2005.  12.  6

운 영 위 원 회

2006年 豫算(案) 槪要

議  會  事  務  局

목     차

1. 세입․세출예산(안)총괄

가) 세입예산(안)  ------ 2쪽

나) 세출예산(안)  ------ 2쪽

2. 세출예산 항목별 현황

ꏚ 일반회계  -------- 3～4쪽

3. 주요예산 계상 내역  --- 5쪽

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세   입   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   해당사항 없음

(단위 : 천원)

회계별	항목별	2006 예산(안)	2005 당초예산액	2005예산대비		비 고
				증감	증감율 (%)
일반회계
		해	당 없	음

나. 세   출  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  ( 135쪽 ～ 153쪽 )

(단위 : 천원)

회계별	항목별	2006 예산(안)	2005 당초예산액	2005예산대비		비 고
				증감	증감율 (%)
일반회계	계	3,479,277	3,014,971	464,306	15.4
	의사운영	2,482,213	1,975,127	507,086	25.7
	의정활동	997,064	1,039,844	△42,780	△4.1

2. 세출예산 항목별 현황.

ꏚ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목 별			2006 예산(안)	2005 당초예산액	2005예산대비		비 고
					증 감	증감율 (%)
지방의회운영			3,479,277	3,014,971	464,306	15.4	135쪽
의 사 운 영			2,482,213	1,975,127	507,086	25.7	135쪽
	인건비		1,770,483	1,586,123	184,360	11.6	135쪽
		기본급	919,147	804,472	114,675	14.3	135쪽
		수 당	252,944	238,677	14,267	5.9	136쪽
		정액급식비	60,840	59,280	1,560	2.6	138쪽
		교통보조비	56,280	57,600	△1,320	△2.3	139쪽
		명절휴가비	92,549	83,664	8,885	10.6	139쪽
		가계지원비	154,247	139,439	14,808	10.6	139쪽
		연가보상비	27,498	46,480	△18,982	△40.8	140쪽
		기타직보수	147,527	111,911	35,616	31.8	140쪽
		일시사역인부임	59,451	44,600	14,851	33.3	142쪽
	경상적경비		535,730	366,504	169,226	46.2	143쪽
	일반운영비		360,000	197,262	162,738	82.5	143쪽
	여 비		40,800	52,962	△12,162	5.9	144쪽
		국내여비	29,400	27,132	2,268	8.4	144쪽
		국외여비	11,400	11,400	0	0.0	145쪽
		외빈초청여비		(14,430)		0.0	과목변경 (일반보상금)
	업무추진비		22,600	21,320	1,280	△6.0	145쪽

(단위 : 천원)

과 목 별			2006 예산(안)	2005 당초예산액	2005예산대비		비 고
					증 감	증감율 (%)
		기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	0.0	145쪽
		정원가산업무추진비	2,800	2,720	80	2.9	145쪽
		시책업무추진비	9,000	9,600	△600	△6.3	145쪽
		부서운영 업무추진비	7,800	6,000	1,800	30	145쪽
	직무수행경비		94,500	91,560	2,940	3.2	146쪽
		직책급 업무추진비	7,800	7,800	0	0	146쪽
		직급보조비	66,300	62,760	3,540	5.6	146쪽
		특정업무 수행활동비	20,400	21,000	△600	△2.9	147쪽
	일반보상금		15,830	1,400	14,430	1,030.7	147쪽
		외빈초청여비	14,430				147쪽
		기타보상금	1,400	1,400	0	0	148쪽
	자산취득비		2,000	2,000			148쪽
		도서구입비	2,000	2,000	0	0.0	148쪽
	자체사업		176,000	22,500	153,500	682.2	148쪽
		시설비및 부대비	100,000	0	100,000	0	149쪽
		자산취득비	76,000	22,500	53,500	237.8	149쪽
의 정 활 동			997,064	1,039,844	△42,780	△4.1	151쪽
	의 회 비		997,064	1,011,844	△14,780	△1.5	151쪽
		의정활동비	374,000	462,000	△88,000	△19	151쪽
		월정수당	272,000	196,000	76,000	38.8	151쪽
		국내여비	39,984	41,160	△1,176	△2.9	151쪽
		국외여비	49,880	51,180	△1,300	△2.5	151쪽
		의정운영 공통 업무추진비	174,200	179,000	△4,800	△2.7	152쪽
		기관운영 업무추진비	80,000	76,504	3,496	4.6	152쪽
		의장단협의체 부담금	7,000	6,000	1,000	16.7	152쪽
	연금부담금			28,000			집행부계상
		의원상해부담금		28,000

3. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

항목별	2006 예산(안)	2005 당초예산	증감	증감 사유	비고
의 사 운 영
기 본 급	919,147	804,472	114,675	◦ 인건비 인상 및 처우개선비(4.5%)·	135쪽
수 당	252,944	238,677	14,267	〃	136쪽
정액급식비	60,840	59,280	1,560	〃	138쪽
교통보조비	56,280	57,600	△ 1,320	◦ 연봉제대상 미지급 감소	139쪽
명절휴가비	92,549	83,664	8,885	◦ 인건비 인상 및 처우개선비(4.5%)·	139쪽
가계지원비	154,247	139,439	14,808	〃	139쪽
연가보상비	27,498	46,480	△18,982	◦ 연가보상일수 축소	140쪽
기타직보수	147,527	111,911	35,616	◦ 정원+1(계약직), 인건비 인상 및 처우개선비(4.5%)	140쪽
직급보조비	66,300	62,760	3,540	◦ 정원+1(전문계약직)	146쪽
특정업무 수행활동비	20,400	21,000	△600	◦ 일반직 정원 착오 계상	147쪽
시설비 및 부대비	100,000	0	100,000	◦ 본회의장 전광판 설치	149쪽
자산취득비	76,000	22,500	53,500	◦ 컴퓨터 외 9종 자산구입	149쪽
의 정 활 동
기관운영 업무추진비	80,000	79,640	3,496	◦ 의장 및 위원장 업무 추진비 인상(도 결정)	152쪽

ꏚ 세출예산 항목별 현황(감소분)

(단위 : 천원)

과 목 별	2006 예산(안)	2005 당초예산액	2005대비	비 고
			증 감
교통보조비	56,280	57,600	△1,320	연봉제대상 공무원(4급)
연가보상비	27,498	46,480	△18,982	연가일수 축소 (년 20일 → 10일)
여 비	40,800	52,962	△12,162	과목변경(외빈초청여비) : 여 비 ⇒ 일반보상금
시책업무추진비	9,000	9,600	△600	국장 업무추진비 감액 (시 결정)
특정업무수행 활동비	20,400	21,000	△600	일반직 정원 착오 (29명 →31명)
의정활동비	374,000	462,000	△88,000	의원정원 감소: △1 (35명→34명), 보조활동비 미계상 (수정예산 기 제출)
국내여비	39,984	41,160	△1,176	의원 정원 감소분(△1) 감액
국외여비	49,880	51,180	△1,300	〃
의정운영공통업무추진비	174,200	179,000	△4,800	〃

ꏚ 주요예산 삭감내역(본예산)

(단위 : 천원)

항 목 별	삭 감 내 역
시 설 비	◦ 전자투표기 설치 110,000천원
자산취득비	◦ 리무진 버스 130,000천원 ◦ 노트북 구입 70,000천원