제224회 제1차 정례회

도시건설위원회

2004년도 세입․세출결산에 관한 제안설명

완  산  구

목          차

1. 2004회계년도 세입․세출결산서 심사내용  ------------   1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------   2

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  -------------------------------    3～4

나. 세  출  -------------------------------    5～7

다. 불용액현황  ----------------------------   8～10

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) -------------    11

마. 명시이월 현황 ----------------------------   11

바. 사고이월 현황 ----------------------------   12

4. 예산전용 -----------------------------------   12

5. 기금 결산현황 -------------------------------   12

6. 채권 증․감액 현황 ---------------------------   12

7. 채무 증․감액 현황 ---------------------------   12

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------------   12

9. 물품 증․감액 현황 ---------------------------   12

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 --------   12

1. 2004회계년도 세입․세출결산서 심사내용

가. 세 입

□  일반회계

실 과 명	과 목	결산서 페이지	비 고
복지시민과	∘증지수입～과태료	P20～22
도시건축과	∘증지수입～과태료	P20～22
도로교통과	∘도로사용료～과태료	P20～22

나. 세 출

실 과 명	과 목	결산서 페이지	비 고
복지시민과	∘지적관리(일시사역인부임～자산및물품취득비)	P170～172
도시건축과	∘주택행정(일시사역인부임～시설비및부대비)	P168～169
	∘도시계획(일시사역인부임～시설비및부대비)	P169～170
	∘하천관리(일시사역인부임～자산및물품취득비)	P176～178
	∘재난관리(일반운영비～자산및물품취득비)	P178～179
도로교통과	∘도로건설관리(일시사역인부임～자산및물품취득비)	P179～180

□  특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

2. 세입․세출결산 총괄

가. 세   입

◦ 일반회계

(단위:천원)

실 과 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
계	1,133,428	3,622,389	1,109,252	661,580	1,851,557
복지시민과	103,350	753,707	109,287	550,051	94,369
도시건축과	45,865	1,573,356	129,090	111,529	1,332,737
도로교통과	984,213	1,295,326	870,875		424,451

◦ 특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

나. 세   출

◦ 일반회계

(단위:천원)

실 과 명	예산현액	지출액	이월액	불용액
계	7,442,971	6,839,370	276,609	326,992
복지시민과	135,540	129,909		5,631
도시건축과	1,891,097	1,625,196	54,000	211,901
도로교통과	5,416,334	5,084,265	222,609	109,460

◦ 특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세   입

◦ 일반회계

(단위:천원)

실 과 명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
계		1,133,428	3,622,389	1,109,252	661,580	1,851,557
복지시민과	소 계	103,350	753,707	109,287	550,051	94,369
	증지수입	103,350	95,280	95,280		0
	개발부담금		29,140			29,140
	등기지연과태료		3,595	2,299		1,296
	부동산실명위반과태료		32,026	4,150		27,876
	지적과태료		31	31		0
	개발부담금(과년도)		441,710	4,811	403,178	33,721
	등기지연과태료(과년도		1,732	352	709	671
	부동산실명위반과태료 (과년도)		150,193	2,364	146,164	1,665
도시건축과	소 계	45,865	1,573,356	129,090	111,529	1,332,737
	증지수입	15,865	20,774	20,774		0
	도로사용료		29,883	27,949		1,934
	건축과태료(이행강제금)	30,000	642,041	41,508		600,533
	기타잡수입		32,388	32,388		0
	도로사용료 (과년도)		13,496	843		12,653
	건축과태료(이행강제금) (과년도)		834,774	5,628	111,529	717,617
도로교통과	소 계	984,213	1,295,326	870,875		424,451
	도로사용료	652,985	765,533	649,324		116,209
	도로복구부담금	300,000	162,361	161,845		516

(단위:천원)

실 과 명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
	도로점용과태료	2,800	2,910	2,650		260
	광고물과태료	20,000	20,000	11,700		8,300
	건설기계과태료		5,600	1,850		3,750
	변상금		9,034	4,066		4,968
	기타잡수입		16,405	16,405		0
	도로사용료(과)	7,733	289,597	20,567		269,030
	도로복구부담금(과)		1,536	1,418		118
	도로점용과태료(과)	610	1,300	900		400
	불법광고물과태료(과)	85	10,250			10,250
	건설기계과태료(과)		10,800	150		10,650

◦ 특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

나. 세   출(일반 + 특별회계)

◦ 일반회계

실 과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
	계		7,442,971	6,839,370	276,609	326,992
복지시민과	소 계		135,540	129,909		5,631
	지적관리		135,540	129,909		5,631
	(경상예산)		97,530	92,327		5,203
		일시사역인부임	15,178	15,178		0
		일반운영비	71,792	67,639		4,153
		국내여비	10,560	9,510		1,050
	(사업예산)		38,010	37,582		428
		보조사업 전산개발비	20,010	20,010		0
		자체사업 전산개발비	3,000	2,625		375
		자체사업 자산및물품취득비	15,000	14,947		53
도시건축과	소 계		1,891,097	1,625,196	54,000	211,901
	주택행정		253,685	192,490	34,000	27,195
	(경상예산)		86,552	76,708		9,844
		일시사역인부임	52,396	48,988		3,408
		일반운영비	18,556	13,680		4,876
		국내여비	15,600	14,040		1,560
	(사업예산)		167,133	115,782	34,000	17,351
		(보조사업) 재해보상금	29,700	4,500	9,000	16,200
		(보조사업) 시설비	10,000		10,000
		(보조사업) 민간자본보조	35,000	20,000	15,000
		(자체사업) 재료비	47,500	46,935		565
		(자체사업) 시설비	44,933	44,347		586

(단위:천원)

실 과 명	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
	도시계획			1,166,124	1,083,616		82,508
	(경상예산)			616,896	599,438		17,458
			일시사역인부임	13,561	13,559		2
			일반운영비	589,295	573,229		16,066
			국내여비	14,040	12,650		1,390
	(사업예산)			549,228	484,178		65,050
		보조사업 시설비		200,138	200,138		0
		자체사업 재료비		45,726	41,046		4,680
		자체사업 시설비		302,500	242,166		60,334
		자체사업 시설부대비		864	828		36
	하천관리			424,359	324,447		99,912
	(경상예산)			41,674	38,485		3,189
		일시사역인부임		28,724	28,385		339
		일반운영비		9,590	7,030		2,560
		국내여비		3,360	3,070		290
	(사업예산)			382,685	285,962		96,723
		보조사업 시설비		232,312	208,087		24,225
		자체사업 시설비		136,373	64,189		72,184
		자체사업 자산및물품취득비		14,000	13,686		314

(단위:천원)

실 과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
	재해대책		46,929	24,643	20,000	2,286
	(경상예산)		14,207	13,950		257
		일반운영비	11,687	11,680		7
		국내여비	2,520	2,270		250
	(사업예산)		32,722	10,693	20,000	2,029
		보조사업 시설비	20,000		20,000	0
		자체사업 재료비	9,222	8,070		1,152
		자체사업 자산및물품취득비	3,500	2,623		877
도로교통과			5,416,334	5,084,265	222,609	109,460
	도로건설관리		5,416,334	5,084,265	222,609	109,460
	(경상예산)		218,907	208,155		10,752
		일시사역인부임	64,956	64,922		34
		일반운영비	107,031	104,948		2,083
		국내여비	42,320	38,285		4,035
		보험금	4,600	0		4,600
	(사업예산)		5,197,427	4,876,110	222,609	98,708
		보조사업 시설비	1,103,469	1,092,213		11,256
		보조사업 시설부대비	3,150	3,150		0
		자체사업 재료비	83,821	83,726		95
		자체사업 학술용역비	19,000	16,295		2,705
		자체사업 시설비	3,823,847	3,516,594	222,609	84,644
		자체사업 시설부대비	18,540	18,538		2
		자체사업 자산및물품취득비	145,600	145,594		6

◦ 특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

다. 불용액 현황

(단위:천원)

실 과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경취소	집행사유미발생	예산 절감	예산집행잔액	보조금집행잔액	예비비
계			7,442,971	326,992		29,665	106,952	81,953	14,956	93,466
복 지 시민과	소 계		135,540	5,631			5,203	428
	지적관리		135,540	5,631			5,203	428
	(경상예산)		97,530	5,203			5,203
		일시사역인부임	15,178	0
		일반운영비	71,792	4,153			4,153
		국내여비	10,560	1,050			1,050
	(사업예산)		38,010	428				428
		보조사업 전산개발비	20,010	0
		자체사업 전산개발비	3,000	375				375
		자체사업 자산및물품취득비	15,000	53				53
도 시 건축과	소 계		1,891,097	211,901		25,065	13,125	65,845	14,400	93,466
	주택행정		253,685	27,195			2,316	8,093	14,400	2,386
	(경상예산)		70,052	9,844			2,316	7,528
		일시사역인부임	52,396	3,408				3,408
		일반운영비	18,556	4,876			756	4,120
		국내여비	15,800	1,560			1,560
	(사업예산)		167,133	17,351				565	14,400	2,386
		(보조사업) 재해보상금	29,700	16,200					14,400	1,800
		(보조사업) 시설비	10,000	0
		(보조사업) 민간자본보조	35,000	0
		(자체사업) 재료비	47,500	565				565
		(자체사업) 시설비	44,933	586						586

(단위:천원)

실 과 명	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
						계획변경취소	집행사유미발생	예산 절감	예산집행잔액	보조금집행잔액	예비비
	도시계획			1,166,124	82,508		25,065	9,257	48,186
	(경상예산)			616,895	17,458			4,685	12,773
		일시사역인부임		13,561	2				2
			일반운영비	589,295	16,066			3,295	12,771
			국내여비	14,040	1,390			1,390
	(사업예산)			549,228	65,050		25,065	4,572	35,413
		보조사업 시설비		200,138	0
		자체사업 재료비		45,726	4,680			4,572	108
		자체사업 시설비		302,500	60,334		25,065		35,269
		자체사업 시설부대비		864	36				36
	하천관리			424,359	99,912			380	8,452		91,080
	(경상예산)			41,674	3,189			380	2,809
		일시사역인부임		28,724	339				339
		일반운영비		9,590	2,560			90	2,470
		국내여비		3,360	290			290
	(사업예산)			382,685	96,723				5,643		91,080
		보조사업 시설비		232,312	24,225						24,225
		자체사업 시설비		136,373	72,184				5,329		66,855
		자체사업 자산및물품취득비		14,000	314				314

(단위:천원)

실 과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경취소	집행사유미발생	예산 절감	예산집행잔액	보조금집행잔액	예비비
	재해대책		46,929	2,286			1,172	1,114
	(경상예산)		14,207	257			250	7
		일반운영비	11,687	7				7
		국내여비	2,520	250			250
	(사업예산)		32,722	2,029			922	1,107
		보조사업 시설비	20,000	0
		자체사업 재료비	9,222	1,152			922	230
		자체사업 자산및물품취득비	3,500	877				877
도 로 교통과			5,416,334	109,460		4,600	88,624	15,680	556
	도로건설관리		5,416,334	109,460		4,600	88,624	15,680	556
	(경상예산)		218,907	10,752		4,600	4,035	2,117
		일시사역인부임	64,956	34				34
		일반운영비	107,031	2,083				2,083
		국내여비	42,320	4,035			4,035
		보험금	4,600	4,600		4,600
	(사업예산)		5,197,427	98,708			84,589	13,563	556
		보조사업 시설비	1,103,469	11,256				10,700	556
		보조사업 시설부대비	3,150	0
		자체사업 재료비	83,821	95				95
		자체사업 학술용역비	19,000	2,705				2,705
		자체사업 시설비	3,823,847	84,644			84,589	55
		자체사업 시설부대비	18,540	2				2
		자체사업 자산및물품취득비	145,600	6				6

◦ 특별회계 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 해당없음.

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	사업규모	사업기간	사업진도	예산액	지출액	불용액	불용사유
조촌천 복구사업외2건	수해복구	년중		136,373	64,189	72,184	조촌천 수해공사 를 추진 예정이었으나 익산국토관리청에서 시행으로 사업 취소

마. 명시이월 현황

(단위:천원)

실 과 명	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월 사유
도시건축과	학전마을 모정 건립	모정건립1식 20평정도	15,000	15,000	◦2004년 결산추경에 계상되어, 년내 사 업추진이 지난하여 명시이월
	지곡마을하수도공사	L=116m U형:600X600 맨홀1개	10,000	10,000	◦2004년 결산추경에 계상되어,년내 사업 추진이 지난하여 명시이월
	용복동신덕마을진입 로 보수공사	L=78m 진입로석축	20,000	20,000	◦2004년 결산추경에 계상되어,년내 사업 추진이 지난하여 명시이월

바. 사고이월 현황

(단위:천원)

실 과 명	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월 사유
도시건축과	집중호우피해 재해주택복구 사업	전파1동	18,000	9,000	◦동절기 공사중지 및 공기부족으로 인한 이월
도로교통과	평화구획정리계～현대아파트간 중로개설	L=120m B= 20m	1,700,000	222,609	◦동절기 공사중지 및 공기부족으로 인한 이월

4. 예산전용 ------------------------------------------------------------ 해당없음.

5. 기금결산 현황 ----------------------------------------------------- 해당없음.

6. 채권증․감액 현황  --------------------------------------------- 해당없음.

7. 채무증․감액 현황 ---------------------------------------------- 해당없음.

8. 공유재산 증․감 현황  ----------------------------------------- 해당없음.

9. 물품증․감 현황  ------------------------------------------------ 해당없음.

10. 2004 결산검사시 지적사항에 대한 조치결과 ----------- 해당없음.