2004회계년도

세입․세출 결산에 관한 제안설명

도 시 관 리 국

목          차

1. 2004년 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ----------   1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------   2

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------   4

나. 세  출  ----------------------------------   8

다. 불용액현황  -------------------------------  18

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) --------------  26

마. 명시이월 현황 -----------------------------  28

바. 사고이월 현황 -----------------------------  30

사. 계속비이월 현황  ---------------------------  35

4. 예산전용․이체--------------------------------  35

5. 기금 결산현황 --------------------------------  36

6. 채권 증․감액 현황 ----------------------------  36

7. 채무 증․감액 현황 ----------------------------  37

8. 공유재산 증․감액 현황 -------------------------  38

9. 물품 증․감액 현황 ----------------------------  38

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ---------  38

1. 2004회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

실․과명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
도 시 과	․ 도시계획, 인건비 ～ 지적관리, 시설비및부대비	P. 97 ～ P.101
주택행정과	․ 주택행정, 일반운영비 ～ 도시개발, 자치단체자본이전	P. 96 ～ P.100
도 로 과	․ 도로건설관리, 일반운영비 ～ 시설비및부대비	P.129 ～ P.131
교 통 과	․ 교통행정 및 운수지도, 일반운영비 ～ 기타회계전출금	P.131 ～ P.133
하 수 과	․ 하천관리, 인건비 ～ 비상대책, 자산취득비 ․ 환경사업소운영, 인건비 ～ 시설비및부대비	P.127 ～ P.137 P. 79 ～ P. 80
도시발전 기 획 단	․ 도시발전, 일반운영비 ～ 시설비및부대비	P. 101
차량등록 사 업 소	․ 차량등록관리, 인건비 ～ 자산취득비	P.133 ～ P.134

나. 특별회계

실․과명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
도 시 과	《도시개발 특별회계》 ․ 도시개발, 인건비 ～ 예비비, 예비비	P.292 ～ P.296
주택행정과	《주택사업 특별회계》 ․ 주택행정, 일반운영비 ～ 예비비, 예비비	P.297 ～ P.298
교 통 과	《교통사업 특별회계》 ․ 교통행정관리 일반운영비, ～ 예비비, 예비비	P.300 ～ P.306
하 수 과 (공기업)	《하수도 특별회계》 ․ 영업수익, 하수도사용료수익 ～ 예비비, 예비비	P. 57 ～ P. 117

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세  입

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		49,864,694	48,625,732	48,061,217		564,515
도 시 과	일반회계	839,015	905,145	895,495		9,650
주택행정과	〃	4,837,487	5,091,007	5,091,007		0
도 로 과	〃	29,974,409	28,241,409	28,241,409		0
교 통 과	〃	2,903,613	2,903,613	2,903,613		0
하 수 과	〃	8,756,162	8,336,539	8,327,349		9,190
도시발전 기획단	〃	2,052,278	2,052,278	2,052,278		0
차량등록 사 업 소	〃	501,730	1,095,741	550,066		545,675

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		380,678,170	388,363,938	341,608,267		46,755,671
도 시 과	도시개발 특별회계	264,201,196	233,264,605	226,482,053		6,782,552
주택행정과	주택사업 특별회계	1,217,726	1,796,747	1,002,154		794,593
교 통 과	교통사업 특별회계	20,621,969	58,012,290	19,864,479		38,147,811
하 수 과 (공기업)	하 수 도 특별회계	94,637,279	95,290,296	94,259,581		1,030,715

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		113,294,793	84,425,474	24,500,213	4,369,106
도 시 과	일반회계	2,334,888	1,446,167	161,891	726,830
주택행정과	〃	15,837,666	8,171,800	7,578,020	87,846
도 로 과	〃	57,604,455	47,210,502	8,048,955	2,344,998
교 통 과	〃	17,722,069	15,491,427	1,821,141	409,501
하 수 과	〃	16,576,948	10,911,013	4,979,106	686,829
도시발전 기 획 단	〃	2,044,735	36,834	1,911,100	96,801
차량등록 사 업 소	〃	1,174,032	1,157,731		16,301

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		380,678,170	163,779,907	209,741,697	7,156,566
도 시 과	도시개발 특별회계	264,201,196	109,875,479	152,816,684	1,509,033
주택행정과	주택사업 특별회계	1,217,726	949,637		268,089
교 통 과	교통사업 특별회계	20,621,969	10,747,355	7,502,817	2,371,797
하 수 과 (공기업)	하 수 도 특별회계	94,637,279	42,207,436	49,422,196	3,007,647

3. 세입․세출 결산 세부내역

가. 세  입

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
계	일반 회계		49,864,994	48,625,732	48,061,217		564,515
도시과		소 계	839,015	905,145	895,495		9,650
		과태료수입		6,426	6,426
		기타잡수입		49,854	49,854
		과년도수입		9,650	0		9,650
		도비보조금	17,000	17,000	17,000
		명시이월비	123,000	123,000	123,000
		사고이월비	699,215	699,215	699,215
주 택 행정과		소 계	4,837,487	5,091,007	5,091,007
		징수교부금 수 입		63,725	63,725
		잡 수 입		1,717	1,717
		계속비이월	395,086	395,086	395,086
		명시이월비	500,000	500,000	500,000
		사고이월비	870,284	870,284	870,284
		지방양여금	821,000	821,000	821,000
		국고보조금	1,032,117	1,220,195	1,220,195
		도비보조금	1,219,000	1,219,000	1,219,000
도로과		소 계	29,974,409	28,241,409	28,241,409
		명시이월비	1,528,029	1,528,029	1,528,029
		사고이월비	4,960,432	4,960,432	4,960,432
		계속이월비	1,280,302	1,280,302	1,280,302
		기타잡수입	317,646	317,646	317,646
		일반부담금	450,000	450,000	450,000
		국고보조금	21,288,000	19,555,000	19,555,000
		도비 보조금	150,000	150,000	150,000

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
교통과	일반 회계	소 계	2,903,613	2,903,613	2,903,613
		기타잡수입	3,937	3,937	3,937
		국고보조금	1,105,676	1,105,676	1,105,676
		명시이월비	1,794,000	1,794,000	1,794,000
하수과		소 계	8,756,162	8,336,539	8,327,349		9,190
		공유재산 매각수입	18,500	122,030	116,902		5,128
		공유재산 임 대 료		3,587	2,859		728
		사 용 료 징수교부금	60,500	59,844	59,844
		기타수수료	172,000	145,582	145,582
		과태료수입		1,500			1,500
		과년도수입		1,834			1,834
		기타잡수입	1,280	1,280	1,280
		국고보조금	200,000	200,000	200,000
		도비보조금	4,376,580	3,873,580	3,873,580
		계속이월비	3,788,854	3,788,854	3,788,854
		명시이월비	16,620	16,620	16,620
		사고이월비	121,828	121,828	121,828
도시발전 기획단		소 계	2,052,278	2,052,278	2,052,278
		명시이월비	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		국고보조금	51,798	51,798	51,798
		기타잡수입	480	480	480

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
차량등록 사 업 소	일반 회계	소 계	501,730	1,095,741	550,066		545,675
		공유재산 임 대 료		1,428	1,428
		증 지 수 입	451,690	478,667	478,667
		기타이자수입
		과태료수입	40,080	76,310	35,440		40,870
		기타잡수입		14,491	14,491
		과년도수입	9,960	524,845	20,040		504,805

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
계	특별 회계		380,678,170	388,363,938	341,608,267		45,755,671
도시과	도시 개발	소 계	264,201,196	233,264,605	226,482,053		6,782,552
		공유재산 임 대 료		5,922	5,922			P286
		매각사업 수 입	33,235,453	39,725,884	36,261,662		3,464,222	〃
		공공예금 이자수입	2,814,000	2,814,326	2,814,326			〃
		순 세 계 잉 여 금	10,899,818	10,899,818	10,899,818			"
		명시이월	1,224,767	1,224,767	1,224,767			"
		사고이월	6,248,163	6,248,163	6,248,163			〃
		계 속 비 이 월	164,016,517	124,016,517	124,016,517			〃
		기타회계 전 입 금	51,798	51,798	51,798			"
		일반부담금	216,907	216,908	216,908			〃
		기타잡수입	0	9,980	9,980			〃
		과년도수입	45,493,773	48,050,522	44,732,192		3,318,330	"

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
주 택 행정과	주택 사업	소 계	1,217,726	1,796,747	1,002,154		794,593
		민간융자금 회수이자수입	143,574	76,142	61,307		14,835	P283
		기 타 이자수입	1,000	72	72			"
		순 세 계 잉 여 금	100,000	98,550	98,550			〃
		민간융자금 회수원금수입	653,047	765,503	627,459		138,044	〃
		기타잡수입	-	539	539			"
		과년도수입	320,105	855,941	214,227		641,714	"
교통과	교통 사업	소 계	20,621,969	58,012,290	19,864,479		38,147,811
		주차요금 수 입	200,750	206,337	206,337			P287
		기타징수 교 부 금	12,000	16,771	16,771			"
		공공예금 이자수입	60,000	144,240	144,240			"
		순 세 계 잉 여 금	500,366	500,367	500,367			〃
		사고이월비	5,182,177	5,182,177	5,182,177			〃
		명시이월	3,494,673	3,494,673	3,494,673			"
		기타회계 전 입 금	1,048,759	1,048,759	1,048,759			P288
		민간융자금 회수수입	400,000	400,000	400,000			"
		일반부담금	1,107,548	1,247,575	1,135,513		112,062	"
		과태료수입	2,883,087	9,612,001	2,224,208		7,387,793	〃
		기타잡수입	780,172	800,771	798,416		2,355	"
		과년도수입	2,585,478	33,070,652	2,425,051		30,645,601	"
		국고보조금	2,366,959	2,287,967	2,287,967			〃

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
하수과 (공기업)	하수도사 업	계	94,637,279	95,290,296	94,259,581		1,030,715
		하 수 도 사용료수입	11,920,512	12,563,489	12,124,974		438,515	P62
		기타영업 수 입	263,931	605,890	332,280		273,610	〃
		수입이자 및 배당금	1,679,000	1,679,058	1,679,058		0	〃
		타회계전입금수입금	1,851,442	1,475,788	1,475,788		0	"
		기타영업외수 익	2	118,973	118,973		0	"
		고정부채 수 입	2,656,000	2,656,000	2,656,000		0	P70
		타회계건설보 조 금	11,176,209	10,253,489	10,253,489		0	"
		원 인 자 부 담 금	3,024,984	3,872,410	3,553,820		318,590	"
		기타자본적수 입	62,065,199	62,065,199	62,065,199		0	〃

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
계	일반 회계		113,294,793	84,425,474	24,500,213	4,369,106
도시과		소 계	2,334,888	1,446,167	161,891	726,830
		《도시계획》	2,257,888	1,370,069	161,891	725,928
		수 당	306,210	306,206		4	P 98
		일반운영비	72,041	71,927		114	〃
		국내여비	21,120	19,030		2,090	〃
		기관운영업무 추 진 비	3,000	2,959		41	〃
		시책추진업무 추 진 비	16,000	14,400		1,600	〃
		기 타 업 무 추 진 비	18,000	18,000		0	〃
		학술용역비	60,000	0	52,800	7,200	〃
		(자체사업) 시 설 비	1,706,119	885,497	109,091	711,531	P 99

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
도시과	일반 회계	시설부대비	3,600	252		3,348	P 99
		기타회계 전 출 금	51,798	51,798		0	〃
		≪지적관리≫	77,000	76,098		902
		(보조사업) 시 설 비	17,000	16,098		902	P100
		(자체사업) 시 설 비	60,000	60,000		0	P101
주 택 행정과	일반 회계	소 계	15,837,666	8,171,800	7,578,020	87,846
		《주택행정》	4,866,065	2,931,767	1,914,513	19,785
		일반운영비	19,471	17,654		1,817	P 96
		국내여비	17,280	15,552		1,728	〃
		민간 행사 보조 위탁	100,000	100,000			〃
		(보조사업) 시 설 비	1,597,000	269,138	1,326,810	1,052	″
		(보조사업) 시설부대비	23,000		23,000		〃
		(보조사업) 민간자본보조	442,234		442,234		P 97
		(자체사업) 전산개발비	59,880	59,880			″
		(자체사업) 시 설 비	2,000,000	1,863,392	121,689	14,919	″
		(자체사업) 시설부대비	7,200	6,151	780	269	″
		(자체사업) 민간자본보조	100,000	100,000			″
		기타회계 전 출 금	500,000	500,000			″
		《도시개발》	10,971,601	5,240,033	5,663,507	68,061
		일반운영비	13,431	12,087		1,344	P 99
		(보조사업) 시 설 비	6,004,645	3,372,879	2,616,625	15,141	″
		시설부대비	12,662	12,582		80	P100
		(자체사업) 시 설 비	1,631,788	1,540,937	46,843	44,008	〃
		시설부대비	9,075	1,548	39	7,488	〃
		민간자본보조	300,000	300,000			〃
		공기관 등에 대행 사업비	3,000,000		3,000,000		〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
도로과	일반 회계	소 계	57,604,455	47,210,502	8,048,955	2,344,998
		일반운영비	57,476	51,222		6,254	P129
		국 내 여 비	21,120	18,993		2,127	〃
		포 상 금	5,000	4,830		170	P130
		민간행사 보조위탁	80,000	80,000			〃
		보 험 금	10,000	7,290		2,710	〃
		(보조사업) 시 설 비	22,623,696	15,259,109	5,250,443	2,114,144	〃
		감 리 비	132,000	132,000			〃
		시설부대비	41,987	6,466	7,440	28,081
		공기업등에 대한대행사업	17,600,000	17,600,000			〃
		(자체사업) 이차보전금	3,000			3,000	〃
		자치단체부담금	300,000	300,000			P131
		시 설 비	16,693,013	13,722,420	2,791,072	179,521	〃
		시설부대비	37,163	28,172		8,991	〃
교통과	일반 회계	소 계	17,722,069	15,491,427	1,821,141	409,501
		일반운영비	79,638	77,097		2,541	P131
		국내여비	16,500	14,923		1,577	〃
		국외여비	6,000	4,499		1,501	P132
		시책추진 업무추진비	1,000	500		500	〃
		민 간 인 해외여비	24,000	4,514		19,486	〃
		운수업계보조금 (보조사업)	2,317,952	2,317,952			〃
		공공기관등에대한 대행사업비	1,794,000		1,794,000		〃
		학술용역비	203,220	23,220	27,141	152,859	〃
		운수업계보조금 (자체사업)	12,000,000	11,999,963		37	〃
		자치단체간 부 담 금	93,000			93,000	P133
		민 간 자본보조	138,000			138,000	〃
		기타회계 전 출 금	1,048,759	1,048,759			〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
하수과	일반 회계	소 계	16,576,948	10,911,013	4,979,106	686,829
		《하천관리》	14,437,690	8,857,737	4,979,106	600,847	P127
		일시사역인부임	78,336	69,358	-	8,978	〃
		일반운영비	49,100	26,633		22,467	〃
		일반보상금	6,426	3,329		3,097	〃
		재 료 비	13,720	13,253		467	〃
		시 설 비	5,732,443	2,125,965	3,605,882	596	P128
		감 리 비	394,560	177,390	217,170		〃
		시설부대비	34,638	304	33,334		〃
		기타회계전출금	6,824,120	5,398,400	922,720	503,000	〃
		(자체사업) 재 료 비	40,000	12,136		27,864	〃
		(자체사업) 시 설 비	5,732,443	65,622	200,000	34,378	〃
		(기 타) 기타회계전출금	964,347	964,347			〃
		《재해대책》	1,600,585	1,600,585			〃
		(자체사업) 자산취득비	6,000	6,000			P129
		(기 타) 기금전출금	1,594,585	1,594,585			〃
		《비상대책》	92,635	87,191		5,444	P136
		일반운영비	9,815	6,965		2,850	〃
		국 내 여 비	3,000	2,696		304	P137
		(보조사업) 일시사역인부임	3,640	3,469		171	〃
		일반운영비	12,400	11,562		838	〃
		재 료 비	3,900	3,299		601	〃
		행사실비보상금	4,600	4,600			〃
		시설비	38,180	37,840		340	〃
		자산및물품취득비	17,100	16,759		341	〃

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
하수과	일반 회계	《환경사업소운영》	446,038	365,500		80,538
		기 본 급	138,932	122,233		16,699	P 79
		수 당	60,663	54,602		6,061	〃
		일시사역인부임	12,248	10,771		1,477	〃
		일반운영비	70,998	46,250		24,748	〃
		국내여비	5,040	4,090		950	〃
		기관운영 업무추진비	3,000	2,245		755	P 80
		정원가산 업무추진비	1,140	1,105		35	〃
		시책추진 업무추진비	5,600	3,185		2,415	〃
		기타업무추진비	24,300	19,413		4,887	〃
		복리후생비	59,850	50,209		9,641	〃
		기타보상금	12,074	8,438		3,636	〃
		자체사업 (재료비)	2,193	517		1,676	〃
		시 설 비	50,000	42,442		7,558	〃
도시발전 기 획 단	일반 회계	소 계	2,044,735	36,834	1,911,100	96,801
		일반운영비	25,955	19,932		6,023	P101
		국내여비	18,780	16,902		1,878	〃
		(자체사업) 시 설 비	2,000,000	0	1,911,100	88,900	〃
차량등록 사 업 소	일반 회계	소 계	1,174,032	1,157,731		16,301
		기 본 급	492,467	489,749		2,719	P133
		수 당	140,259	140,253		6	〃
		기타직보수	70,275	70,006		269	〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
차량등록 사 업 소	일반 회계	일시사역인부임	37,079	36,564		515	P133
		일반운영비	81,634	71,985		9,649	P134
		국 내 여 비	19,320	17,393		1,927	“
		정원가산업무 추 진 비	690	690			〃
		기타업무 추 진 비	58,380	57,890		490	〃
		복리후생비	243,228	242,706		522	〃
		자산및물품 취 득 비	30,700	30,495		205	〃

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
계	특별회계		380,678,170	163,779,907	209,741,697	7,156,566
도시과	도 시 개 발	소 계	264,201,196	109,875,479	152,816,684	1,509,033
		《토지구획정리》	20,545,682	14,761,150	4,319,619	1,464,913
		일시사역 인 부 임	20,782	20,773		9	P292
		일반운영비	42,134	10,418		31,716	〃
		국내여비	6,000	5,850		150	〃
		(자체사업) 학술용역비	53,200	53,200			P293
		전산개발비	50,000	46,800		3,200	〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
도시과	도시 개발	시 설 비	17,219,730	11,482,160	4,308,519	1,429,051	P293
		시설부대비	25,650	14,551	11,099		〃
		자산및물품 취 득 비	1,500	1,289		211	〃
		기타회계 전 출 금	3,000,000	3,000,000			〃
		과오납금등	126,686	126,109		577	〃
		《신시가지조성》	217,366,414	68,857,927	148,497,065	11,422
		일 시 사 역 인 부 임	31,101	30,682		419	P294
		일반운영비	95,990	85,656		10,334	〃
		국내여비	4,800	4,320		480	〃
		(보조사업) 시 설 비	4,000,000	2,564,100	1,435,900		〃
		(자체사업) 시 설 비	211,155,036	65,652,297	145,502,739		〃
		감 리 비	1,870,995	468,766	1,402,229		〃
		시설부대비	202,092	45,895	156,197		P295
		자산및물품 취 득 비	6,400	6,211		189	〃
		《지방채상환》	26,285,137	26,256,403		28,734	〃
		지역개발기금 융자금상환이자	550,000	550,000			〃
		기타차입금 상환이자	735,137	706,403		28,734	〃
		지역개발기금 융자금 상환	5,000,000	5,000,000			P296
		예 금 은 행 차입금상환	20,000,000	20,000,000			〃
		《예 비 비》	3,963	0		3,963	〃
		예 비 비	3,963	0		3,963	〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
주 택 행정과	주택사업	소 계	1,217,726	949,637		268,089
		《주택행정》	75,000			75,000
		일반운영비	75,000			75,000	P297
		《지방채상환》	1,141,704	949,637		192,067
		기타차입금 상환이자	205,637	133,320		72,317	P298
		기타국내차입 금 원금상환	936,067	816,317		119,750	〃
		《예비비》	1,022			1,022
		예 비 비	1,022			1,022	P298
교통과	교통사업	소 계	20,621,969	10,747,355	7,502,817	2,371,797
		《주차장 운영》	93,574	66,174		27,400
		일시사역 인 부 임	52,374	51,882		492	P300
		일반운영비	25,000	14,292		10,708	〃
		배 상 금 등	16,200			16,200	〃
		《주차장 건설》	1,637,067	395,790	907,231	334,046
		시 설 비	1,577,471	391,788	902,346	283,336	P301
		시설부대비	9,596	2,686	4,884	2,026	〃
		민간자본보조	50,000	1,316		48,684	〃
		《차량관리》	50,400	45,595		4,805	〃
		일반운영비	48,000	43,195		4,805	〃
		국내여비	2,400	2,400			〃

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
교통과	교통사업	《도시교통운영》	1,548,288	1,185,179	83,900	279,209
		일용인부임	542,301	479,467		62,834	P302
		일시사역 인 부 임	10,321	4,877		5,444	〃
		일반운영비	416,918	331,955		84,963	〃
		국내여비	26,385	23,738		2,647	〃
		시책추진 업무추진비	2,400	413		1,987	〃
		공익근무 요원보상금	198,263	153,878		44,385	〃
		민간경상보조	160,000	159,992		8	P303
		시 설 비	150,000		83,900	66,100	〃
		자산및물품 취 득 비	41,700	30,859		10,841	〃
		《교통안전시설》	4,843,875	3,769,221	936,937	137,717
		(보조사업) 시 설 비	2,710,075	1,692,804	936,937	80,334	P303
		시설부대비	6,312	879		5,433	〃
		(자체사업) 학술용역비	40,000	9,090		30,910	〃
		시 설 비	2,080,000	2,066,163		13,837	P304
		시설부대비	7,488	285		7,203	"
		《교통체계개선》	11,076,240	5,125,237	5,574,749	376,254
		일시사역 인 부 임	11,206	11,148		58	P304
		일반운영비	1,031,900	756,164		275,736	〃
		국내여비	12,400	10,902		1,498	〃
		(보조사업) 학술용역비	198,000		198,000		P305

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비 고
교통과	교통사업	시 설 비	5,354,500	426,794	4,927,706		P305
		감 리 비	300,000		300,000		〃
		시설부대비	18,500	5,072	13,428		〃
		(자체사업) 학술용역비	186,000	32,306	135,615	18,079	〃
		시 설 비	3,816,528	3,735,645		80,883	〃
		감 리 비	147,206	147,206			〃
		《기타사업관리》	177,587	160,159		17,428
		일시사역인부임	26,507	12,338		14,169	P305
		(자체사업) 시 설 비	150,000	147,821		2,179	P306
		시설부대비	1,080			1,080	〃
		《예 비 비》	1,194,938			1,194,938	〃
하수과 (공기업)	하수도 사 업	소 계	94,637,279	42,207,436	49,422,196	3,007,647
		관 거 비	724,782	670,350		54,432	P64
		처리장비	5,607,568	4,412,952		1,194,616	〃
		일반관리비	1,339,220	1,319,495		19,725	P66
		영업외비용	633,212	553,436		79,776	〃
		특별손실	14,800	1,469		13,331	〃
		구 축 물	16,601,506	7,216,776	9,151,399	233,331	P72
		기계장치	413,250	271,157		142,093	〃
		공기구비품	2,700	2,638		62	〃
		건설중인자산	66,301,323	26,129,963	40,171,360		〃
		토 지	99,437	0	99,437		〃
		고정부채상환금	1,632,200	1,629,200		3,000	〃
		예 비 비	1,267,281	0		1,267,281	〃

다. 불용액 현황

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
계	일반 회계		113,294,793	4,369,106	2,024,940	61,537	549,110	1,733,519
도시과		소 계	2,334,888	726,830		10,992	20,475	695,363
		《도시계획》	2,257,888	725,928		10,992	19,573	695,363
		수 당	306,210	4			4
		일반운영비	72,041	114		102	12
		국내여비	21,120	2,090		2,090
		기관운영업무 추 진 비	3,000	41			41
		시책추진업무 추 진 비	16,000	1,600		1,600
		학술용역비	60,000	7,200		7,200
		(자체사업) 시 설 비	1,706,119	711,531			19,516	692,015
		시설부대비	3,600	3,348				3,348
		≪지적관리≫	77,000	902			902
		(자체사업) 시 설 비	17,000	902			902
주 택 행정과		소 계	15,837,666	87,846		3,545	22,232	62,069
		《주택행정》	4,866,065	19,785		3,545	16,240
		일반운영비	19,471	1,817		1,817
		국내여비	17,280	1,728		1,728
		(보조사업) 시 설 비	1,597,000	1,052			1,052
		(자체사업) 시 설 비	2,000,000	14,919			14,919
		(자체사업) 시설부대비	7,200	269			269
		《도시개발》	10,971,601	68,061			5,992	62,069
		일반운영비	13,431	1,344			1,344
		(보조사업) 시 설 비	6,004,645	15,141			4,648	10,493

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
주 택 행정과	일반 회계	(보조사업) 시설부대비	12,662	80				80
		(자체사업) 시 설 비	1,631,788	44,008				44,008
		(자체사업) 시설부대비	9,075	7,488				7,488
도로과		소 계	57,604,455	2,344,998	2,024,940	8,551	308,507	3,000
		일반운영비	57,476	6,254		6,254
		국 내 여 비	21,120	2,127		2,127
		포 상 금	5,000	170		170
		보 험 금	10,000	2,710			2,710
		(보조사업) 시 설 비	22,623,696	2,114,144	2,024,940		89,204
		시설부대비	41,987	28,081			28,081
		(자체사업) 이차보전금	3,000	3,000				3,000
		시 설 비	16,693,013	179,521			179,521
		시설부대비	37,163	8,991			8,991
교통과		소 계	17,722,069	409,501		5,619	537	403,345
		일반운영비	79,638	2,541		2,541
		국 내 여 비	16,500	1,577		1,577
		국외여비	6,000	1,501		1,501
		시책추진 업무추진비	1,000	500			500
		민 간 인 해외여비	24,000	19,486				19,486
		학술용역비	203,220	152,859				152,859
		운수업계보조금 (자체사업)	12,000,000	37			37
		자치단체간 부 담 금	93,000	93,000				93,000
		민 간 자본보조	138,000	138,000				138,000

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
하수과	일반 회계	소 계	16,576,948	686,929		13,128	108,459	565,242
		《하천관리》	13,437,690	600,847		9,555	26,050	565,242
		일시사역인부임	78,366	8,978			8,978
		일반운영비	49,100	22,467		9,555	12,912
		일반보상금	6,426	3,097			3,097
		재료비	13,720	467			467
		시설비	5,732,443	596			596
		기타회계전출금	6,824,120	503,000				503,000
		(자체사업) 재료비	40,000	27,864				27,864
		시설비	5,732,443	34,378				34,378
		《비상대책》	92,635	5,444		3,573	1,871
		일반운영비	9,815	2,850		2,850
		국내여비	3,000	304		304
		(보조사업) 일시사역인부임	3,640	171			171
		일반운영비	12,400	838		419	419
		재료비	3,900	601			601
		시설비및 부대비	38,180	340			340
		자산 및 물품취득비	17,100	341			341
		《환경사업소운영》	446,038	80,538			80,538
		기 본 급	138,932	16,699			16,699
		수 당	60,663	6,061			6,061
		일시사역인부임	12,248	1,477			1,477

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
하수과	일반 회계	일반운영비	70,998	24,748			24,748
		국내여비	5,040	950			950
		기관운영 업무추진비	3,000	755			755
		정원가산 업무추진비	1,140	35			35
		시책추진 업무추진비	5,600	2,415			2,415
		기타업무추진비	24,300	4,887			4,887
		복리후생비	59,850	9,641			9,641
		기타보상금	12,074	3,636			3,636
		자체사업 (재료비)	2,193	1,676			1,676
		시설비	50,000	7,558			7,558
도시발전 기획단		소 계	2,044,735	96,801		3,401	88,900	4,500
		일반운영비	25,955	6,023		1,523		4,500
		국 내 여 비	18,780	1,878		1,878
		시 설 비	2,000,000	88,900			88,900
차량등록 사업소		소 계	1,173,342	16,301		16,301
		기 본 급	492,467	2,719		2,719
		수 당	140,259	6		6
		기타직보수	70,275	269		269
		일시사역인부임	37,079	515		515
		일반운영비	81,634	9,649		9,649
		국내여비	19,320	1,927		1,927
		기타업무추진비	58,380	490		490
		복리후생비	243,228	522		522
		자산및물품 취 득 비	30,700	205		205

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산 절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
계	특별회계		380,678,170	7,156,566	964,767	575,514	3,024,367	2,591,918
도시과	도시개발	소 계	264,201,196	1,509,033	964,767	174,190	366,112	3,963
		《토지구획정리》	20,545,682	1,464,913	964,767	163,376	336,770	3,963
		일시사역 인 부 임	20,782	9			9
		일반운영비	42,134	31,716		4,213	27,503
		국내여비	6,000	150		150
		전산개발비	50,000	3,200			3,200
		시 설 비	17,219,730	1,429,051	964,767	159,013	305,271
		자산및물품 취 득 비	1,500	211			211
		과오납금등	126,686	577			577
		《신시가지조성》	217,366,414	11,422		10,814	608
		일시사역 인 부 임	31,101	419			419
		일반운영비	95,990	10,334		10,334
		국내여비	4,800	480		480
		자산및물품 취 득 비	6,400	189			189
		《지방채상환》	26,285,137	28,734			28,734
		기타차입금 상환이자	735,137	28,734			28,734
		《예 비 비》	3,963	3,963				3,963
		예 비 비	3,963	3,963				3,963

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산 절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
주 택 행정과	주택사업	소 계	1,217,726	268,089			267,067	1,022
		《주택행정》	75,000	75,000			75,000
		일반운영비	75,000	75,000			75,000
		《지방채상환》	1,141,704	192,067			192,067
		기타차입금 상환이자	205,637	72,317			72,317
		기타국내차입 금 원금상환	936,067	119,750			119,750
		《예 비 비》	1,022	1,022				1,022
		예 비 비	1,022	1,022				1,022
		소 계	20,621,969	2,371,797		365,512	686,633	1,319,652
교통과	교통사업	《주차장 운영》	93,574	27,400			11,200	16,200
		일시사역 인 부 임	52,374	492			492
		일반운영비	25,000	10,708			10,708
		배 상 금 등	16,200	16,200				16,200
		《주차장 건설》	1,637,067	334,046			285,362	48,684
		시 설 비	1,577,471	283,336			283,336
		시설부대비	9,596	2,026			2,026
		민간자본보조	50,000	48,684				48,684
		《차량관리》	50,400	4,805		4,805
		일반운영비	48,000	4,805		4,805
		《도시교통운영》	1,548,288	279,209		84,971	183,397	10,841
		일용인부임	542,301	62,834			62,834

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산 절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
교통과	교통사업	일시사역 인 부 임	10,321	5,444			5,444
		일반운영비	416,918	84,963		84,963
		국내여비	26,385	2,647			2,647
		시책추진 업무추진비	2,400	1,987			1,987
		공익근무 요원보상금	198,263	44,385			44,385
		민간경상보조	160,000	8		8
		시 설 비	150,000	66,100			66,100
		자산및물품 취 득 비	41,700	10,841				10,841
		《교통안전시설》	4,843,875	137,717			106,807	30,910
		(보조사업) 시 설 비	2,710,075	80,334			80,334
		시설부대비	6,312	5,433			5,433
		(자체사업) 학술용역비	40,000	30,910				30,910
		시 설 비	2,080,000	13,837			13,837
		시설부대비	7,488	7,203			7,203
		《교통체계개선》	5,058,034	376,254		275,736	82,439	18,079
		일시사역 인 부 임	11,206	58			58
		일반운영비	1,031,900	275,736		275,736
		국내여비	12,400	1,498			1,498
		(자체사업) 학술용역비	186,000	18,079				18,079
		시 설 비	3,816,528	80,883			80,883
		《기타사업관리》	177,587	17,428			17,428
		일시사역 인 부 임	26,507	14,169			14,169

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	목 별	예산현액	불용액	원 인 별
					계획변경	예산 절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
교통과	교통사업	(자체사업) 시 설 비	150,000	2,179			2,179
		시설부대비	1,080	1,080			1,080
		《예 비 비》	1,194,938	1,194,938				1,194,938
하수과 (공기업)	하수도 사 업	소 계	94,637,279	3,007,647	0	35,812	1,704,554	1,267,281
		관 거 비	724,782	54,432	0	7,428	47,004	0
		처리장비	5,607,568	1,194,616	0	21,786	1,172,830	0
		일반관리비	1,339,220	19,725	0	6,598	13,127	0
		영업외비용	633,212	79,776	0	0	79,776	0
		특별손실	14,800	13,331	0	0	13,331	0
		구 축 물	16,601,506	233,331	0	0	233,331	0
		기계장치	413,250	142,093	0	0	142,093	0
		공기구비품	2,700	62	0	0	62	0
		고정부채 상 환 금	1,632,200	3,000	0	0	3,000	0
		예 비 비	1,267,281	1,267,281	0	0	0	1,267,281

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원 이상)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사업규모	사업 기간	사업진도	예산액	지출액	불용액	불 용 사 유
계	8건			8,031,449	3,959,099	2,984,144
전주도시 계획재정비 단계별집행계획용역 수립	도시계획구역 A=313.18㎞	2003 ～ 2005	90	283,615	0	283,615	-개발제한구역 해제와 관련법의 전면개정 등으로 장기간소요 됨에 따라 불용
전주도시 계획지형도면고시용역 (2차분)	도시계획구역 A=313.18㎞	2003 ～ 2005	85	408,400	0	408,400
어린이보호구역정비	중앙초교외 58개소	2002～ 2006	60	1,009,000	231,613	642,579	-국비 590,000 미송금 시비 52,579 불가피 불용 됨 -사고이월 : 134,808
교통사고잦은곳개선사업 (중앙분리대)				3,888,000	1,776,603	1,157,999	-국비 1,143,000(미송금) 시비 14,999 불가피 불용됨
국도대체우회도로보상비 (사고이월분)	구이-이서간 L=6.9㎞ B=20m	1999～ 2006	67	2,061,434	1,950,883	110,551	-보상미협의 및 집행잔액
호남고속 철도전북 역사입지 선정에 관한연구		2004		150,000	0	150,000	- 용역 미발주
서울-군산 항공노선 재취항에 따른 손실 보전금		2004		93,000	0	93,000	- 손실보전사유 미발생
시내버스 환승단말기 설치보조		2004		138,000	0	138,000	- 환승단말기 미설치

○ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명		사업규모	사업 기간	사업 진도	예산액	지출액	불용액	불 용 사 유
계		9건			8,889,596	7,302,793	1,586,803
《도시개발》		6 건			8,219,596	6,873,584	1,346,012
아중지구 체련공원 조성사업	2004 본예산	부지조성 49,037㎡	‘03.11 ～’05.11	98	4,600,000	4,419,542	180,458	-설계변경 감액 -전기․통신공사 낙찰차액
아중지구 체련공원 조성사업	2004 사고이월 (03본예산)	부지조성 49,037㎡	‘03.11 ～’04.12	100	1,218,336	1,133,607	84,729	-설계변경 감액 (폐기물처리 물량 감소)
아중지구 체련공원 조성사업 보상비	2004 사고이월 (03본예산)	보상비 1식	‘03.11 ～’04.12	100	726,376	672,382	53,994	-편입거주세대 이사비 및 영농보상비 미지급 (청구자 미협의)
완산지구 어은터널 인근소로개설	2004 사고이월 (03본예산)	도로개설 L=264m B=6~10	‘03.11.3 ～’04.12	100	710,117	648,053	62,064	-설계변경 감액 (도급액,관급자재)
송천지구 환지처분 용역	2004 명시이월	환지처분 262,480㎡			664,767		664,767	-‘04.12월 용역발주시 PQ결과 자동유찰 ‘05년재발주 추진중
송천2지구도시개발 사업타당성 용역	2004 명시이월	타당성 용역 1식			300,000		300,000	-수지분석 결과 사업타당성결여로 용역 미추진
《도시교통》		3건			670,000	429,209	240,791
가련산공원 주차장조성		2,595㎡ (72면)	2003.10～ 2005. 7	80	420,000	345,309	74,691	- 낙찰잔액
거주자우선 주차제 및 주차 문화 시범지역 운영		2개소	2004～ 2004		100,000	0	100,000	- 사업 미추진
주정차위반 무인단속 카메라설치		3개소	2004.10～ 2005.2	100	150,000	83,900	66,100	- 낙찰잔액

마. 명시이월 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사업명	사업규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계	일반 회계	11 건		12,815,012	7,370,732
주 택 행정과		농촌주거환경 개선(마을정비)사업(시설비)		1,597,000	647,058	- 사업지구를4곳⇒2곳으로 변경하는등 행정절차 이행 지연으로 명시이월
		농촌주거환경 개선(마을정비)사업(시설부대비)		23,000	23,000	- 본공사 이월에 따른 시설 부대비
		임대주택주거 환경개선사업		442,234	442,234	- 2004년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업추진 지난하여 명시이월
		주거환경개선사 업 (시설비)		5,435,338	1,641,000	- 사업지구 지정지연에 따른 토지보상등 행정절차 이행 지난으로 명시이월
		주거환경개선사 업 (공기업등에 대한대행사업비)		3,000,000	3,000,000	- 인후농원지구 주택공사의 토지매입지연으로사업비 지급 시기 미도래로 명시이월
도로과		자전거도로 시설공사 (시설비)	L = 4㎞	1,690,000	990,000	- 사업추진 행정절차 지연과 2004년 결산추경 예산에 추가배정으로 명시이월
		자전거도로 시설공사 (시설부대비)	L = 4㎞	6,000	6,000	- 본공사 이월에 따른 시설 부대비 이월
		남도주유소～고속터미널간 도로개설 (시설비)	L = 500m B = 23m	200,000	200,000	- 도로폭 축소등 도시계획 재정비(안)승인 지연으로 명시이월
		남도주유소～ 고속터미널간 도로개설 (시설부대비)	〃	1,440	1,440	- 본공사 이월에 따른 시설 부대비 이월

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사업명	사업규모	예산액	이월액	이 월 사 유
하수과	일반회계	전주시 하천 퇴적토사 준설		200,000	200,000	- 2004년도 여름철 집중강우시 퇴적토사지연유출로 동절기 퇴적물 증가후 준설을 위하여 이월
		지방2급 하천 정비 기본계획 수립 용역		220,000	220,000	- 2004년도 결산추경에 도비의 감배정으로 년내 사업추진이 지난하여 명시이월

○ 특별회계(기타)

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계		8건		5,515,331	5,419,502
교통과	교통 사업	송천시영아파트앞 구거복개 (메가월드주차장조성비)		770,488	770,488	- 2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월
		송천시영아파트앞 구거복개 (메가월드주차장조성비)		4,884	4,884	- 2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월
		LED 신호등 설치		394,959	299,130	- 2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월
		전국단위표준노드/ 링크DB연계구축사업		198,000	198,000	- 2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월
		전주교통공원조성사업 (어린이교통안전 체험교육장설치)		1,273,000	1,273,000	- 2004년도 결산추경에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
하수과 (공기업)	하수도 사 업	마을하수도 시설사업		204,000	204,000	◦차집관거사업으로 변경
		하수도정비 기본계획 변경		2,500,000	2,500,000	◦도시계획재정비 결정후 시행
		팔복동남양연립옆수로복개에 따른 오수관로 정비		170,000	170,000	◦농업기반공사와 자재비 만 지원 협의중

바. 사고이월 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계	일반 회계	39 건		34,789,034	12,547,304
도시과		삼천․효자2지구 지구단위 계획수립		123,000	109,091	-도시관리계획변경(재정비) 과 연계하여 추진될사항으 로 재정비가 지연되어, 하반기 에 발주함에 따라 절대 공기 부족
		공원주변최고고도지구타당성 검토 용역		60,000	52,800	-전문가 자문 및 주민의 의견청취등으로 지연
주 택 행정과		농촌주거환경개선 사업(한절리.삼천)		1,597,000	679,752	- 공사기간 미도래 및 절대공기부족 05.7월 완공예정
		농촌지역환경개선사업(회룡.화정.신유강.신중) (덕진재배정)		1,300,000	121,688	- 동절기등 절대공기 부족 05. 6월 완공예정

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
주 택 행정과		농촌지역환경개선사업 (덕진재배정) (시설부대비)		4,680	780	- 계약기간 만료 미도래로 인한 이월 05. 6월 완공예정
		도시주거환경개선 사업(완산재배정)		5,085,338	971,275	- 토지보상실시 및 절대공기부족 05. 12월 준공예정
		도시주거환경개선 사업(덕진재배정)		350,000	4,350	- 토지보상실시 및 절대공기부족 05. 12월 준공예정
		차이나거리조성사업		450,000	9,471	- 이주비 미집행 05. 3월 준공예정
도로과		어린이보호구역정비(삼천남초교외2) (2003명시)	중앙초교외58개소	418,445	76,170	- 절대공기부족 및 인한 이월 2005. 5월 준공예정
		자전거도로시설공사(삼천, 만경강) (2003 명시)	L=7.2㎞ B=3.0m	796,550	642,777	- 절대공기 부족 및 하천 정비사업과 병행추진 - 완공예정일: 2005.11
		어린이보호구역 (삼천남초교외2)	중앙초교외58개소	1,009,000	134,808	- 절대공기 부족으로 인한 이월 ※국비 590백만원 미송금
		전주진입로 확장공사(3차)	L=460m B=50m	1,485,000	19,716	-관급자재이월(‘05년도 6차공사에 사용계획) - 완공예정일:2005.7
		한방병원～ 대학로간확장	L=460m B=50m	1,850,000	381,948	- 절대공기 미도래 - 완공예정일 : 2005.5
		태평로확장	L=460m B=50m	743,000	1,350	- 편입물건 보상 미협의
		노송천복개도로	L= 192m B= 15m	354,000	41,078	- 편입물건 보상 미협의
		교통사고잦은곳개선 (중앙분리대설치공사)	L=8.600m B=15m	3,888,000	973,399	- 동절기등 절대공기부족 ※ 국비 1,143백만원 미송금

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
도로과		도시가로망 확충 사업실시설계	전주천좌안도로 2단계외 4개소	550,000	550,000	- 준공시기 미도래
		완주공단진입로 자전거도로개설공사	L=4.0㎞	1,690,000	41,418	- 관급자재 남품업자의 물품검수 요청 지연
		동산고가교부근 도로확장	L=340m B=35m	640,000	467,186	- 동절기등 절대공기부족 - 완공예정일 : 2005. 8
		은행로정비	L=980m B=12m	200,000	200,000	- 준공시기 미도래 및 도시계획변경 절차이행중
		용머리길～서원로간 중로개설(1차) (완산 재배정)	L=150m B= 6m	310,777	248,865	- 동절기등 절대공기 부족
		삼우아파트옆 소로개설 (완산 재배정)	L=150m B=6m	467,331	212,959	- 동절기등 절대공기 부족
		우신@～롯데@간 소로개설 (완산 재배정)	L=70m B=8m	417,437	105,440	- 동절기등 절대공기 부족
		새일교회～광진@간 소로개설 (완산 재배정)	L=180m B=10m	148,280	148,280	- 동절기등 절대공기 부족
		서노송동 솔방울8길 소로개설 (덕진 재배정)	L=80m B=6m	181,866	104,521	- 토지수용 절차 이행 및 절대공기 미도래
		진북1동구동사무소부근 소로개설 (딕진 재배정)	L=270m B=6m	717,907	110,048	- 동절기등 절대공기 부족

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
도로과	일반 회계	인후1동 서낭로 중로개설 (덕진 재배정)	L=2.510m B=20m	209,551	57,689	-토지 및 이주비등 미협의
		덕진동 덕일초교 앞 소로개설 ( 덕진재배정)	L=65m B=6m	242,656	109,366	-토지수용절차 이행 및 절대공기 미도래
		팔복동호남여객뒤 소로개설 (덕진 재배정)	L=158m B=5～6m	191,077	172,831	-토지보상 미협의 및 절대 공기 미도래
		팔복동방림주택앞 소로개설 (덕진 재배정)	L=298m B=6m	313,933	265,225	-동절기등 절대공기부족
		송천1동 비사벌@ 부근 소로개설 (덕진 재배정)	L=65m B=8m	315,336	311,640	-토지수용절차 이행 및절대 공기 미도래
		동산동동일장로교회 부근(소로개설) (덕진 재배정)	L=460m B=50m	508,381	245,533	-동절기등 절대공기 부족
		인후1동 구보안대 부근 소로개설 (덕진 재배정)	L=460m B=50m	31,489	31,489	-동절기등 절대공기 부족
교통과		장동유통단지 진입도로공사지원		1,794,000	1,794,000	- 실시계획승인 지연으로 절대공기 부족 - 완공예정 : 2006. 12
		시내버스업체 경영분석용역		30,000	27,141	- 용역기간(270일) 부족 - 완공예정 : 2005.10
하수과		아중천 하도 준설사업		330,596	288,000	- 중앙부처 사업과 중복으 로 사업지구 변경절차 이 행에 따른 절대공기 부족
		아중천 하도 준설사업		2,404	1,400	- 본공사 이월에 따른 시설부대비 이월
		하수처리장 3단계 증설사업		3,982,000	922,720	- 도 송금지연 완공예정일 : 2005. 3
도시발전 기 획 단		경전철기본설계용역	L=24.29㎞	2,000,000	1,911,100	-기본설계용역 미완료 완공예정일:2005. 10

○ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계	특별 회계	14건		16,396,187	9,708,249
도시과	도시 개발	아중지구체련공원 조성사업	공원조성 49,037㎡	4,600,000	2,113,378	-절대공기 부족 2005.11월 준공예정
		전주권 혁신도시 조성용역	용역 1식	100,000	86,604	-용역완료기간 미도래 (혁신도시 조성부지 미결정)
		송천지구토지구획 정리사업	택지조성 262,480㎡	4,800,000	1,875,674	- 절대공기 부족 2005. 09월 준공예정
		송천지구토지구획 정리사업 및 아중 체련공원 조성		19,350	11,098	- 본공사 이월에 따른 시설부대비 이월
		송천지구토지구획 정리사업환지측량	환지처분 791필지	260,000	232,863	- 용역기간 부족 (2005. 4 완료)
교통과	교통 사업	가련산공원주차장 조성사업		420,000	131,858	- 협의매수 지연으로 사업추진 지난 - 완공예정일 : 2005. 8
		불법주정차무인 단속시스템 구매설치공사		150,000	83,900	- 절대공기 부족 - 완공예정일 : 2005. 3
		어린이보호구역정비 (삼천남초교외2개교)		836,837	637,807	- 동절기 등 절대공기 부족 - 완공예정일 : 2005. 5
		교통정보센터시설 및장비보강사업 ( ‘03 명시)		4,041,500	3,654,706	- 동절기 등 절대공기 부족 - 완공예정일 : 2005. 12
		교통정보센터시설 및장비보강사업 ( ‘03 명시)		300,000	300,000	- 본공사 이월에 따른 감리비 이월 - 완공예정일 : 2005. 12
		교통정보센터시설 및장비보강사업 ( ‘03 명시)		18,500	13,428	- 본공사 이월에 따른 시설부대비 이월 - 완공예정일 : 2005. 12
		교통신호체계기술 운영및DB관리용역		150,000	135,615	- 용역기간 미도래 - 완공예정일 : 2005. 6
하수과 (공기업)	하수도 사 업	용머리길주변침수지역하수관거정비사업		200,000	130,805	동절기 부실공사 예방 및 절대공기부족
		남부시장하수관거정비 및 통로포장공사		500,000	300,513	동절기 부실공사 예방 및 절대공기부족

사. 계속비이월 현황

○ 일반회계                                                           (단위 : 천원)

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계			4건	13,155,115	7,457,343
도로과	일반 회계	전주천좌안도로개설 공사	L=2,010m B=25m	2,715,568	222,701	- 2000～2005년 계속사업
		남부순환도로 개설공사	L=1,500m B=25～35m	4,862,734	3,887,656	- 2003～2007년 계속사업
하수과	일반 회계	삼천 자연형 하천 조성사업		4,654,697	2,891,722	- 2001～2006년 계속사업
		만경강 생태하천 가꾸기 사업		922,116	455,264	- 2004～2010년 계속사업

○ 특별회계

실․과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계			6건	292,840,403	194,613,940
도시발전 기 획 단	특별 회계	서부신시가지 개 발 사 업	기반조성 76만평 교량3개소 설치	217,366,414	148,497,065	-1999～2007년 계속사업
하수과	특별 회계	하수종말 처리장3단계 증설사업		34,948,612	11,998,170	-1998～2005년 계속사업
		고도처리사업		27,815,147	24,881,625	-2002～2007년 계속사업
		슬러지처리 시설사업		3,433,000	3,187,000	-2003～2007년 계속사업
		금암동주변 하수관거 정비사업		2,321,082	1,450,383	-2002～2005년 계속사업
		화산.덕진처리구역하수관거정비사업		6,956,148	4,599,697	-2004～2007년 계속사업

4. 예산전용 ․이체

○ 전용                                                              (단위 : 천원)

실․과명	회계명	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감액	증액
하수과	특별 회계	일반운영비	1,011		2004.12.31	- 예산편성착오
		여 비		1,011	2004.12.31	- 예산편성착오

○ 이체                                                              (단위 : 천원)

실․과명	회계명	과 목		이 체 금 액		이체일자	이 체 사 유
				감액	증액
		소 계		10,302	10,302
도시발전 기획단	일반 회계	도 시 발 전	일반운영비	2,376		2004.3.13	-조직개편 경전철 업무이관 (도시발전기획단→교통과)
			국내여비	1,500
교통과	일반 회계	교통행정 및 운수지도	일반운영비		2,376
			국내여비		1,500
하수과	일반 회계	환 경 사업소운영	기 타 보상금	6,426		2004.3.13	-환경사업소 ⇒ 하수과 조직개편
		하 천 관 리	기 타 보상금		6,426

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실․과명	기 금 명	전년도말 현재액	당해연도 증․감액	당해연도말 현재액
하 수 과	계	4,556,753	1,482,503	6,039,256
	재해대책기금	3,448,280	1,217,909	4,666,189
	재난관리기금	1,108,473	264,594	1,373,067

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	사업(종류)별	전 년 도 말 현 재 액	2004 증․감	2004년도말 현 재 액
계			5,283,181	△1,461,893	3,821,288
주택행정과	주택사업 특별회계	주택사업융자	4,379,666	△1,589,093	2,790,573
하 수 과	하수도사업 특별회계	하수도사업 (사용료.부담금)	903,515	127,200	1,030,715

7. 채무 증․감 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	사업(종류)별	전년도말 현 재 액	2004년 증․감	2004년도말 현 재 액	비 고
계		14건	142,597,490	△29,453,117	113,144,373
도시과	도시개발 특별회계	서부신시가지 조성사업	10,000,000	△5,000,000	5,000,000	지역개발기금
			10,000,000	0	10,000,000	공공자금관리기금
			20,000,000	△20,000,000		금융기관 차입금
주 택 행정과	일반회계	주거환경개선사업	40,755,600	△363,600	40,392,000	재특자금 공공자금관리기금
	주택사업 특별회계	주택사업융자	3,606,890	△816,317	2,790,573	국민주택자금
도로과	일반회계	남부순환 도로개설	400,000	△400,000		지역개발기금
		이서선 개설	5,800,000	△1,600,000	4,200,000	〃
		견훤로 개설	6,100,000	△1,700,000	4,400,000	〃
		이서간우회도로 개설	8,700,000	0	8,700,000	〃
		국도21호선(전주 IC)개선사업	9,000,000	0	9,000,000	〃
		지방도로 이서선 건설	5,100,000	△600,000	4,500,000	재특자금
		국도대체 우회도로	10,000,000	0	10,000,000	〃
하수과	일반회계	조촌천 수해 상습지개선사업	1,300,000	0	1,300,000	지역개발기금
	하 수 도 특별회계	하 수 처 리 장 2단계건설사업	10,644,000	△1,419,200	9,224,800	공공자금관리자금
		송천하수간선사업	830,000	△210,000	620,000	지역개발기금
		하 수 처 리 장 슬러지처리사업	361,000	2,656,000	3,017,000	환특자금

8. 공유재산 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	종 류 별	전년도말 현재액	2004증․감	2004년도말 현재액
하 수 과 (공기업)	하 수 도 특별회계	계	231,055,684	7,102,051	238,157,735
		토 지	8,779,979	0	8,779,979
		건 물	785,937	0	785,937
		구 축 물	210,436,614	6,828,256	217,264,870
		기계장치	10,177,532	271,157	10,448,689
		차량운반구	289,658	0	289,658
		공기구비품	585,964	2,638	588,602

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	취 득	처 분	2004년말 현 재 액	비 고
	해	당	없	음

10. 2004 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과

실․과명	지 적 사 항	조 치 사 항	비고
주 택 행정과	○ 주택사업특별회계 1984년~1986년까지 채무액 - 채무액 : 원금 - 2,538,265천원 이자 - 234,329천원 - 채권액 : 원금 - 1,316,621천원 이자 - 357,992천원 ○ 채권확보미흡 - 근저당설정: 설정최고액이 체납액에 미달 ○ 결손액 및 연체이자발생 상환 대책 미수립 ○ 체납융자금의 강력회수 경매,재산조회, 기타압류등 체납처분 단행 요망 ○ 미회수융자금중 결손분에 대하여는 일반회계에서 충당조치 한다면 연체 이자발생분의 손실을 최소화 할것임	○ 채무자의 명확한 관리:05.7.30일한 법원등기 열람을통한 채무자 인적 사항 파악 융자대상건축물의세입자를 통한 소유자 역추적 해당 동사무소의 주민등록등본 협조 채무자 인적사항 파악 ○ 고질체납자 법원 임의경매추진: 05. 8. 30일한 대 상:채권확보액이상 고액연체자 독촉장등 예고문발송등 행정조치 후 경매요구 고액연체자 경매를통한 자진납부 분위기 조성 ○ 시소유 고질체납자 공매 추진 : 05. 9. 30일한 자문 변호사 자문후 ○ 2006년융자금상환부족액 일반회계 협조 전입 상환