제224회 전주시의회 제1차정례회

사  회  문  화  위  원  회

- 2004년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

덕   진   구

목          차

1. 2004회계년도 세입․세출결산서 심사내용  ------------  2

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------  3

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------  4

나. 세  출  ----------------------------------  6

다. 불용액현황  -------------------------------  11

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) --------------  16

마. 명시이월 현황 -----------------------------  16

바. 사고이월 현황 -----------------------------  16

4. 예산전용 ------------------------------------  17

5. 기금 결산현황 --------------------------------  17

6. 채권 증․감액 현황 ----------------------------  17

7. 채무 증․감액 현황 ----------------------------  17

8. 공유재산 증․감액 현황 -------------------------  17

9. 물품 증․감액 현황 ----------------------------  17

10. 2004년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ---------  17

1. 2004회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

과 명	과 목	결산서 페이지	비고
행정관리과	∘전산.통신관리(일반운영비～자산및물품취득비)	192～193
복지시민과	∘장애인복지(일반운영비～의료및구료비)	203～204
	∘노인복지 (일반운영비～민간자본보조)	204～205
	∘저소득주민보호(일시사역인부임～민간위탁금)	205～206
	∘자원봉사 (일반운영비～민간자본보조)	207
	∘여성정책 (일반운영비～사회보장적수혜금)	207～208
	∘여성.아동복지(일반운영비～시설비)	208～210
문화산업과	∘문화예술 (일반운영비～국내여비)	198～199
	∘농산관리 (일반운영비～일반운영비(보조사업))	214
	∘지역경제관리(일반운영비～국내여비)	214~215
	∘공원녹지 (일시사역인부임～자산및물품취득비)	215~216
	∘산림관리 (일반운영비～재료비)	216~218
환경청소과	∘위생관리 (일반운영비～국내여비)	199~200
	∘환경관리 (일시사역인부임～자산및물품취득비)	200~201
	∘청소행정 (일용인부임～자산및물품취득비)	201~203

○ 특별회계 ------------------------------- 해당없음.

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
계	1,355,490	1,914,780	1,446,685	7,950	460,145
행정관리과	0	0	0	0	0
복지시민과	0	6,641	3,926	0	2,715
문화산업과	60,000	88,826	76,985	0	11,841
환경청소과	1,295,490	1,819,313	1,365,774	7,950	445,589

○ 특별회계 ------------------------------- 해당없음.

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 명	예산현액	지출액	이월액	불용액
계	36,606,895	36,286,900	100,000	219,994
행정관리과	672,565	645,215	0	27,350
복지시민과	24,136,444	23,941,288	100,000	95,156
문화산업과	1,086,700	1,069,792	0	16,908
환경청소과	10,711,186	10,630,605	0	80,580

○ 특별회계 ------------------------------- 해당없음.

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
계		1,355,490	1,914,780	1,446,685	7,950	460,145
행정관리과	소 계	0	0	0		0
복지시민과	소 계	0	6,641	3,926		2,715
	일반부담금	0	3,841	3,126		715
	장애인주차위반과태료	0	1,000	500		500
	장애인주차위반과태료(과)	0	1,800	300		1,500
문화산업과	소 계	60,000	88,826	76,985		11,841
	음반비디오과징금	50,000	58,300	57,800		500
	음반비디오과태료	4,500	2,000	500		1,500
	음반비디오과태료(과)	0	1,000	0		1,000
	액화석유가스과태료	0	1,680	1,680		0
	축산물판매업위반과징금	1,000	0	0		0
	축산가공위반과태료	1,500	2,200	2,200		0
	가로수피해변상금	3,000	5,599	5,599		0
	가로수피해변상금(과)	0	2,255	0		2,255
	불법건축과태료	0	8,873	6,946		1,927
	기타잡수입	0	6,919	2,260		4,659
환경청소과	소 계	1,295,490	1,819,313	1,365,774	7,950	445,589
	대기+소음+진동과태료	0	4,400	4,400		0
	대기+소음과태료(과)	0	500	0		500
	수질환경과태료	5,000	1,300	1,300		0

(단위 : 천원)

과 명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
환경청소과	수질환경과태료(과)	0	800	300		500
	공중위생과태료	5,000	29,340	29,340		0
	공중위생과태료(과)	0	6,880	6,780		100
	식품위생과태료	9,000	24,200	9,300		14,900
	식품위생과태료(과)	0	21,180	4,000		17,180
	쓰레기봉투판매대금	0	0	0		0
	오수분뇨과태료	2,400	8,100	2,100		6,000
	오수분뇨+1회용품과태료(과)	0	2,000	0		2,000
	대형페기물수수료	143,640	136,163	136,163		0
	음식물처리수수료(공동)	383,874	368,061	367,653		408
	음식물처리수수료(공동)(과)	0	177	177		0
	음식물처리수수료(단독)	706,776	772,655	736,133		36,522
	음식물처리수수료(단독)(과)	0	26,807	20,318		6,489
	감량의무사업장과태료	2,000	0	0		0
	감량의무사업장과태료(과)	0	2,800	200		2,600
	유해화학물질과태료	0	300	0		300
	1회용품 위반과태료	1,800	0	0		0
	사업장폐기물과태료	0	10,200	5,200		5,000
	사업장폐기물과태료(과)	0	5,500	0		5,500
	폐기물처리업위반과태료	0	1,000	1,000		0
	불법투기과태료	36,000	32,300	12,710		19,590
	불법투기과태료(과)	0	364,650	28,700	7950	328,000

○ 특별회계 ------------------------------- 해당없음.

나. 세 출(일반 + 특별회계)

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
계			36,606,895	36,286,900	100,000	219,994
행정관리과	소 계		672,565	645,215		27,350
	전산.통신관리		672,565	645,215		27,350
	(경상예산)		273,540	246,240		27300
		일반운영비	265,830	239,280		26550
		국내여비	7,710	6,960		750
	(사업예산)		399,025	398,975		50
		자산및물품취득비	399,025	398,975		50
복지시민과	소 계		24,136,444	23,941,288	100,000	95,156
	장애인복지		435,841	427,934		7,907
	(경상예산)		9,572	8,615		957
		일반운영비	9,572	8,615		957
	(사업예산)		426,269	419,319		6,950
		사회보장적수혜금	32,499	30,249		2,250
		의료비및구료비	393,770	389,070		4,700
	노인복지		4,440,804	4,328,131		12,673
	(경상예산)		17,622	17,100		522
		일반운영비	9,538	9,290		248
		국내여비	2,794	2,520		274
		행사실비보상금	5,290	5,290		0
	(사업예산)		4,423,182	4,311,031		12,151
		사회보장적수혜금	3,423,032	3,410,932		12,099
		민간경상보조	358,150	358,150		0
		민간자본보조	400,000	300,000	100,000	0
		시설비(자체)	10,000	9,948		52
		민간자본보조(자체)	232,000	232,000		0

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
복지시민과	저소득주민보호		11,693,992	11,669,981		24,010
	(경상예산)		29,121	18,595		10,525
		일시사역인부임	3,264	0		3,264
		일반운영비	11,627	10,465		1,162
		국내여비	6,360	5,730		630
		기타보상금	6,370	900		5,469
		민간경상보조	1,500	1,500		0
	(사업예산)		11,664,871	11,651,386		13,485
		사회보장적수혜금	11,234,587	11,223,639		10,948
		공익근무요원보상금	30,284	27,839		2,445
		민간경상보조	300,000	299,995		4
		민간위탁금	100,000	99,911		88
	자원봉사		42,705	41,901		804
	(경상예산)		30,105	29,301		804
		일반운영비	4,845	4,293		552
		국내여비	2,510	2,260		250
		행사실비보상금	22,750	22,748		2
	(사업예산)		12,600	12,600		0
		민간자본보조	12,600	12,600		0
	여성정책		257,449	237,788		19,660
	(경상예산)		40,495	39,272		1,223
		일반운영비	16,819	15,917		902
		국내여비	2,736	2,460		276
		사회보장적수혜금	1,500	1,500		0
		행사실비보상금	19,440	19,395		45
	(사업예산)		216,954	198,516		18,437

(단위 : 천원)

실 과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
복지시민과		사회보장적수혜금	216,954	198,516		18,437
	여성.아동복지		7,265,653	7,235,550		30,102
	(경상예산)		19,678	18,955		723
		일반운영비	3,438	3,095		343
		국내여비	2,040	1,830		210
		행사실비보상금	14,200	14,030		170
	(사업예산)		7,245,975	7,216,595		29,379
		사회보장적수혜금	243,515	243,512		2
		민간경상보조	6,813,950	9,813,290		659
		민간자본보조	186,510	157,800		28,710
		시설비(자체)	2,000	1,992		8
문화산업과	소 계		1,086,700	1,069,792		16,908
	문화예술		20,593	18,534		2,059
	(경상예산)		20,593	18,534		2,059
		일반운영비	15,793	14,214		1,579
		국내여비	4,800	4,320		480
	농산관리		12,860	11,690		1,170
	(경상예산)		11,660	10,490		1,170
		일반운영비	6,500	5,850		650
		국내여비	5,160	4,640		520
	(사업예산)		1,200	1,200		0
		일반운영비	1,200	1,200		0
	지역경제관리		10,535	9,480		1,055
	(경상예산)		10,535	9,480		1,055
		일반운영비	5,735	5,160		575
		국내여비	4,800	4,320		480

(단위 : 천원)

실 과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
문화산업과	공원녹지		748,445	742,321		6,124
	(경상예산)		217,690	216,473		1,217
		일사사역인부임	160,694	160,451		243
		일반운영비	53,756	53,112		644
		국내여비	3,240	2,910		330
	(사업예산)		530,755	525,848		4,907
		시설비(보조)	124,000	124,000		0
		재료비(자체)	17,495	15,206		2,289
		시설비	358,900	356,856		2,044
		시설부대비	2,160	1,590		570
		자산및물품취득비	28,200	28,196		4
	산림관리		294,267	287,767		6,500
	(경상예산)		9,205	8,270		935
		일반운영비	4,885	4,390		495
		국내여비	4,320	3,880		440
	사업예산		285,062	279,497		5,565
		일시사역인부임(보조)	201,500	200,999		501
		일반운영비	10,100	9,698		402
		국내여비	900	780		120
		재료비	2,400	2,300		100
		시설비	53,394	50,252		3,142
		자산및물품취득비	7,200	6,888		312
		재료비(자체)	9,568	8,580		988

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	지출액	이월액	불용액
환경청소과	소 계		10,711,186	10,630,605		80,580
	위생관리		21,040	18,988		2,052
	(경상예산)		21,040	18,988		2,052
		일반운영비	10,190	9,223		967
		국내여비	10,850	9,765		1,085
	환경관리		148,055	144,985		3,070
	(경상예산)		90,555	87,711		2,844
		일시사역인부임	13,449	13,448		1
		일반운영비	49,776	49,033		743
		국내여비	21,030	18,930		2,100
		행사실비보상금	6,300	6,300		0
	(사업예산)		57,500	57,274		226
		민간자본보조(보조)	20,000	20,000		0
		민간자본보조	17,500	17,500		0
		자산및물품취득비	20,000	19,774		226
	청소행정		10,542,091	10,466,632		75,458
	(경상예산)		8,167,062	8,114,821		52,241
		일용인부임	7,094,737	7,081,483		13,254
		일시사역인부임	84,357	83,600		756
		일반운영비	565,357	563,961		1,396
		국내여비	17,320	15,590		1,730
		기타보상금	405,291	370,185		30,105
	(사업예산)		2,375,029	2,351,811		23,217
		기타보상금	55,220	51,474		3,746
		재료비	7,975	7,272		703
		민간위탁금	1,625,834	1,625,834		0
		자산및물품취득비	686,000	667,231		18,769

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획 변경 취소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집행잔액	예비비 집 행 잔 액
계			36,606,895	219,994	28,710	3,264	90,476	65,059	32,425	60
행정관리과	소 계		672,565	27,350			27,300	50
	전산.통신관리		672,565	27,350			27,300	50
	(경상예산)		273,540	27,300			27,300
		일반운영비	265,830	26,550			26,550
		국내여비	7,710	750			750
	(사업예산)		399,025	50				50
		자산및물품취득비	399,025	50				50
복지시민과	소 계		24,136,444	95,156	28,710	3,264	11,273	22,024	29,885
	장애인복지		435,841	7,907			957	1,282	5,668
	(경상예산)		9,572	957			957
		일반운영비	9,572	957			957
	(사업예산)		426,269	6,950				1,282	5,668
		사회보장적수혜금	32,499	2,250				225	2,025
		의료비및구료비	393,770	4,700				1,057	3,643
	노인복지		4,440,804	12,673			522	9,069	3,082
	(경상예산)		17,622	522			522
		일반운영비	9,538	248			248
		국내여비	2,794	274			274
		행사실비보상금	5,290	0
	(사업예산)		4,423,182	12,151				9,069	3,082
		사회보장적수혜금	3,423,032	12,099				9,017	3,082
		민간경상보조	358,150	0
		민간자본보조	400,000	0

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획 변경 취소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비 집 행 잔 액
복지시민과		시설비	10,000	52				52
		민간자본보조	232,000	0
	저소득주민보호		11,693,992	24,010		3,264	7,261	2,328	11,157
	(경상예산)		29,121	10,525		3,264	1,792
		일시사역인부임	3,264	3,264		3,264
		일반운영비	11,627	1,162			1,162
		국내여비	6,360	630			630
		기타보상금	6,370	5,469				5,469
		민간경상보조	1,500	0
	(사업예산)		11,664,871	13,485				2,328	11,157
		사회보장적수혜금	11,234,587	10,948				1,095	9,853
		공익근무요원보상금	30,284	2,445				1,223	1,222
		민간경상보조	300,000	4				1	3
		민간위탁금	100,000	88				9	79
	자원봉사		42,705	804			802	2
	(경상예산)		30,105	804			802	2
		일반운영비	4,845	552			552
		국내여비	2,510	250			250
		행사실비보상금	22,750	2				2
	(사업예산)		12,600	0
		민간자본보조	12,600	0
	여성정책		257,449	19,660			1,178	8,859	9,623
	(경상예산)		40,495	1,223			1,178	45
		일반운영비	16,819	902			902
		국내여비	2,736	276			276

(단위 : 천원)

실 과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계 획 변 경 취 소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비 집행잔액
		사회보장적수혜금	1,500	0
		행사실비보상금	19,440	45				45
	(사업예산)		216,954	18,437				8,814	9,623
		사회보장적수혜금	216,954	18,437				8,814	9,623
		여성.아동복지	7,265,653	30,102	28,710		553	484	355
		(경상예산)	19,678	723			553	170
		일반운영비	3,438	343			343
		국내여비	2,040	210			210
		행사실비보상금	14,200	170				170
	(사업예산)		7,245,975	29,379	28,710			314	355
		사회보장적수혜금	243,515	2					2
		민간경상보조	6,813,950	659				306	353
		민간자본보조	186,510	28,710	28,710
		시설비	2,000	8				8
문화산업과	소 계		1,086,700	16,908			9,470	4,838	2,540	60
	문화예술		20,593	2,059			2,059
	(경상예산)		20,593	2,059			2,059
		일반운영비	15,793	1,579			1,579
		국내여비	4,560	480			480
	농산관리		12,860	1,170			1,170
	(경상예산)		11,660	1,170			1,170
		일반운영비	6,500	650			650
		국내여비	5,160	520			520
	(사업예산)		1,200	0			0
		일반운영비	1,200	0			0

(단위 : 천원)

실 과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획 변경 취소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비 집행잔액
문화산업과	지역경제관리		10,535	1,055			1,055
	(경상예산)		10,535	1,055			1,055
	일반운영비		5,735	575			575
	국내여비		4,800	480			480
	공원녹지		748,445	6,124			3,263	2,801		60
	(경상예산)		217,690	1,217			974	243
		일반운영비	160,694	243				243
		국내여비	53,756	644			644
		재료비	3,240	330			330
	(사업예산)		530,755	4,907			2,289	2,558		60
		시설비(보조)	124,000	0
		재료비(자체)	17,495	2,289			2,289
		시설비	358,900	2,044				1,984		60
		시설부대비	2,160	570				570
		자산및물품취득비	28,200	4				4
	산림관리		294,267	6,500			1,923	2,037	2,540
	(경상예산)		9,205	935			935
		일반운영비	4,885	495			495
		국내여비	4,320	440			440
	(사업예산)		285,062	5,565			988	2,037	2,540
		일시사역인부임(보조)	201,500	501				196	305
		일반운영비	10,100	402				402
		국내여비	900	120				59	61
		재료비	2,400	100				80	20

(단위 : 천원)

과 명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획 변경 취소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비 집 행 잔 액
		시설비	53,394	3,142				1,147	1,995
		자산및물품취득비	7,200	312				153	159
		재료비(자체)	9,568	988			988
환경청소과	소 계		10,711,186	80,580			42,433	38,147
	위생관리		21,040	2,052			2,052
	(경상예산)		21,040	2,052			2,052
		일반운영비	10,190	967			967
		국내여비	10,850	1,085			1,085
	환경관리		148,055	3,070			2,843	227
	(경상예산)		90,555	2,844			2,843
		일시사역인부임	13,449	1				1
		일반운영비	49,776	743			743
		국내여비	21,030	2,100			2,100
		행사실비보상금	6,300	0
	(사업예산)		57,500	226				226
		민간자본보조(보조)	20,000	0
		민간자본보조	17,500	0
		자산및물품취득비	20,000	226				226
	청소행정		10,542,091	75,458			37,538	37,920
	(경상예산)		8,167,062	52,241			36,835	15,406
		일용인부임	7,094,737	13,254				13,254
		일시사역인부임	84,357	756				756
		일반운영비	565,357	1,396				1,396

(단위 : 천원)

과 ~명	목 별		예산현액	불용액	원 인 별
					계획 변경 취소	집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비 집 행 잔 액
환경청소과		국내여비	17,320	1,730			1,730
		기타보상금	405,291	35,105			35,105
	(사업예산)		2,357,029	23,217			703	22,514
		기타보상금	55,220	3,746				3,746
		재료비	7,975	703			703
		민간위탁금	1,625,834	0
		자산및물품취득비	1,625,834	18,768				18,768

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원이상) ----------- 해당없음.

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

과 명	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월 사유
계	2 건		100,000	100,000
복지시민과	팔복동 추천경로당 매입	대지:170㎡ 면적:99.11㎡	50,000	50,000	◦2004년 제2회추경에 예산성립(도비확보) 되어 사업추진이 불가하여 명시이월
	덕진동 명성경로당 개축	면적:51.86㎡	50,000	50,000

바. 사고이월 현황 -------------------------- 해당없음.

4. 예산전용  ------------------------------ 해당없음.

5. 기금결산 현황  -------------------------- 해당없음.

6. 채권 증․감액 현황 --------------------- 해당없음.

7. 채무 증․감액 현황 --------------------- 해당없음.

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------ 해당없음.

9. 물품 증․감액 현황 --------------------- 해당없음.

10. 2004 결산 검사시 지적사항에 대한 조치결과 - 해당없음.