제228회 전주시의회 제2차 정례회

도  시  건  설  위  원  회

『2005년도 제2회 추가경정』

세입․세출예산(안) 개요

도시관리국

목      차

1.  세입․세출예산안 총괄  ------ 2

2.  세입․세출예산안 목별현황  ------ 4

가) 세 입 예 산 내 역  ----- 4

나) 세 출 예 산 내 역  ----- 6

3.  주 요 사 업  계 상 내 역  ----- 12

『2005년도 제2회 추가경정』

세입․세출예산(안) 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가) 세입예산                                             (단위:천원)

실 과 별		회계별	추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고
					증감	증감율(%)
합 계			169,543,929	198,129,540	△28,585,611	△14.4
소 계		일반회계	52,018,183	41,654,615	10,363,568	24.9
	도 시 과		24,642	24,642	0	0
	주택행정과		4,813,702	3,490,141	1,323,561	37.9
	도 로 과		16,264,000	16,264,000	0	0
	교통행정과		1,527,191	1,027,191	500,000	48.6
	재난안전 관 리 과		28,874,138	20,334,131	8,540,007	41.9
	도시발전 기 획 단		0	0	0	0
	차량등록 사 업 소		514,510	514,510	0	0
소 계		특별회계	117,525,746	156,474,925	△38,949,179	△24.8
	도 시 과	도시개발	64,819,138	101,401,671	△36,582,533	△36.1
	도 시 과	대지보상	1,000,000	1,000,000	0	0
	주택행정과	주택사업	969,322	1,519,322	△550,000	△36.2
	교통행정과	교통사업	11,312,769	11,312,769	0	0
	재난안전 관 리 과	하수도사업	39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4

나) 세출예산

(단위:천원)

실 과 별		회계별	추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고
					증감	증감율(%)
합 계			246,702,746	274,373,669	△27,670,923	△10.0
소 계		일반회계	129,177,000	117,898,744	11,278,256	9.6
	도 시 과		3,227,370	3,207,622	19,748	0.6
	주택행정과		14,143,930	12,415,798	1,728,132	13.9
	도 로 과		40,401,348	40,196,348	205,000	0.5
	교통행정과		27,048,792	26,543,792	505,000	1.9
	재난안전 관 리 과		34,488,139	25,648,132	8,840,007	34.4
	도시발전 기 획 단		74,762	74,762	0	0
	차량등록 사 업 소		1,345,946	1,365,577	△19.631	△1.4
지 원 및 기타경비			8,446,713	8,446,713	0	0
소 계		특별회계	117,525,746	156,474,925	△38,949,179	△24.8
	도 시 과	도시개발	64,819,138	101,401,671	△36,582,533	△36.1
	도 시 과	대지보상	1,000,000	1,000,000	0	0
	주택행정과	주택사업	969,322	1,519,322	△550,000	△36.2
	교통행정과	교통사업	11,312,769	11,312,769	0	0
	재난안전 관 리 과	하수도사업	39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4

2. 세입․세출예산안 목별현황

가) 세    입

◦일반회계                                       (단위:천원)

실 과 별	예산과목		추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감율(%)
합 계			52,018,183	41,654,615	10,363,568	24.9
도 시 과	소 계		24,642	24,642	0	0
주택행정과	소 계		4,813,702	3,490,141	1,323,561	37.9
	521-01 국고보조금		3,515,400	3,000,000	515,400	17.1	P.55
	521-02 시도비보조금등		838,302	0	838,302	100	P.66
도 로 과	소 계		16,264,000	16,264,000	0	0
교통행정과	소 계		1,527,191	1,027,191	500,000	48.6
	311-01 지방교부세		500,000	0	500,000	100	P.47
재난안전관 리 과	소 계		28,874,138	20,334,131	8,540,007	41.9
	611- 01 국고보조금등		23,870,999	15,745,218	8,125,781	51.6	P.55
	521- 01 시도비보조금등		4,144,139	3,729,913	414,226	11.1	P.68
	611-02 금융기관채		5,000,000	0	5,000,000	1.6	P.81
도시발전 기 획 단	소 계		0	0	0	0
차량등록 사업소	소 계		514,510	514,510	0	0

◦특별회계                                         (단위:천원)

실과별	예산과목		추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	항	목			증감	증감율(%)
합 계			117,525,746	156,474,925	△38,949,179	△24.8
도 시 과	소 계		64,819,138	101,401,671	△36,582,533	△36.1
도시개발 특별회계	214-04 청산금수입		500,000	3,088,441	△2,588,441	△83.8	P.283
	214-06 매각사업수입		52,852,508	89,573,203	△36,720,695	△40.9	P.283
	216-01 공공예금이자수입		3,300,000	3,044,000	256,000	8.4	P.283
	228-09 기타잡수입		78,730	0	78,730	100	P.284
	229-01 과년도수입		4,298,011	1,906,138	2,391,873	125.4	P.284
도 시 과 (대지보상 특별회계)	소 계		1,000,000	1,000,000	0	0
주택행정과	소 계		969,322	1,519,322	△550,000	△36.2
주 택 사 업 특별회계	226-01 민간융자금회수수입		373,901	743,901	△370,000	△49.7	P.273
	229-01 과년도수입		460,649	640,649	△180,000	△28.1	P.273
교통행정과 (교통사업 특별회계)	소 계		11,312,769	11,312,769	0	0
재난안전관 리 과	소 계		39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4
하수도사업 특별회계	621-1 일반이자수입		1,324,000	1,260,706	63,294	5.0	P.41
	622 타회계전입금수입		1,818,200	1,889,200	△71,000	△3.7	P.41
	322 타회계건설보조금		13,753,011	16,690,911	△2,937,900	△17.6	P.57
	323 공사부담금		6,436,100	5,307,140	1,128,960	21.2	P.58

나) 세   출

◦일반회계                                        (단위:천원)

실과별	예산과목			추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증감	증감율(%)
합 계				129,177,000	117,898,744	11,278,256	9.6
도 시 과	소 계			3,227,370	3,207,622	19,748	0.6
	2421 도시계획			3,037,370	3,017,622	19,748	0.6
		110 인건비		389,025	371,277	17,748	4.8
			101-02 수당	389,025	371,277	17,748	4.8	P.149
		120 경상적경비		115,169	113,169	2,000	1.7
			203-04 부서운영업무추진비	20,000	18,000	2,000	11.1	P.149
	2423 지적관리			190,000	190,000	0	0
주택행정과	소 계			14,143,930	12,415,798	1,728,132	13.9
	2411 주택행정			11,825,700	10,493,998	1,331,702	12.6
		120 경상적경비		61,198	83,198	△22,000	△26.4
			301-11 기타보상금	0	22,000	△22,000	△100.0	P.147
		210 보조사업		7,353,702	6,000,000	1,353,702	22.5
			302-02 재해보상금	31,800	0	31,800	100.0	P.147
			702 기금전출금	483,600	0	483,600	100.0	P.147
			802-03 과오납금등	838,302	0	838,302	100.0	P.148

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감율(%)
	2422 도시개발				2,318,230	1,921,800	396,430	20.6
		210 보조사업			1,812,000	1,220,000	592,000	48.5
			401-01 시설비		1,805,477	1,215,608	589,869	48.5	P.150
			401-03 시설부대비		6,523	4,392	2,131	48.5	P.150
		220 자체사업			506,230	701,800	△195,570	△27.9
			401-01 시설비		504,430	700,000	△195,570	△27.9	P.150
도 로 과	소 계				40,401,348	40,196,348	205,000	0.5
	3341 도로건설관리				40,401,348	40,196,348	205,000	0.5
		120 경상적경비			138,085	143,085	△5,000	△3.5
			303 포상금		0	5,000	△5,000	△100	P.181
		210 보조사업			18,205,960	18,005,960	200,000	1.1
			401-01 시설비		3,711,700	3,511,700	200,000	5.7	P.181
		220 자체사업			22,057,303	22,047,303	10,000	0.04
			401-01 시설비		21,851,809	21,841,809	10,000	0.04	P.181 P.182
교통행정과	소 계				27,048,792	26,543,792	505,000	1.9
	3411 교통행정및운수지도				27,048,792	26,543,792	505,000	1.9
		120 경상적경비			67,321	62,321	5,000	8.0
			201-01 일반운영비		50,221	45,221	5,000	11.0	P.183
		220 자체사업			22,772,360	22,272,360	500,000	2.2
			401-01 시설비		1,800,000	1,300,000	500,000	38.5	P.183

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증 감	증감율(%)
재난안전관 리 과	소 계				34,488,139	25,648,132	8,840,007	34.4
	3331 하천관리				32,748,482	23,904,975	8,843,507	36.9
		210 보조사업			31,295,754	22,752,247	8,543,507	37.5
			401-01 시설비		15,093,217	4,089,510	11,003,707	269	P.178
			401-02 감리비		150,867	50,867	10,000	19.6	P.178
			401-03 시설부대비		62,049	18,039	44,010	243.9	P.178
			701 기타회계전출금		15,975,901	18,580,111	△2,604,210	△14	P.179
		220 자체사업			1,304,112	1,004,112	300,000	29.8
			401-01 시설비		780,000	480,000	300,000	62.5	P.180
	3332 재해대책				1,553,490	1,553,490	0	0
	4111 민방위관리				133,606	137,106	△3,500	△2.5
		210 보조사업			102,792	106,292	△3,500	△3.3
			301-11 기타보상금		15,330	18,830	△3,500	△18.6	P.187
	4112 비상대책				52,561	52,561	0	0
도시발전기 획 단	소 계				74,762	74,762	0	0
차량등록 사 업 소	소 계				1,345,946	1,365,577	△19,631	△1.4
	3412 차량등록관리				1,345,946	1,365,577	△19,631	△1.4	P.184
		110 인건비			1,166,479	1,196,110	△29,631	△2.5	P.184
			101-01 기본급		580,216	609,847	△29,631	△4.9	P.184
		120 경상적경비			161,467	151,467	10,000	6.6	P.184
			201-01 일반운영비		76,843	66,843	10,000	14.9	P.184
지 원 및 기타경비	소 계				8,446,713	8,446,713	0	0

◦특별회계                                          (단위:천원)

실과별	예산과목						추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항					목			증감	증감율(%)
합 계							117,525,746	156,474,925	△38,949,179	△24.8
도 시 과	소 계						64,819,138	101,401,671	△36,582,533	△36.1
도시개발 특별회계	2424 토지구획정리사업						13,206,976	13,016,976	190,000	1.4
		220 자체사업					13,115,035	12,925,035	190,000	1.4
				401-01 시설비			13,070,000	12,880,000	190,000	1.5	P.285
	2425 신시가지조성						45,914,909	75,907,610	△29,992,701	△39.5
			120 경상적경비				39,521	90,385	△50,864	△56.3
					201-01 일반운영비		34,391	85,255	△50,864	△59.7	P.286
			220 자체사업				45,835,368	75,177,205	△29,341,837	△39.0
					401-01 시설비		44,627,633	73,907,300	△29,279,667	△39.6	P.286
					401-01 시설부대비		12,630	74,800	△62,170	△83.1	P.287
			420 기타				0	600,000	△600,000	△100
					802-03 과오납등		0	600,000	△600,000	△100	P.287
	5111 지방채상환						5,697,253	5,825,000	△127,747	△2.1
			310 지방채상환				5,697,253	5,825,000	△127,747	△2.1
					311-04 중앙정부차입금상환이자		422,253	500,000	△127,747	△25.5	P.288
	5411 예비비						0	6,652,085	△6,652,085	△100
			410 예비비				0	6,652,085	△6,652,085	△100
					801-00 예비비		0	6,652,085	△6,652,085	△100	P.289
도 시 과 (대지보상특별회계)	소 계						1,000,000	1,000,000	0	0

실과별	예산과목				추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항			목			증감	증감율(%)
주택행정과	소 계				969,322	1,519,322	△550,000	△36.2
주택사업 특별회계	3111 주택행정				30,000	30,000	0	0
	5111 지방채상환				938,300	1,488,300	△550,000	△36.9
		310 지방채상환			938,300	1,488,300	△550,000	△36.9
			311-04중앙정부 차입금상환이자		314,472	164,472	150,000	91.2	P.274
			601-04중앙정부 차입금원금상환		623,828	1,323,828	△700,000	△52.8	P.274
	5411 예비비				1,022	1,022	0	0
교통행정과	소 계				11,312,769	11,312,769	0	0
교통사업 특별회계	3413 주차장운영				87,260	87,260	0	0
	3414 주차장건설				1,790,396	1,790,396	0	0
	3415 차량관리				54,750	54,750	0	0
	3421 도시교통운영				1,794,508	1,794,508	0	0
			101-09 일용인부임		568,457	540,457	28,000	5.2	P.293
			301-08 공익근무요원보상금		224,188	252,188	△28,000	△11.1	P.293
	3422 교통안전시설				4,293,180	4,293,180	0	0
	3423 교통체계개선				2,284,140	2,284,140	0	0
	3424 기타사업관리				185,652	185,652	0	0
	5411 예비비				822,883	822,883	0	0
재난안전관 리 과	소 계				39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4
하수도사업 특별회계	711 일반관리비				8,604,709	8,738,509	△133,800	△1.5	P.45
		201-01 일반운영비			292,416	313,416	△21,000	△6.7	P.45
		204 복리후생비			269,892	249,892	20,000	8.0	P.45
		214-01 수선비			210,000	300,000	△90,000	△3.0	P.45
		304 연금부담금등			141,793	137,593	4,200	3.0	P.46
		307 민간이전			6,817,000	6,864,000	△47,000	△0.6	P.46

실과별	예산과목			추경(안)	기 정	기정예산대비		비 고 (페이지)
	세항		목			증감	증감율(%)
	712하수관리비			742,063	796,751	△54,688	△6.8	P.47
		101-01 기본급		185,151	196,596	△11,445	△5.8	P.47
		101-04 일용인부임		301,122	339,365	△38,243	△11.2	P.47
		201-01 일반운영비		38,156	43,156	△5,000	△11.5	P.48
	721 지급이자			540,641	611,641	△71,000	△11.6
		721-1 지급이자		512,741	583,741	△71,000	△12.1	P.48
	121 토지			0	150,000	△150,000	△100
		405-01 자산취득비		0	150,000	△150,000	△100	P.61
	121 구축물			21,315,605	19,826,051	1,489,554	7.5
		401-01 시설비		20,278,472	19,080,388	1,198,084	6.2	P.61
		401-03 시설부대비		339,569	48,099	291,470	605.9	P.61
	127 공기구비품			13,700	16,700	△3,000	△17.9	P.62
		405-01 자산취득비		13,700	16,700	△3,000	△17.9	P.62
	131 건설중인자산			4,578,911	8,621,911	△4,043,000	△46.8	P.62
		401-01 시설비		4,070,769	7,859,645	△3,788,876	△48.2	P.62
		401-02 감리비		500,000	743,477	△243,477	△32.7	P.63
		401-03 시설부대비		8,142	18,789	△10,647	△56.6	P.63
	810 예비비			1,509,888	360,600	1,149,288	318.7
		811 예비비		1,509,888	360,600	1,149,288	318.7	P.64

9

3. 주요사업 계상내역(3,000만원이상)

◦일반회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	12개 사업	16,827,726	3,415,608	13,412,118
주택행정과	5개 사업	3,030,009	1,765,608	1,264,401
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․파손주택 침수수리 복구	31,800	0	31,800	P.147
	학교용지부담금 징수액 환급금	838,302	0	838,302	P.148
	주거환경 개선사업	1,805,477	1,215,608	589,869	P.150
	도시 주거환경정비 기본계획 용역	354,430	450,000	△95,570	P.150
	약전거리표지판, 안내판 정비	0	100,000	△100,000	P.151
도 로 과	1개 사업	1,850,000	1,650,000	200,000
	어린이 보호구역 정비	1,850,000	1,650,000	200,000	P.181
교통행정과	1개 사업	500,000	0	500,000
	전주경전철 홍보관 구축	500,000	0	500,000	P.183
재난안전관 리 과	5개 사업	11,447,717	0	11,447,717
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․국가 지방하천(전주천외 18개소)	10,244,183	0	10,244,183	P.178
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․지방하천(객사천외 2개소)	759,524	0	759,524	P.178
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․독배천 복구	100,000	0	100,00	P.178
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․객사천외 21개소 복구(시설부대비)	44,010	0	44,010	P.178
	8.2 - 8.3 호우피해 복구비 ․덕진보 상류 하천관리 복구사업	300,000	0	300,000	P.180

◦특별회계                                          (단위:천원)

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
합 계	12개 사업	65,587,758	96,587,788	△28,000,030
도 시 과	3개 사업	3,890,000	3,700,000	190,000
도시개발 특별회계	6호광장조성사업 토지보상비	2,700,000	2,200,000	500,000	P.285
	도시개발 타당성 및 기본계획용역	720,000	800,000	△80,000	P.285
	우수 유망 협력기업 집적단지 조성사업 용역비	470,000	700,000	△230,000	P.285
주택행정괴	2개 사업	938,300	1,488,300	△550,000
주택사업 특별회계	동원,기린,성결,현대,호남 과년도 융자 이자 등	314,472	164,472	150,000	P.274
	동원,기린,성결,현대,호남 과년도 융자 원금 등	623,828	1,323,828	△700,000	P.274
재난안전관 리 과	2개 사업	18,696,942	16,267,388	2,429,554
하수도사업 특별회계	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업	17,856,942	16,267,388	1,589,554	P.61
	8.2~8.3 하수처리시설차집관로 및 맨홀 호우피해복구	840,000	0	840,000	P.63
도시발전기 획 단	5개 사업	45,062,516	75,132,100	△30,069,584
	서부신시가지조성사업 공사비	44,627,633	70,500,000	△25,872,367	P.287
	서부신시가지조성사업 하수도원인자 부담금	0	3,407,300	△3,407,300	P.287
	서부신시가지조성사업 시설부대비	12,630	74,800	△62,170	P.287
	체비지분양계약 해지 반환금	0	600,000	△600,000	P.287
	서부신시가지조성사업 중앙정부차입금상환이자	422,253	550,000	△127,747	P.288