제224회 제1차 정례회

행 정 위 원 회

- 2004년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

체육시설관리사업소

1. 2004회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
월드컵경기장관리과	공유재산임대 ～ 기타잡수입	P 20 ～ 21	세 입
	월드컵사후관리 ～ 월드컵시설관리	P 58 ～ 60	세 출
체육시설운영과	입장료수입～과년도수입	P 20 ～ 22	세 입
	체육시설관리	P 60 ～ 62	세 출

나. 특별회계  : 해당없음

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		1,752,479	1,687,434	1,322,139		365,295
월드컵경기장관리과	일반	749,689	514,525	261,555		252,970
체육시설운영과	〃	1,002,790	1,172,909	1,060,584		112,325

○ 특별회계 : 해당 없음

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		8,117,253	7,633,668	128,570	355,015
월드컵경기장관리과	일반회계	1,795,779	1,715,711	13,420	66,648
체육시설운영과	〃	6,321,474	5,917,957	115,150	288,367

○ 특별회계 : 해당 없음

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
		총 계		1,752,479	1,687,434	1,322,139		365,295
월드컵경기장관리과	일 반	계		749,689	514,525	261,555		252,970
		재산임대수입		398,098	287,202	35,136		252,066
			공유재산임대료	398,098	287,202	35,136		252,066
		사용료수입		300,000	175,732	174,828		904
			기타사용료	300,000	175,732	174,828		904
		잡수입		51,591	51,591	51,591		0
			기타잡수입	51,591	51,591	51,591		0
체육시설운영과	일 반	계		1,002,790	1,172,909	1,060,584	0	112,325
		사용료수입		1,002,790	1,098,502	1,043,671	0	54,831
			입장료수입	703,520	687,776	687,776	0
			기타사용료	299,270	410,726	355,895	0	54,831
		잡수입		0	14,389	14,302	0	87
			기타잡수입	0	14,389	14,302	0	87
		과년도수입		0	60,018	2,611	0	57,407
			과년도수입	0	60,018	2,611	0	57,407

○ 특별회계 : 해당없음

나. 세 출(일반회계)

(단위:천원)

실과명	회 계	목 별					예산현액	지출액	이월액	불용액
		총 계					8,117,253	7,633,668	128,570	355,015
월드컵경기장관리과		계					1,795,779	1,715,711	13,420	66,648
	일 반	월드컵사후관리					24,478	24,389		89
		경상예산					24,478	24,389		89
		인건비					17,918	17,829		89
				인건비			17,918	17,829		89
					수당		16,110	16,109		1
					일시사역인부임		1,808	1,720		88
		경상적경비					6,560	6,560
				일반운영비			2,400	2,400
						일반운영비	2,400	2,400
				여비			2,020	2,020
						국내여비	2,020	2,020
				업무추진비			2,140	2,140
						기관운영업무추진비	500	500
						시책추진업무추진비	840	840
						기타업무추진비	800	800
		월드컵시설관리					1,771,301	1,691,322	13,420	66,559
		경상예산					674,709	612,668		48,621
		인건비					75,418	74,355		1,063
				인건비			75,418	74,355		1,063
						일시사역인부임	75,418	74,355		1,063
		경상적경비					599,291	538,313	13,420	47,558
				일반운영비			586,811	527,073	13,420	46,318
						일반운영비	586,811	527,073	13,420	46,318
				여비			12,480	11,240		1,240
						국내여비	12,480	11,240		1,240
		사업예산					1,096,592	1,078,654		17,938
		자체사업					1,096,592	1,078,654		17,938
				재료비			4,692	4,061		631
					재료비		4,692	4,061		631
				연구개발비			65,000	53,176		11,824
					학술용역비		65,000	53,176		11,824
				시설비및부대비			1,026,900	1,021,417		5,483
					시설비		1,026,000	1,020,536		5,464
					시설부대비		900	881		19

실과명	회 계	목 별					예산현액	지출액	이월액	불용액
체육시설운영과	일 반	계					6,321,474	5,917,957	115,150	288,367
		체육시설관리					6,321,474	5,917,957	115,150	288,367
		경상예산					3,193,990	3,039,338		154,652
		인건비					1,422,765	1,419,459		3,306
			인건비				1,422,765	1,419,459		3,306
				기본급			630,242	629,189		1,053
				수당			252,751	252,746		5
				기타직보수			197,334	195,850		1,484
				일시사역인부임			342,438	341,674		764
		경상적경비					1,771,225	1,619,879		151,346
			일반운영비				1,309,838	1,177,108		132,730
					일반운영비		1,309,838	1,177,108		132,730
			여비				32,353	29,118		3,235
					국내여비		32,353	29,118		3,235
			업무추진비				80,455	79,977		478
					기관운영업무추진비		2,500	2,498		2
					정원가간업무추진비		1,380	1,380
					시책추진업무추진비		4,760	4,284		476
					기타업무추진비		71,815	71,815
			복리후생비				348,579	333,676		14,903
						복리후생비	348,579	333,676		14,903
		사업예산					3,127,484	2,878,619	115,150	133,715
		자체사업					3,127,484	2,878,619	115,150	133,715
			재료비				112,080	100,247		11,833
					재료비		112,080	100,247		11,833
			민간이전				30,000	30,000
					민간위탁금		30,000	30,000
			시설비및부대비				2,906,804	2,669,775	115,150	121,879
					시설비		2,903,204	2,669,585	115,150	118,469
					시설부대비		3,600	190		3,410
			민간자본이전				35,000	35,000
				민간대행사업비			35,000	35,000
			자산취득비				43,600	43,597		3
				자산및물품취득비			43,600	43,597		3

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회 계	목 별					예산현액	불용액	원 인 별
									계획 변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예비비
		총 계					8,117,253	355,015		145,427	91,371	118,217
월드컵경기장관리과		계					1,795,779	66,648			66,648
	일 반	월드컵사후관리					24,478	89			89
		경상예산					24,478	89			89
		인건비					17,918	89			89
				인건비			17,918	89			89
					수당		16,110	1			1
					일시사역인부임		1,808	88			88
		경상적경비					6,560
				일반운영비			2,400
						일반운영비	2,400
				여비			2,020
						국내여비	2,020
				업무추진비			2,140
						기관운영업무추진비	500
						시책추진업무추진비	840
						기타업무추진비	800
		월드컵시설관리					1,771,301	66,559			66,559
		경상예산					674,709	48,621			48,621
		인건비					75,418	1,063			1,063
				인건비			75,418	1,063			1,063
						일시사역인부임	75,418	1,063			1,063
		경상적경비					599,291	47,558			47,558
				일반운영비			586,811	46,318			46,318
						일반운영비	586,811	46,318			46,318
				여비			12,480	1,240			1,240
						국내여비	12,480	1,240			1,240
		사업예산					1,096,592	17,938			17,938
		자체사업					1,096,592	17,938			17,938
				재료비			4,692	631			631
					재료비		4,692	631			631
				연구개발비			65,000	11,824			11,824
					학술용역비		65,000	11,824			11,824
				시설비및부대비			1,026,000	5,483			5,483
					시설비		1,026,000	5,464			5,464
					시설부대비		900	19			19

실과명	회 계	목 별					예산현액	불용액	원 인 별
									계획 변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예비비
체육시설운영과	일 반	계					6,321,474	288,367		145,427	24,723	118,217
		체육시설관리					6,321,474	288,367		145,427	24,723	118,217
		경상예산					3,193,990	154,652		134,219	20,432
		인건비					1,422,765	3,306			3,306
			인건비				1,422,765	3,306			3,306
				기본급			630,242	1,053			1,053
				수당			252,751	5			5
				기타직보수			197,334	1,484			1,484
				일시사역인부임			342,438	764			764
		경상적경비					1,771,225	151,346		134,219	17,126
			일반운영비				1,309,838	132,730		130,984	1,746
					일반운영비		1,309,838	132,730		130,984	1,746
			여비				32,353	3,235		3,235
					국내여비		32,353	3,235		3,235
			업무추진비				80,455	478			478
					기관운영업무추진비		2,500	2			2
					정원가간업무추진비		1,380
					시책추진업무추진비		4,760	476			476
					기타업무추진비		71,815
			복리후생비				348,579	14,903			14,903
						복리후생비	348,579	14,903			14,903
		사업예산					3,127,484	133,715		11,208	4,290	118,217
		자체사업					3,127,484	133,715		11,208	4,290	118,217
			재료비				112,080	11,833		11,208	625
					재료비		112,080	11,833		11,208	625
			민간이전				30,000
					민간위탁금		30,000
			시설비및부대비				2,906,804	121,879			3,662	118,217
					시설비		2,903,204	118,469			252	118,217
					시설부대비		3,600	3,410			3,410
			민간자본이전				35,000
				민간대행사업비			35,000
			자산취득비				43,600	3			3
				자산및물품취득비			43,600	3			3

라. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계		130,000	115,150
체육시설 운영과	일반	다목적 실내 체육관 건립 타당성 조사 용역		30,000	30,000	∘2005년도 국비 추가확보 후 사업추진을 위하여 명시이월
“	“	덕진 종합경기장 활용방안 용역		100,000	85,150	∘종합경기장 복합시설지구 기본구상 용역결과에 따른 사업추진을 위해 명시이월

마. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계		14,950	13,420
월드컵경기장 관리과	일반	월드컵경기장지붕구조 계측시스템 유지관리 용역		14,950	13,420	∘집행시기 미도래 ∘완 공 : 2005. 3

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
		해	당	없	음

5. 예산이체

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	이 체 금 액		이체일자	이 체 사 유
			감 액	증 액
	총계		224,831	125,709
체육시설 운 영 과	계		5,436	14,813
	일반	체육시설운영 수 당			2004.3.13	․ 조직개편
		체육시설운영 일반운영비	5,436		“
		체육시설운영 국내여비		3,553	“
		체육시설운영 기관운영업무추진비		2,500	“
		체육시설운영 시책추진업무추진비		4,760	“
		체육시설운영 기타업무추진비		4,000	“
월드컵경기장관 리 과	계		219,395	110,896		․ 조직개편
	일반	월드컵사후관리 수 당	72,219		2004.3.13
		월드컵사후관리 일반운영비	13,600		“
		월드컵사후관리 국내여비	11,420		“
		월드컵사후관리 기관운영업무추진비	2,500		“
		월드컵사후관리 시책추진업무추진비	4,760		“
		월드컵사후관리 기타 업무추진비	4,000		“
		월드컵사후관리 일시사역인부임		12,896	“
		월드컵사후관리 시설비		98,000	“
		월드컵사후관리 일시사역인부임	12,896		“
		월드컵사후관리 시설비	98,000		“