제223회 전주시의회 임시회
사 회 문 화 위 원 회

2005년도

제1회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

문화경제국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ---------- 2 ～ 3

2. 세입․세출예산안 목별 현황 ------ 4 ～ 11

○ 세 입 (일반․특별회계) ------------------- 4 ～ 5

○ 세 출 (일반․특별회계) ------------------- 6 ～ 11

3. 주요사업 계상 내역 ------------12 ～ 15

2005년도 제1회 추가경정예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세입예산안

(단위:천원)

실 과 별		회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
					증 감	증감율(%)
합 계			16,979,065	16,835,271	143,794	0.9
소 계		일반회계	15,958,065	15,814,271	143,794	0.9
	투자진흥과	〃	4,200,000	2,700,000	1,500,000	55.5	52p, 60p
	경제지원과	〃	2,671,572	2,795,434	△123,862	△ 4.4	42p, 60p
	정보영상과	〃	3,889,604	5,757,846	△1,868,242	△32.4	52p 60～61p
	농업경영사업소	〃	4,401,217	3,656,619	744,598	20.4	38, 42, 47 53,,71～72
	시립도서관	〃	107,776	216,476	△108,700	△50.2	72～73p
	동 물 원	〃	687,896	687,896	0	0
소 계		특별회계	1,021,000	1,021,000	0	0
	농업경영사업소	〃	1,021,000	1,021,000	0	0

나)세출예산안

(단위:천원)

실 과 별		회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
					증 감	증감율(%)
합 계			56,448,386	47,347,398	9,100,988	19.2
소 계		일반회계	55,427,386	46,326,398	9,100,988	19.6
	투자진흥과	〃	17,988,955	12,653,551	5,335,404	42.2	228～231p
	경제지원과	″	6,769,127	5,530,927	1,238,200	22.4	223～227p
	정보영상과	〃	11,020,356	11,527,266	△506,910	△ 4.4	111～112, 232～233p
	농업경영사업소	〃	10,395,731	9,005,196	1,390,535	15.4	207～222p
	시립도서관	〃	5,698,962	4,508,844	1,190,118	26.4	141～144p
	동 물 원	〃	2,679,905	2,622,614	57,291	2.2	237～238p
지원및기타경비		〃	874,350	478,000	396,350	82.9	256, 259 262, 263p
소 계		특별회계	1,021,000	1,021,000	0	0
	농업경영사업소	〃	1,021,000	1,021,000	0	0

2. 세입․세출 예산안 목별현황

가) 세 입 안

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			15,958,065	15,814,271	143,794	0.9
투 자 진흥과	소 계		4,200,000	2,700,000	1,500,000	55.5	52, 60p
	국고보조금		2,200,000	2,200,000	0	0
		국가균형특별회계보조금	2,200,000	2,200,000	0	0	52p
	시․도비보조금		2,000,000	500,000	1,500,000	300
		시․도비보조금	2,000,000	500,000	1,500,000	300	60p
경 제 지원과	소 계		2,671,572	2,795,434	△ 123,862	△ 4.4
	재정보전금		300,000	0	300,000	100
		재정보전금	300,000	0	300,000	100	42p
	시․도비보조금		540,397	964,259	△ 423,862	△ 43.9
		시․도비보조금	540,397	964,259	△ 423,862	△ 43.9	60p
정 보 영상과	소 계		3,889,604	5,757,846	△1,868,242	△ 32.4
	국고보조금등		3,605,000	5,496,500	△1,891,500	△ 34.4
		국고보조금	700,000	700,000	0	0
		국가균형특별 회계보조금	2,905,000	4,796,500	△1,891,500	△ 39.4	52p
	시․도비보조금등		284,604	261,346	23,258	8.8
		시․도비보조금등	284,604	261,346	23,258	8.8	60～61p

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항		목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계			4,401,217	3,656,619	744,598	20.4
	징수교부금수입			130,000	70,000	60,000	85.7	38p
		징수교부금수입		130,000	70,000	60,000
	재정보전금			30,000	0	30,000		42p
		재정보전금		30,000	0	30,000
	국고보조금			3,270,016	2,497,636	772,380	30.9
		국고보조금		2,480,210	2,427,636	52,574	2.2	47p
		국가균형특별회계 보조금		70,000	70,000	0
		기금		719,806	0	719,806		53p
	시도비보조금			971,201	1,088,983	△117,782	△ 10.8	71～72p
		시․도비보조금		971,201	1,088,983	△117,782	△ 10.8
시 립 도서관	소 계			107,776	216,476	△ 108,700	△ 50.2
	시도비 보조금			107,776	216,476	△ 108,700	△ 50.2
			시도비 보조금	107,776	216,476	△ 108,700	△ 50.2	72～73p
동물원	소 계			687,896	687,896	0	0
	사용료			687,896	687,896	0	0
			입장료	497,364	497,364	0	0
			기타사용료	190,532	190,532	0	0

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,021,000	1,021,000	0	0
	농촌소득금고운영 특별회계		1,021,000	1,021,000	0	0
		경상적세외수입	10,000	10,000	0	0
		임시적세외수입	1,011,000	1,011,000	0	0

나) 세 출(안)

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			55,427,386	46,326,398	9,100,988	19.6
투 자 진흥과	소 계		17,988,955	12,653,551	5,335,404	42.2	228～231p
	투자진흥		9,959,410	6,812,810	3,146,600	46.1	228～229p
		(보조사업) 출 연 금	2,100,000	2,600,000	△500,000	△ 19.2	228p
		시 설 비	2,000,000	0	2,000,000	100	228p
		감 리 비	30,600	0	30,600	100	228p
		(자체사업) 시 설 비	5,616,000	4,000,000	1,616,000	40.4	229p
	기업유치		8,029,545	5,840,741	2,188,804	37.5	230～231p
		(경상적경비) 일반운영비	81,506	61,506	20,000	32.5	230p
		국내여비	24,635	12,635	12,000	94.9	230p
		민간행사 보조위탁	80,000	40,000	40,000	100	230p
		(보조사업) 시 설 비	1,000,000	0	1,000,000	100	231p
		(자체사업) 출 연 금	3,885,000	3,135,000	750,000	23.9	231p
		시 설 비	2,420,000	2,060,000	360,000	17.5	231p
		감 리 비	6,804	0	6,804	100	231p

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
경 제 지원과	소 계		6,769,127	5,530,927	1,238,200	22.4
	지역경제관리		2,552,129	2,122,129	430,000	20.3	223p
		민간경상보조	153,120	23,120	130,000	562.3	223p
		(보조사업) 민간자본보조	1,400,000	1,100,000	300,000	27.3	223p
	중소기업진흥		3,026,222	2,298,022	728,200	31.7	224p
		민간경상보조	221,600	215,400	6,200	2.9	224p
		(보조사업) 민간자본보조	1,211,969	963,969	248,000	25.7	224p
		출연금	469,000	0	469,000	100	224p
		(보조사업) 시 설 비	458,900	440,000	18,900	4.3	225p
		감 리 비	16,100	30,000	△ 13,900	△ 46.3	225p
	공공근로관리		1,190,776	1,110,776	80,000	7.2	226p
		일시사역인부임	1,122,724	1,042,724	80,000	7.7	226p

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
정 보 영상과	소 계		11,020,356	11,527,266	△506,910	△ 4.4
	전산․통신관리		3,422,063	3,217,473	204,590	6.3	111～112p
		일반운영비	673,963	632,963	41,000	6.4	111p
		(보조사업) 일반운영비	9,208	22,692	△13,484	△ 59.4	111～112p
		(자체사업) 자치단체간부담금	32,074	0	32,074	100	112p
		자산및 물품취득비	832,250	687,250	145,000	21.0	〃
	정보영상산업		7,598,293	8,309,793	△711,500	△ 8.5	232～233p
		민간경상보조	30,000	0	30,000	100	232p
		민간행사보조․위탁	130,000	110,000	20,000	18.1	〃
		(보조사업) 민간경상보조	380,000	350,000	30,000	8.5	〃
		시설비	1,962,200	2,881,091	△918,891	△ 31.8	233p
		감리비	30,600	0	30,600	100	〃
		시설부대비	7,200	10,409	△3,209	△ 30.8	〃
		(자체사업) 시설비	100,000	0	100,000	100	〃

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		10,395,731	9,005,196	1,390,535	15.4
	농 산 관 리		6,427,089	6,174,552	252,537	4
		인건비	211,126	200,544	10,582	5.2	207p
		민간이전	64,000	62,000	2,000	3.2	〃
		(보조사업) 일반운영비	26,352	16,352	10,000	61	208p
		여비	2,952	2,152	800	37	〃
		일반보상금	2,496,227	2,497,027	△ 800		〃
		(자체사업) 연구개발비	0	50,000	△ 50,000	△ 100	210p
		시설비및부대비	172,970	150,000	22,970	15	〃
		민간자본이전	34,000	14,000	20,000	143	〃
		자치단체자본이전	239,217	32,232	206,985	642	〃
		자산취득비	30,000	0	30,000		211p
	농산물유통지원		2,132,261	1,636,236	496,025	30.3
		민간이전	30,000	0	30,000		212p
		(보조사업) 민간이전	291,600	0	291,600		〃
		시설비및부대비	4,954	0	4,954		213p
		민간자본이전	1,272,095	1,102,264	169,471	15.3	〃
	축산행정		820,740	371,449	449,291	120.9
		(보조사업) 재료비	63,124	62,291	833	1.3	215p
		일반보상금	32,228	34,428	△ 2,200	△ 6.3	〃
		민간이전	570,942	120,284	450,658	375	〃
	농촌지도		1,015,641	822,959	192,682	23.4
		일반보상금	104,730	68,730	36,000	52.3	217p
		민간이전	148,800	55,800	93,000	167	〃
	(보조사업) 일반운영비		28,243	31,243	△ 3,000	△ 9.6	218p
	일반보상금		9,900	9,700	200	2	219p
	민간이전		49,737	43,637	6,100	14	〃
	민간자본이전		179,442	139,060	40,382	29	220p
	(자체사업) 민간자본이전		349,200	329,200	20,000	6	222p

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
시 립 도서관	소 계		5,698,962	4,508,844	1,190,118	26.4
	시립도서관운영		5,698,962	4,508,844	1,190,118	26.4	141～144p
		기타직보수	336,832	334,714	2,118	0.6	141p
		일반운영비	577,148	527,148	50,000	9.4	〃
		자산취득비	150,000	50,000	100,000	200	〃
		(보조사업) 일반운영비	6,000	6,000	0		142p
		(보조사업) 민간자본보조	100,000	40,000	60,000	150	〃
		(보조사업) 자산취득비 (도서구입비)	300,000	172,000	128,000	74.4	142～143p
		(자체사업) 연구개발비	12,000	0	12,000	100	143p
		(자체사업) 시설비	2,043,760	1,325,760	718,000	54.1	〃
		(자체사업) 자산취득비	188,480	68,480	120,000	175.2	〃
동물원	소 계		2,679,905	2,622,614	57,291	2.2
	동물원운영		2,679,905	2,622,614	57,291	2.2	237～238p
		기타직보수	167,900	145,609	22,291	15.3	237p
		일반운영비	145,937	125,937	20,000	15.9	〃
		자산취득비	76,000	61,000	15,000	24.6	238p
지원및기타경비	소 계		874,350	478,000	396,350	82.9
	지방채상환		478,000	478,000	0	0
		지방채상환 (차입금이자)	478,000	478,000	0	0
	제 지 출 금		396,350	0	396,350	100
	예 비 비 등		396,350	0	396,350	100
		반환금및기타	396,350	0	396,350	100	256, 259 262, 263p

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,021,000	1,021,000	0	0
	농촌소득금고		1,021,000	1,021,000	0	0
		경상적경비 (일반운영비)	4,000	4,000	0	0
		자체사업 (융자금)	1,017,000	1,017,000	0	0

3. 주요사업 계상내역 (1,000만원 이상)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
투 자 진흥과	전주생물소재연구소 설립 (국비 지원액 축소)	2,100,000	2,600,000	△ 500,000	228p
	도시첨단산업단지 기반조성 시 설 비	2,000,000	0	2,000,000	〃
	도시첨단산업단지 기반조성 감 리 비	30,600	0	30,600	〃
	도시첨단산업단지 조성사업 (토지 및 지장물 보상)	5,616,000	4,000,000	1,616,000	229p
	LS지원팀 일반운영비	11,000	0	11,000	230p
	국내여비(기업유치 업무추진)	24,635	12,635	12,000	〃
	전략산업 유치를 위한 세미나	20,000	0	20,000	〃
	국내투자유치 설명회	60,000	40,000	20,000	〃
	첨단벤처단지 확장 및 생산시설 확충	1,000,000	0	1,000,000	231p
	전주첨단기술산업화지원센터 운영	250,000	0	250,000	〃
	기계산업리서치센터 사업	1,000,000	500,000	500,000	〃
	첨단벤처단지 상품화지원센터 증축	360,000	0	360,000	〃
경 제 지원과	구도심 활성화 (루미나리에 설치)	100,000	0	100,000	223p
	지역경제살리기 홍보사업	30,000	0	30,000	〃
	남부시장상가 리모델링 (예산성립전)	1,400,000	1,100,000	300,000	〃
	청년일자리 창출사업	1,211,969	963,969	248,000	224p
	전북신용보증기금 출연금	469,000	0	469,000	225p
	공공근로사업	1,122,724	1,042,724	80,000	226p

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
정 보 영상과	통합정보통신망 사용료	32,074	0	32,074	112p
	제4차 정보화마을(평화참게마을)센터 시설구축	70,000	0	70,000	112p
	제4차 정보화마을 가구별 PC구입	75,000	0	75,000	112p
	전주컴퓨터게임엑스포 지원	30,000	0	30,000	232p
	전주시민미디어센터 지원	80,000	60,000	20,000	232p
	전주시민영화제개최지원 (예산성립전)	30,000	0	30,000	232p
	전주문화산업클러스터 조성 (시설비)	1,962,200	2,881,091	△918,891	233p
	전주문화산업클러스터 조성 (감리비)	30,600	0	30,600	233p
	디지털 콘텐츠산업 기반 확충사업	100,000	0	100,000	233p

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
농업경영 사업소	한국 농어민신문 구독	26,352	16,352	10,000	208p
	과수유통개선 지원사업	84,000	0	84,000	210p
	진밭들교 재가설 공사	16,300	0	16,300	210p
	브랜드쌀 포장재 지원	20,000	0	20,000	210p
	성덕1지구 대규모 경지정리사업	197,617	0	197,617	210p
	토양검정실 설치운영 장비 구입	30,000	0	30,000	211p
	2005 세계난산업박람회	30,000	0	30,000	212p
	FTA기금 과원폐업지원	291,600	0	291,600	212p
	친환경농업 직접지불사업	17,631	0	17,631	213p
	친환경 농업단지 조성사업	109,200	123,600	△ 14,400	213p
	재해 및 농약잔류 저감농법 지원사업	130,184	76,464	53,720	214p
	쌀 경쟁력 제고사업	110,000	0	110,000	214p
	학교우유급식 사업	570,942	120,284	450,658	215p
	한국 농업경영인 해외농업 현장 연수	30,000	0	30,000	217p
	생활개선회 운영	10,000	0	10,000	217p
	전주시 농민단체연합회 육성지원	50,000	0	50,000	217p
	4-H 전북대회 개최	20,000	0	20,000	218p
	농촌건강 장수마을 육성	42,000	0	42,000	220p
	벼 못자리용 상토 지원	40,000	20,000	20,000	222p

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기정예산액	증․감	비 고 (예산안Page)
시 립 도서관	전북시각장애인도서관 자료구입 지원	30,000	0	30,000	142p
	전북점자도서관 자료 구입 지원	30,000	0	30,000	〃
	공공도서관 도서구입	300,000	172,000	128,000	143p
	사이버도서관 홈페이지 개편	12,000	0	12,000	〃
	네트워크 구축 및 통신 공사(송천도서관)	30,000	0	30,000	〃
	도서관 시설물 개보수 (4개관)	88,000	0	88,000	〃
	송천도서관 내부 인테 리어 공사	400,000	0	400,000	〃
	송천도서관 내부 집기 시설	200,000	0	200,000	〃
	이동도서차량 구입	70,000	0	70,000	〃
동물원	입장권 발매기 구입	30,000	15,000	15,000	238p