제224회 전주시의회 제1차 정례회

사 회 문 화 위 원 회

2004년도

세입·세출 결산안 개요

전 주 시 보 건 소

목      차

1. 세입·세출 결산서 심사 내용 -------- 2

2. 세입·세출 결산 총괄 ---------------- 2

3. 세입·세출 결산 세부내역 ------------- 3

가. 세 입(일반회계) ----------------------- 3

나. 세 출(일반회계) ----------------------- 4

다. 불 용 액 현 황  ----------------------- 6

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원이상) -------- 8

마. 명시이월 현황  ------------------------ 8

바. 사고이월 현황  ------------------------ 8

4. 예산전용 ------------------------- 9

5. 기금 결산현황 ---------------------9

6. 채권 증․감액 현황 ----------------- 9

7. 채무 증․감액 현황 ----------------- 9

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------- 9

9. 물품 증․감액 현황 ----------------- 9

10. 2003년 결산검사시 지적사항 조치결과 -----  9

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2004년도

세입․세출 결산안 개요

1. 2004년도 세입․세출결산서 심사내용

실 과 명	과 목 명	결산서폐이지	비 고
전주시보건소	보건관리	67～72

가. 일반회계

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
보건소	일 반	2,412,226	2,290,412	2,283,272	7,140

(단위 : 천원)

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지출액	이월액	불용액
보건소	일 반	12,605,968	9,437,465	2,813,271	355,232

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3. 세입․세출 결산안 세부내역

실과명	회계명	목 별		예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	미납액
보건소	일반회계	합 계		2,412,226	2,290,412	2,283,272	7,140
		기타사용료		0	945	945	0
		증지수입		28,650	37,878	37,878	0
		기타수수료		578,648	475,831	475,831	0
		기타이자수입		0	166	166	0
		과태료수입		8,000	2,300	2,300	0
		기타잡수입		40,000	16,480	12,700	3,780
		과년도수입		3,494	3,494	134	3,360
		보 조 금		1,753,434	1,753,318	1,753,318	0
			국고보조	1,085,990	1,085,884	1,085,884	0
			도비보조	667,444	667,434	667,434	0

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

※ 2005년. 6월 현재 미수납액 7,140천원중 3,360천원은 7월중 수납 완료될 수 있으며,

기타잡수입 3,780천원은 현재 과징금부과취소 행정소송 진행중에 있음.

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나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과별	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액	예산안 페이지
보건소	합 계				12,605,968	9,437,465	2,813,271	355,232
	보건행정				9,388,305	6,340,941	2,813,271	234,093	67
		경상예산			3,240,921	3,213,855	0	27,066	67
			인건비		2,204,695	2,204,670	0	25	67
				인건비	2,204,695	2,204,670	0	25
			경상적경비		1,036,226	1,009,185	0	27,041	67
				일반운영비	105,245	99,800	0	5,445
				여비	41,820	37,638	0	4,182
				업무추진비	183,950	181,290	0	2,660
				복리후생비	668,510	655,940	0	12,570	68
				일반보상금	36,701	34,517	0	2,184
		사업예산			6,147,384	3,127,086	2,813,271	207,027	68
			보조사업		924,713	751,353	23,000	150,360	68
				인건비	50,000	50,000	0	0
				일반운영비	13,800	13,800	0	0
				여비	3,600	3,600	0	0
				일반보상금	1,700	1,340	0	360	69
				민간이전	431,658	281,658	0	150,000
				시설비및부대비	408,955	395,955	13,000	0
				자산취득비	15,000	5,000	10,000	0
			자체사업		5,222,671	2,375,733	2,790,271	56,667	69
				연구개발비	10,000	9,135	0	865
				민간이전	624,571	568,956	0	55,615
				시설비및부대비	4,528,100	1,737,821	2,790,271	8	70
				자산취득비	60,000	59,821	0	179

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(단위 : 천원)

실과별	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액	예산안 페이지
보건소	건강증진				3,217,663	3,096,524	0	121,139	70
		경상예산			346,337	340,464	0	5,873	70
			인건비		228,161	226,907	0	1,254	70
				인건비	228,161	226,907	0	1,254
		경상적경비			118,176	113,557	0	4,619	70
				일반운영비	57,096	56,068	0	1,028
				여비	28,500	25,939	0	2,561
				일반보상금	32,580	31,550	0	1,030	71
		사업예산			2,871,326	2,756,060	0	115,266	71
			보조사업		2,407,268	2,309,400	0	97,868	71
				인건비	81,042	80,577	0	465
				일반운영비	104,183	104,182	0	1
				여비	9,650	9,640	0	10
				일반보상금	26,740	26,740	0	0
				민간이전	2,163,731	2,066,339	0	97,392
				자산취득비	21,922	21,922	0	0	72
			자체사업		464,058	446,660	0	17,398	72
				재료비	189,328	188,329	0	999
				연구개발비	8,020	8,019,	0	1
				민간이전	207,010	190,626	0	16,384
				자산취득비	59,700	59,686	0	14

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다. 불용액 현황

실과별	목 별				집행잔액	원 인 별
						계획변경 취 소	집 행 미사유	예 산 절 감	예산집 행잔액	보조금 집행잔액	예비비
보건소	합 계				355,232	360	100,006	13,747	112,871	128,248	0
	보건행정				234,093	360	100,000	10,187	73,546	50,000	0
		경상예산			27,066	0	0	10,187	16,879	0	0
			인건비		25	0	0	0	25	0	0
				인건비	25	0	0	0	25	0	0
			경상적경비		27,041	0	0	10,187	16,854	0	0
				일반운영비	5,445	0	0	5,445	0	0	0
				여비	4,182	0	0	4,182	0	0	0
				업무추진비	2,660	0	0	560	2,100	0	0
				복리후생비	12,570	0	0	0	12,570	0	0
				일반보상금	2,184	0	0	0	2,184	0	0
		사업예산			207,027	360	100,000	0	56,667	50,000	0
			보조사업		150,360	360	100,000	0	0	50,000
				일반보상금	360	360	0	0	0	0	0
				민간이전	150,000	0	100,000	0	0	50,000	0
			자체사업		56,667	0	0	0	56,667	0	0
				연구개발비	865	0	0	0	865	0	0
				민간이전	55,615	0	0	0	55,615	0	0
				시설비및부대비	8	0	0	0	8	0	0
				자산취득비	179	0	0	0	179	0	0

(단위 : 천원)

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실과별	목 별				불용액	원 인 별
						계획변경 취 소	집 행 미사유	예 산 절 감	예산집 행잔액	보조금 집행잔액	예비비
보건소	건강증진				121,139	0	6	3,560	39,325	78,248	0
		경상예산			5,873	0	0	3,560	2,313	0	0
			인건비		1,254	0	0	0	1,254	0	0
				인건비	1,254	0	0	0	1,254	0	0
			경상적경비		4,619	0	0	3,560	1,059	0	0
				일반운영비	1,028	0	0	1,010	18	0	0
				여비	2,561	0	0	2,550	11	0	0
				일반보상금	1,030	0	0	0	1,030	0	0
		사업예산			115,266	0	6	0	37,012	78,248	0
			보조사업		97,868	0	6	0	19,614	78,248	0
				인건비	465	0	0	0	239	226	0
				일반운영비	1	0	0	0	1	0	0
				여비	10	0	6	0	4	0	0
				민간이전	97,392	0	0	0	19,370	78,022	0
			자체사업		17,398	0	0	0	17,398	0	0
				재료비	999	0	0	0	999	0	0
				연구개발비	1	0	0	0	1	0	0
				민간이전	16,384	0	0	0	16,384	0	0
				자산취득비	14	0	0	0	14	0	0

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라. 주요사업 불용액 현황 - 5천만원 이상

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	반납액	사 유
보건행정과	일반	수돗물불소화사업불소투입설비비	150,000 (국 50,000) (시 100,000)	150,000	50,000	전주시대성정수장의 지방상수도 위탁관리 방안 논의로 현재로는 사업추진 불가

(단위 : 천원)

마. 명시이월현황

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
보건행정과	일반	보건소구강보건실설 치 비	13,000 (국 6,500) (도 3,250) (시 3,250)	13,000	13,000	신축보건소내에 설치 시설물로 2005년말 보건소 준공예정으로 명시이월
〃	〃	구강보건장비	10,000 (국 5,000) (도 2,500) (시 2,500)	10,000	10,000	보건소내에 설치예정인 구강보건실 장비로 본공사 이월에 따른 명시이월

(단위 : 천원)

바. 사고이월현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
보건행정과	일반	보건소신축공사 (시 설 비)	4,500,000 (시4,500,000)	4,500,000	2,766,021	집행시기 미도래 완공예정일 : 2006. 6.
“	“	보건소신축공사 (시설부대비)	8,100 (시 8,100)	8,100	8,050	본공사 이월에 따른 시설부대비 이월 완공예정일 : 2006. 6.
“	“	덕진진료소 보수공사	20,000 (시20,000)	20,000	16,200	집행시기 미도래 완공예정일 : 2005. 3.

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4. 예  산  전  용 - 해당사항 없음.

5. 기 금 결산현황 -     〃

6. 채권증․감액 현황 -  〃

7. 채무증감액 현황   -  〃

8. 공유재산 증감 현황 - 〃

9. 물품 증감 현황    -  〃

10. 2004 결산검사시 지적사항 조치결과 - 해당사항 없음.

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