210 보조사업		15,089,000	7,135,300	7,953,700	111.5	"
		시설비	14,320,070	6,366,370	7,953,700	124.9	"
	220 자체사업		8,874,320	5,854,320	3,020,000	51.6	"
		재료비	936,600	818,600	118,000	14.4	P168
		용역비	137,000	45,000	92,000	204.4	"

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
		민간위탁금	1,100,000	300,000	800,000	266.7	"
		시설비	5,472,000	4,472,000	1,000,000	22.4	"
		시설부대비	28,720	18,720	10,000	53.4	P169
		민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000	100.0	"
녹 지 공원과	소 계		8,336,884	8,086,791	250,093	3.1
	3311 공원녹지		8,268,773	8,020,103	248,670	3.1	P235
	100 경상예산		213,561	172,391	41,170	23.9	"
		일반운영비	106,592	95,422	11,170	11.7	〃
		민간경상보조	30,000	0	30,000	100.0	"
	200 사업예산		8,055,212	7,847,712	207,500	2.6	〃
		210 보조사업	1,624,429	1,524,429	100,000	6.6	〃
		시설비	1,617,859	1,517,859	100,000	6.6	〃
		220 자체사업	6,430,783	6,323,283	107,500	1.7	P236
		재료비	73,557	66,057	7,500	11.4	〃
		시설비	6,270,000	6,170,000	100,000	1.6	〃
	3321 산림관리		68,111	66,688	1,423	2.1	P239
	100 경상예산		10,448	9,448	1,000	10.6	"
		기타보상금	1,000	0	1,000	100.0	〃
	200 사업예산		57,663	57,240	423	0.7	〃
		210 보조사업	42,190	41,767	423	1.0	〃
		시설비	16,144	15,721	423	2.7	〃
지원및	소 계		1,602,813	1,040,936	561,877	54.0	P257 P266
기타경비	5211 제지출금		561,877	0	561,877	100.0	〃
		반환금및기타	561,877	0	561,877	100.0	〃

○ 특별회계(세출)                                        단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,700,226	2,550,083	150,143	5.9	P375
	2000 사회개발비		2,569,374	2,458,613	110,761	4.5	"
	2320 생활보호		2,569,374	2,458,613	110,761	4.5	"
	2321 저소득주민보호		48,500	55,000	△6,500	△11.8	"
	보조사업		48,500	55,000	△6,500	△11.8	"
		일시사역인부임	26,620	29,282	△2,662	△9.1	"
		일반운영비	8,000	14,300	△6,300	△44.1	"
		국내여비	11,380	11,418	△38	△0.3	P376
		자산취득비	2,500	0	2,500	100.0	“
	2323 의료보호비		2,520,874	2,403,613	117,261	4.9	P377
	보조사업		266,000	228,800	37,200	16.3	"
		의료및구료비	266,000	228,800	37,200	16.3	"
	자체사업		2,254,874	2,174,813	80,061	3.7	P378
		자치단체간부담금	2,254,874	2,174,813	80,061	3.7	"
	5000 지원및기타경비		130,852	91,470	39,382	43.1	P379
	5211 제지출금		130,852	82,000	48,852	59.6	"
	예비비등		130,852	82,000	48,852	59.6	"
		시도비보조금반환금	130,852	82,000	48,852	59.6	"
	5411 예비비		0	9,470	△9,470	△100.0	P380
	예비비등		0	9,470	△9,470	△100.0	"
		예비비	0	9,470	△9,470	△100.0	"

3. 주요계상 내역 (1천만원 이상)

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
사 회 복지과	전주시 지역사회 복지협의체 운영	50,000	0	50,000	P171
	자활근로사업 (일시사역인부임)	1,442,000	1,171,200	270,800	“
	노숙자 보호비	141,130	130,109	11,021	P172
	군경묘지 보수공사	10,000	0	10,000	P173
	의료보호 특별회계 전출	2,254,874	2,174,813	80,061	“
	장애인 셔틀버스 운영	180,000	90,000	90,000	P174
	덕삼 사회복지관 운영비	280,000	0	280,000	“
	부랑인 복지시설 운영비	273,078	259,134	13,944	P175
	중증 장애인 자립생활센터 시범사업	150,000	0	150,000	"
	사회복지관 운영비	617,039	576,549	40,490	"
	사회복지관 부설 재가복지센터 운영비	214,553	204,336	10,217	"
	정신요양시설 운영	737,260	645,866	91,394	"
	장애인 생활시설 운영비	2,105,923	1,550,042	555,881	P177
	장애인 직업재활시설 운영비	181,387	142,647	38,740	“
	점자교실 운영	11,760	0	11,760	“
	장애인 생활시설 기능보강 (자림원 이전사업비)	1,400,000	0	1,400,000	P178

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
	지체장애인 수송휄체어 리프트차량 구입	20,000	0	20,000	P178
	사회복지관 기능보강 (전북사회종합복지관)	521,290	0	521,290	"
	전주장애인 복지관 기능보강사업(증축)	526,831	0	526,831	"
	수화통역센터 기능보강 (차량구입)	10,000	0	10,000	“
	전주장애인 복지관 리프트 차량구입	20,000	0	20,000	"
	노인일거리 마련사업	335,000	315,000	20,000	P180
	시니어클럽 개발비	30,000	0	30,000	P181
	무료 경로식당 지원	338,192	288,192	50,000	P182
	노인 양로시설 운영비	855,885	669,492	186,393	P183
	전문요양시설 운영비	930,003	481,897	448,106	"
	실비요양시설 운영비	736,344	229,000	507,344	"
	경로당 운영 활성화	142,000	60,000	82,000	P184
	덕진노인복지회관 신축 (부족분)	1,450,000	450,000	1,000,000	“
	노인일거리 작업장 신축	20,000	0	20,000	"
	금암노인복지회관 리모델링	100,000	0	100,000	“
	노인실비요양시설 신축 (부족분)	607,928	0	607,928	“
	한정업소 특성화사업 지원	12,000	0	12,000	P145
	전주비빔밥 포장 등록	50,000	0	50,000	P146

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
여 성 봉사과	2005자원봉사 대축제	20,000	0	20,000	P185
	지역경제 살리기 사회단체 전국대회 유치	30,000	0	30,000	"
	대학생 자원봉사 지도자 교육	10,000	0	10,000	"
	6.15 공동선언 5주년 기념 대회 참가	20,000	0	20,000	"
	자원봉사자 한마음 체육대회	20,000	0	20,000	"
	자원봉사 혁신센터 신축 (시설비)	500,000	0	500,000	P186
	자원봉사 혁신센터 신축 (감리비)	30,000	0	30,000	"
	사랑의 희망열차 차량구입	13,000	0	13,000	"
	직업교육 및 교육 수료생 견습과정	93,000	63,000	30,000	P187
	보육시설 난방비	60,000	0	60,000	P188
환 경 청소과	2005년 청정전북 4대 강 살리기 운동	15,000	0	15,000	P164
	자연생태체험관 설치 및 수변체험공간 조성사업	1,256,400	496,400	760,000	P165
	공중화장실 편의용품 구입	27,100	17,100	10,000	"
	평화2동 지시제 생태호수 조성 용역	15,000	0	15,000	P166
	공중화장실 개보수 사업	20,000	0	20,000	"

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
	전주광역쓰레기 소각장 건설	9,366,370	5,366,370	4,000,000	P167
	전주광역2단계 매립장 사업	4,953,700	1,000,000	3,953,700	"
	쓰레기봉투 제작 부족분	736,600	618,600	118,000	P168
	쓰레기봉투 민간위탁 수수료 원가산정 용역비	12,000	0	12,000	"
	음식물 폐기물처리 중장기계획 연구	80,000	45,000	35,000	"
	대형폐기물 위탁처리 수수료	400,000	300,000	100,000	"
	음식물 쓰레기 퇴비, 사료화 연계처리	700,000	0	700,000	"
	전주권광역매립장 쓰레기 처리 사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000	"
	전주권광역매립장 쓰레기 처리 사업(부대비)	24,400	10,800	13,600	P169
녹 지 공원과	모악산 살리기 홍보사업	30,000	0	30,000	P235
	삼천녹색관광자원조성사업	397,840	297,840	100,000	“
	담장없애기사업	400,000	300,000	100,000	P236