제223회 전주시의회 임시회

예산결산특별위원회

『2005年度 제1회 追加更正』

下水道公企業特別會計 歲入․歲出豫算案 槪要

도 시 관 리 국

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 안 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 안 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	4
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	5

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『2005년도 제1회 추가경정』

하수도공기업특별회계 세입․세출예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가. 세입예산안

단위 : 천원

실과별	회 계 별	‘05년 1회 추경예산안	기 정 액	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도공기업특별회계	41,241,163	39,025,494	2,215,669	5.6

나. 세출예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	‘05년 1회 추경예산안	기 정 액	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
하수과	하수도공기업특별회계	41,241,163	39,025,494	2,215,669	5.6

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2. 세입․세출 예산안 목별현황

가. 세입                                                   단위 : 천원

예 산 과 목				‘05년 1회 추경예산안	기정액	기정예산대비		예산안 페이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				41,241,163	39,025,494	2,215,669	5.6
600 하수도사업수익				15,500,443	14,837,443	663,000	4.4	41
	영업수익			12,350,535	12,350,535	0
	영업외수익			3,149,908	2,486,908	663,000	26.6	41
		수입이자		1,260,706	597,706	663,000	110.9	41
		타회계전입금수입		1,889,200	1,889,200	0
		기타영업외수익		2	2	0
100 자본적수입				21,998,051	21,998,051	0
예산외계정				3,742,669	2,190,000	1,552,669	70.9
	과년도계정			3,742,669	2,190,000	1,552,669	70.9
		과년도이월금		3,552,669	2,000,000	1,552,669	77.6
			과년도이월금	3,552,669	2,000,000	1,552,669	77,6
		과년도미수금		190,000	190,000	0
			과년도사용료미수금	190,000	190,00	0

나. 세출                                                                 단위 : 천원

예 산 과 목							‘05년 1회 추경예산안	기 정 액	기정예산대비		예산안 페이지
관	항		세항		목				증감	증감율
				계			41,241,163	39,025,494	2,215,669	5.6
700		하수도사업비용					10,471,701	10,398,478	73,223	0.7	45
		710		영업비용			9,535,260	9,462,037	73,223	0.7	45
				711		일반관리비	8,738,509	8,716,654	21,855	0.2	45
						101 인건비	778,192	772,508	5,684	0.7	45
						201 일반운영비	313,416	297,366	16,050	5.4	46
						202 여 비	35,016	35,016	0

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예 산 과 목					‘05년 1회 추경예산안	기 정 액	기정예산대비		예산안 페이지
관	항	세항		목			증감	증감율
				203 업무추진비	60,400	60,400	0
				204 복리후생비	249,892	249,892	0
				214 수선교체비	300,000	300,000	0
				304 연금부담금등	137,593	137,472	121	0.5	46
				307 민간이전	6,864,000	6,864,000	0
		712		하수관리비	796,751	745,383	51,368	6.9	47
				101 인건비	593,096	553,689	39,407	7.1	47
				201 일반운영비	43,156	31,320	11,836	37.8	52
				202 여 비	9,240	9,240	0
				203 업무추진비	23,400	23,400	0
				204 복리후생비	84,110	84,110	0
				206 재 료 비	32,181	32,181	0
				214 수선교체비	4,400	4,400	0
				304 연금부담금등	7,168	7,043	125	1.7	53
	720 영업외비용				611,641	611,641	0
		721 지급이자			611,641	611,641	0
	730 특별손실				224,800	224,800	0
		732 전기손익수정손실			224,800	224,800	0
	800 예비비				100,000	100,000	0
100	자본적지출				30,769,462	28,627,016	2,142,446	7.4	61
	120		가동설비자산		20,007,751	17,865,305	2,142,446	12	61
			121 토 지		150,000	150,000	0		61
			124	구축물	19,826,051	17,693,605	2,132,446	12	61
			126 차량운반구		15,000	15,000	0
			127 공기구비품		16,700	6,700	10,000	149.2	62
	130		비가동설비자산		8,621,911	8,621,911	0
	220 고정부채상환금				1,629,200	1,629,200	0
	440 민간자본				150,000	150,000	0
	800 예비비				360,600	360,600	0

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3. 주요사업 계상내역(3,000만원 이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	‘05년 1회 추경예산안	기 정 액	증 감	예산안 페이지
하수과	계	18,156,388	16,023,942	2,132,446
	화산․덕진처리구역하수관거 정비사업	16,267,388	14,562,942	1,704,446	61
	완산구 관내 하수관거 신설․ 개량사업	995,000	763,000	232,000	61
	덕진구 관내 하수관거 신설․ 개량사업	894,000	698,000	196,000	61

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