제223회 전주시의회 임시회

사회문화위원회

= 2005년도 제1회 추가경정 =

세입·세출 예산안 개요

전 주 시 보 건 소

목     차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------------------------- 2

가. 세입(일반회계) ------------------------------------------ 2

나. 세출(일반회계) ------------------------------------------ 2

2. 세입․세출예산안 목별 현황 --------------------- 3

가. 세입(일반회계) ------------------------------------------ 3

나. 세출(일반회계) ------------------------------------------ 4

3. 주요사업 계상내역 ---------------------------------- 7

2005년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세    입

(단위 : 천원)

실 과 별	회계별	2005년 제1회추경예산안	2005년 기정예산액	기정예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계		3,147,049	3,022,477	124,572	4.1%
전주시보건소	일반회계	3,147,049	3,022,477	124,572	4.1%

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	회계별	2005년 1회추경예산안	2005년 기정예산액	기정예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계		12,166,075	9,837,215	2,328,860	23.7%
전주시보건소	일반회계	12,166,075	9,837,215	2,328,860	23.7%

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가) 세    입

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2005년 1회 추경예산안	2005년 당초예산액	2005년 당초예산대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감율(%)
합 계					3,147,049	3,022,477	124,572	4.1%
보건소	세 외 수 입				704,648	704,648	0	0%
		경상적세외수입			675,648	675,648	0	0%
			수수료수입		675,648	675,648	0	0%
				증지 수입	29,100	29,100	0	0%
				기타수수료	646,548	646,548	0	0%
		임시적세외수입			29,000	29,000	0	0%
			부 담 금		4,000	4,000	0	0%
				일반부담금	4,000	4,000	0	0%
			잡 수 입		25,000	25,000	0	0%
				과태료및범칙금	25,000	25,000	0	0%
	지방교부세				340,429	0	340,429	-	(분권교부세)
		지방교부세			340,429	0	340,429	-
			지방교부세		340,429	0	340,429	-
				지방교부세	340,429	0	340,429	-	40
	보 조 금				2,101,972	2,317,829	△ 215,857	△ 9.3%
			국고보조금등		1,478,534	1,404,107	74,427	5.3%
				국고보조금	8,540	11,480	△ 2,940	△ 25.6%	46
				기 금	1,469,994	1,392,627	77,367	5.6%	53 - 57
			시․도비보조금등		623,438	913,722	△ 290,284	△ 31.8%
				시․도비보조금	623,438	913,722	△ 290,284	△ 31.8%	67 - 71

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2005년 1회 추경예산안	2005년 당초예산액	2005년 당초예산대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감율(%)
보건소	합 계				12,166,075	9,837,215	2,328,860	23.7%
보건행정과	소 계				7,865,759	5,535,520	2,330,239	42.1%
	보 건 행 정				7,865,759	5,535,520	2,330,239	42.1%	147
		경상 예산			3,628,830	3,323,438	305,392	9.2%	147
			인 건 비		3,236,670	2,969,398	267,272	9.2%	147 - 148
				인 건 비	3,236,670	2,969,398	267,272	9.0%	147 - 148
			경상적경비		392,160	354,040	38,120	9.0%	148
				일반운영비	114,720	94,720	20,000	21.1%	148 - 149
				여 비	37,829	37,829	0	0%
				업무추진비	18,590	18,590	0	0%
				직무수행경비	178,320	166,200	12,120	7.3%	149
				일반보상금	42,701	36,701	6,000	16.3%	149
		사 업 예 산			4,236,929	2,212,082	2,024,847	91.5%	149
			보조사업		521,611	481,589	40,022	8.3%	149
				인 건 비	78,828	78,828	0	0%
				일반운영비	5,300	5,300	0	0%	149
				여 비	4,320	4,320	0	0%
				일반보상금	164,540	164,540	0	0%	150
				민간이전	268,623	228,601	40,022	17.5%	150 - 152
				시설비및부대비	0	0	0	0%
				자산취득비	0	0	0	0%
			자 체 사 업		3,715,318	1,730,493	1,984,825	114.7%	152
				연구개발비	16,800	16,800	0	0%
				민간이전	622,161	622,161	0	0%
				시설비및부대비	2,833,357	930,532	1,902,825	204.5%	152
				자산취득비	243,000	161,000	82,000	50.9%	153

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2005년 1회 추경예산안	2005년 당초예산액	2005년 당초예산대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감율(%)
건강증진과	소 계				4,300,316	4,301,695	△ 1,379	△ 0%	154
	건 강 증 진				4,300,316	4,301,695	△ 1,379	△ 0%	154
		경상 예산			363,906	351,906	12,000	3.4%	154
			인 건 비		250,100	250,100	0	0%	154
			경상적경비		113,806	101,806	12,000	11.8%	154
				일반운영비	67,671	55,671	12,000	21.6%	154
				여 비	32,275	32,275	0	0%
				업무추진비	0	0	0	0%
				직무수행경비	0	0	0	0%
				일반보상금	13,860	13,860	0	0%
		사 업 예 산			3,936,410	3,949,789	△ 13,379	△ 0.3%	154
			보조사업		3,573,442	3,481,821	91,621	2.6%
				인 건 비	345,086	307,950	37,136	12.1%	154
				일반운영비	242,863	216,537	26,326	12.2%	155 - 157
				여 비	26,450	20,650	5,800	28.1%	157
				일반보상금	80,137	50,990	29,147	57.2%	157 - 158
				민간이전	2,820,599	2,815,842	4,757	0.2%	158 - 162
				시설비및부대비	0	0	0	0%
				자산취득비	58,307	69,852	△ 11,545	△ 16.5%	162 - 163
			자 체 사 업		362,968	467,968	△ 105,000	△ 22.4%	163
				재 료 비	194,328	189,328	5,000	2.6%	163
				연구개발비	0	0	0	0%
				민간이전	147,640	257,640	△ 110,000	△ 42.7%	163
				자산취득비	21,000	21,000	0	0%

나) 세    출(지원 및 기타경비)

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2005년 1회 추경예산안	2005년 당초예산액	2005년 당초예산대비		예산(안) 페이지
							증·감	증감율(%)
보건소	합 계				128,248	0	128,248	-
	제 지 출 금				128,248	0	128,248	-
		제지출금			128,248	0	128,248	-
			반환금기타		128,248	0	128,248	-
				국고보조금반환금	104,322	0	104,322	-	257
				시․도비보조금반환금	23,926	0	23,926	-	267

3. 주요사업 계상내역(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	제1회 추경예산안	기 정 예산안	기정예산대비		비 고
				증․감	증감율(%)
보 건 소	합 계	2,756,000	629,600	2,126,400	337.7%
보건행정과	소 계	2,656,000	629,600	2,026,400	321.9%
	○노인의치 보철사업	106,000	49,600	56,400	113.7%	151
	○보건소 신축	2,396,000	500,000	1,896,000	379.2%	152
	○AIDS 검사장비	154,000	80,000	74,000	92.5%	153
건강증진과	소 계	100,000	0	100,000
	○만성질환자 관리사업(인부임)	13,872	0	13,872	-	155
	○만성질환자 관리사업(일반운영비)	52,901	0	52,901	-	155
	○만성질환자 관리사업(여비)	5,000	0	5,000	-	157
	○만성질환자 관리사업(행사실비보상금)	10,000	0	10,000	-	158
	○만성질환자 관리사업(의료비및구료비)	8,027	0	8,027	-	159
	○만성질환자 관리사업(자산취득비)	10,200	0	10,200	-	163