제228회 전주시의회  제2차 정례회

행  정  위  원  회

2006년도 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출 예산안 총괄 -------------------- 2

2. 세입․세출 예산안 목별 현황 ------------ 3

3. 주요 사업 계상내역 -------------------------- 7

2006년도 세입․세출 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가. 세  입

(단위:천원)

부 서 별	회계별	2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005당초 예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
합 계		6,646,457	4,821,009	1,825,448	37.9
월 드 컵 경기장관리과	일반회계	3,849,703	3,293,115	556,588	17
체 육 시 설 운 영 과	일반회계	2,796,754	1,527,894	1,268,860	83

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	회계별	2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005당초 예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
합 계		8,399,012	7,592,889	806,123	10.6
월 드 컵 경기장관리과	일반회계	1,027,925	1,675,097	△647,172	△38.6
체 육 시 설 운 영 과	일반회계	7,371,087	5,917,792	1,453,295	24.6

2. 세입․세출예산안 목별 현황

가. 세   입(일반회계)

과 별	예산과목				2006년 예산안	2005년 예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					6,646,457	4,521,009	2,125,448	47
월드컵경기장 관 리 과	소 계				3,849,703	3,293,115	556,588	17
	경상적세외수입				3,849,703	3,293,115	556,588	16.9
		재산임대수입			3,549,703	2,993,115	556,588	18.6
			공유재산임대료		3,549,703	2,993,115	556,588	18.6	47
		사용료수입			300,000	300,000	-	-	“
			기타사용료		300,000	300,000	-	-	53
체 육 시 설 운 영 과	소 계				2,796,754	1,527,894	1,268,860	83
	경상적세외수입				596,754	1,077,894	△481,140	△44.6
		사용료수입			596,754	1,077,894	△481,140	△44.6
			입장료수입		415,620	905,760	△490,140	△54.1	47
			기타사용료		181,134	172,134	9,000	5.2	51
	국고보조금등				2,200,000	300,000	1,900,000	633.3	92
		국가균형특별회계보조금			2,200,000	300,000	1,900,000	633.3	“
	시도비보조금				-	150,000	△150,000	△100
		시도비보조금등			-	150,000	△150,000	△100

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목				2006년 예 산 안	2005당초 예산액	2005년예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
합 계					8,399,012	7,592,889	806,123	10.6
	월드컵시설관리				1,027,925	1,675,097	△647,172	△38.6
	경 상 예 산				629,623	671,824	△42,201	△6.2
		인 건 비			62,000	62,600	△600	△0.9	259
			인건비		62,000	62,600	△600	△0.9	“
				일시사역인부임	62,000	62,600	△600	△0.9	“
		경상적경비			567,623	609,224	△41,601	△6.8	“
			일반운영비		553,223	596,409	△43,186	△7.2	“
			여 비		14,400	12,815	1,585	12.3	260
				국내여비	14,400	12,815	1,585	12.3	“
	사업예산				398,302	1,003,273	△604,971	△60.2	“
		자체사업			398,302	1,003,273	△604,971	△60.2	261
			재료비		4,692	4,692	-	-	“
			시설비및부대비		379,210	963,581	△584,371	△60.6	“
				시설비	378,000	960,125	△582,125	△60.6	“
				시설부대비	1,210	3,456	△2,246	△64.9	“
			자산취득비		14,400	35,000	△20,600	△58.8	262

(단위:천원)

부 서 별	예산과목				2006년 예 산 안	2005당초 예산액	2005년예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
체육시설 운영과	소 계				7,371,087	5,917,792	1,453,295	24.6
	체육시설관리				7,371,087	5,917,792	1,453,295	24.6
	경 상 예 산				4,086,081	3,523,242	562,839	16	263
		인 건 비			2,959,067	2,692,061	267,006	9.9	“
			인건비		2,959,067	2,692,061	267,006	9.9	“
				기본급	1,208,691	1,127,638	81,053	7.2	“
				수 당	376,717	352,628	24,089	6.8	264
				정액급식비	95,160	90,480	4,680	5.2	269
				교통비	89,880	86,880	3,000	3.5	“
				명절휴가비	142,557	130,561	11,996	9.2	270
				가계지원비	237,594	217,602	19,992	9.2	“
				연가보상비	40,724	72,535	△31,811	△43.9	“
				기타직보수	409,332	338,737	70,595	20.8	271
				일시사역인부임	358,412	275,000	83,412	30.3	272
		경상적경비			1,127,014	831,181	295,833	35.5	“
			일반운영비		942,634	654,005	288,629	44.1	273
			여 비		29,760	29,136	624	2.1	275
				국내여비	29,760	29,136	624	2.1	“
			업무추진비		17,460	16,040	1,420	8.9	“
				기관운영업무추진비	3,000	3,000	-	-	“
				정원가산업무추진비	1,440	1,380	60	4.3	“
				시책추진업무추진비	4,500	5,600	△1,100	△19.6	“
				부서운영업무추진비	8,520	6,060	2,460	40.6	“
			직무수행비		137,160	132,000	5,160	3.9	“
				직책급업무추진비	7,200	7,200	-	-	“
				직급보조비	95,160	92,400	2,760	3	276
				특정업무수행활동비	34,800	32,400	2,400	7.4	“

(단위:천원)

부 서 별	예산과목				2006년 예 산 안	2005당초 예산액	2005년예산 대비		예산안 페이지
	항		목				증 감	증감율 (%)
	사업예산				3,285,006	2,394,550	890,456	37.2	277
		보조사업			2,500,000	1,150,000	1.350,000	117.4	“
			시설비및부대비		2,500,000	1,150,000	1.350,000	117.4	“
				시설비	2,454,000	1,131,720	1,322,280	116.8	“
				감리비	37,000	14,260	22,740	159.5	“
				시설부대비	9,000	4,020	4,980	123.9	“
		자체사업			785,006	1,244,550	△459,544	36.9	“
			재료비		73,078	73,078	-	-	“
			민간이전		60,000	40,000	20,000	50	278
				민간위탁금	60,000	40,000	20,000	50	“
			시설비및부대비		638,628	1,101,972	△463,344	172.7	“
				시설비	630,000	1,093,134	△463,134	42.4	“
				감리비	5,289	-	5,289	100	“
				시설부대비	3,339	8,838	△5,499	△62.2	“
			자산취득비		13,300	29,500	△16,200	△55	279

사업주요 사업 계상내역(3천만원 이상)

(단위:천원)

과 별	사 업 명	사 업 비	심 의 결 과
월드컵경기장 관 리 과	◦ 월드컵경기장 및 그라운드 잔디관리 용역	180,000
	◦ 월드컵경기장 주차장 확충 정비	100,000
	◦ 월드컵경기장 전원공급용 축전지 설비 교체	30,000
체 육 시 설 운 영 과	◦ 전주배드민턴장 건립	2,500,000
	◦ 덕진체련공원 테니스장 보수 및 정비	300,000
	◦ 족구장 조성사업 (본부석 신축)	110,000
	◦ 제습기 교체(용량증설)	100,000
	◦ 각종체육시설 유지보수 (13개경기장)	100,000