제228회 전주시의회 제2차 정례회

사회문화위원회

2005년도 제2회

추가경정 세입‧세출예산안 개요

복 지 환 경 국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------  P 1

2. 세입․세출예산안 목별 현황

○ 세 입 (일반회계)   ----------  P 2

○ 세 입 (특별회계)   ----------  P 3

○ 세 출 (일반회계)   ----------  P 4～6

○ 세 출 (특별회계)   ----------  P 7

3. 주요사업 계상 내역 ------------  P 8～9

2005년도 제2회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

1. 세입‧세출 예산안 총괄

가. 세   입                                               단위:천원

과 별	회계별	제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		42,385,141	40,047,157	2,337,984	5.8
소 계	일반회계	39,411,307	37,346,931	2,064,376	5.5
사회복지과		13,432,544	12,669,767	762,777	6.0
여성봉사과		2,399,081	1,384,730	1,014,351	73.2
환경위생과		2,509,075	2,496,613	12,462	0.5
청소행정과		19,627,485	19,549,765	77,720	0.4
녹지공원과		1,443,122	1,246,056	197,066	15.8
소 계	특별회계	2,973,834	2,700,226	273,608	10.1
사회복지과		2,973,834	2,700,226	273,608	10.1

나. 세   출                                               단위:천원

과 별		회계별	제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
					증․감	증감율(%)
합 계			81,334,742	79,520,540	1,814,202	2.2
소 계		일반회계	76,758,095	75,217,501	1,540,594	2.0
	사회복지과		31,635,544	30,693,160	942,384	3.1
	여성봉사과		5,220,691	4,991,350	229,341	4.6
	환경위생과		4,440,430	4,427,968	12,462	0.3
	청소행정과		26,566,819	26,484,099	82,720	0.3
	녹지공원과		8,894,611	8,620,924	273,687	3.1
지원및기타경비			1,602,813	1,602,813	0	0
소 계		특별회계	2,973,834	2,700,226	273,608	10.1
사회복지과			2,973,834	2,700,226	273,608	10.1

2. 세입‧세출예산안 목별 현황

가. 세   입

○ 일반회계                                         단위:천원

과 별	목 별	제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
				증 . 감	증감(%)
	합 계	39,411,307	37,346,931	2,064,376	5.5
사 회 복지과	소 계	13,432,544	12,669,767	762,777	6.0
	기타잡수입	40,000	0	40,000	100	P46
	재정보전금	125,500	41,500	84,000	202.4	P50
	국고보조금	7,951,817	7,874,586	77,231	1.0	P54
	기 금(복권기금)	390,000	0	390,000	100	P60
	시도비보조금	4,642,077	4,470,531	171,546	3.8	P64 -P66
여 성 봉사과	소 계	2,399,081	1,384,730	1,014,351	73.3
	재정보전금	238,100	158,600	79,500	50.1	P50 -P51
	국고보조금등	656,020	607,999	48,021	7.9	P54
	시도비보조금등	1,410,376	523,546	886,830	169.4	P66
환 경 위생과	소 계	2,509,075	2,496,613	12,462	0.5
	재정보전금	32,462	20,000	12,462	62.3	P51
청 소 행정과	소 계	19,627,485	19,549,765	77,720	0.4
	재정보전금	5,720	0	5,720	100	P51
	국고보조금	5,722,000	5,650,000	72,000	1.3	P54
녹 지 공원과	소 계	1,443,122	1,246,056	197,066	15.8
	재정보전금	7,000	0	7,000	100	P 51
	국고보조금	159,352	45,019	114,333	254.0	P 53
	시도비보조금	400,778	325,045	75,733	13.3	P 68

○ 특별회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,973,834	2,700,226	273,608	10.1
	임시적세외수입		2,372,982	2,254,874	118,108	5.2	P277
		기타회계전입금	2,372,982	2,254,874	118,108	5.2	P277
	시․도비보조금등		470,000	314,500	155,500	49.4	P278

나. 세   출

○ 일반회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	합 계		76,758,095	75,217,501	1,540,594	2.0
사 회 복지과	소 계		31,635,544	30,693,160	942,384	3.1
	2311사회복지		9,368,335	9,133,153	235,182	2.6
	100 경상예산		511,229	484,155	27,074	5.6
		수당	346,351	320,777	25,574	8.0	P130
		부서운영업무추진비	15,900	14,400	1,500	10.4	P130
	200 사업예산		6,484,124	6,394,124	90,000	1.4
	210 보조사업		6,460,814	6,370,814	90,000	1.4
		민간자본보조	90,000	0	90,000	100	P130
	400 예비비등		2,372,982	2,254,874	118,108	5.2
		기타회계전출금	2,372,982	2,254,874	118,108	5.2	P131
	2312 장애인복지		11,024,050	10,675,611	348,439	3.3
	100 경상예산		892.312	846,312	46,000	5.4
		민간경상보조	867,245	821,245	46,000	5.6	P132
	200 사업예산		10,131,738	9,829,299	302,439	3.1
	210 보조사업		9,777,906	9,515,467	262,439	2.8
		의료 및 구료비	190,705	190,456	249	0.1	P132- P133
		민간경상보조	6,143,961	6,289,771	△145,810	△2.3	P132- P134
		민간자본보조	3,423,689	3,015,689	408,000	13.5	P134
	220 자체사업		353,832	313,832	40,000	12.7	P134- P135
		민간자본보조	186,500	146,500	40,000	27.3	P135

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	2313 노인복지		11,243,159	10,884,396	358,763	3.3
	100 경상예산		805,582	793,582	12,000	1.5
		일반운영비	23,965	19,965	4,000	20.0	P136
		민간경상보조	702,567	694,567	8,000	1.2	P136
	200 사업예산		10,437,577	10,090,814	346,763	3.4
	210 보조사업		7,769,259	7,472,496	296,763	4.0
		행사실비보상금	6,750	6,750	0	0	P136
		민간경상보조	6,365,373	6,068,610	296,763	4.9	P137- P139
	220 자체사업		2,668,318	2,618,318	50,000	1.9
		재료비	158,440	138,440	20,000	14.4	P139
		민간자본보조	657,928	627,928	30,000	4.8	P139- P140
여 성 봉사과	소 계		5,220,691	4,991,350	229,341	4.6
	2331 자원봉사		1,274,371	1,194,871	79,500	6.7
	100 경상예산		419,124	339,624	79,500	23.4
		민간이전	352,100	272,600	79,500	29.2	P141
		민간경상보조	332,100	252,600	79,500	31.5	P141
	2341 여성정책		256,425	256,425	0	0
	2342 여성아동복지		3,689,895	3,540,054	149,841	4.2
	200 사업예산		3,117,732	2,967,891	149,841	5.0
	210 보조사업		3,083,422	2,933,581	149,841	5.1
		일반보상금	57,100	48,000	9,100	19.0	P142
		민간이전	2,966,322	2,831,581	134,741	4.8	P142
		민간자본이전	60,000	54,000	6,000	11.1	P144

과 별	목 별		제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
환 경 위생과	소 계		4,440,430	4,427,968	12,462	0.3
	2210 위생관리		283,769	283,769	0	0
	2221 환경관리		4,156,661	4,144,199	12,462	0.3
	100 경상예산		293,287	280,825	12,462	4.4
	307 민간이전		145,462	133,000	12,462	9.4
		민간경상보조	140,462	128,000	12,462	9.7	P127
청 소 행정과	소 계		26,566,819	26,484,099	82,720	0.3
	2222 청소행정		26,566,819	26,484,099	82,720	0.3
	200 사업예산		24,046,040	23,963,320	82,720	0.3
	210 보조사업		15,161,000	15,089,000	72,000	0.5
		자산및물품취득비	72,000	0	72,000	100	P128
	220 자체사업		8,885,040	8,874,320	10,720	0.1
		민간위탁금	1,300,000	1,100,000	200,000	18.2	P128
		시설비	5,277,000	5,472,000	△195,000	△3.6	"
		민간자본보조	1,005,720	1,000,000	5,720	0.6	P129
녹 지 공원과	소 계		8,894,611	8,620,924	273,687	3.1
	3311 공원녹지		8,826,500	8,552,813	273,687	3.2
	200 사업예산		8,642,939	8,369,252	273,687	3.3
	210 보조사업		1,883,094	1,624,429	258,665	15.9
		시설비	1,876,524	1,617,859	258,665	16.0	P175
	220 자체사업		6,759,845	6,744,823	15,022	0.2
		시설비	6,578,000	6,570,000	8,022	0.1	P175
		민간자본이전	7,000	0	7,000	100	P176
	3321 산림관리		68,111	68,111	0	0

○ 특별회계(세출)                                         단위:천원

과 별	목 별		제2회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		2,973,834	2,700,226	273,608	10.1
	2000 사회개발비		2,842,982	2,569,374	273,608	10.6
	2320 생활보호		2,842,982	2,569,374	273,608	10.6
	2321 저소득주민보호		49,000	48,500	500	1.0
	보조사업		49,000	48,500	500	1.0
		일반운영비	8,500	8,000	500	6.3	P279
	2323 의료보호비		2,793,982	2,520,874	273,108	10.8
	보조사업		421,000	266,000	155,000	58.3
		의료및구료비	421,000	266,000	155,000	58.3	P280
	자체사업		2,372,982	2,254,874	118,108	5.2
		자치단체간부담금	2,372,982	2,254,874	118,108	5.2	P280

3. 주요계상 내역 (1천만원 이상)

단위:천원

과 별	사 업 명	2회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
사 회 복지과	시간외 근무수당 부족분	335,178	309,604	25,574	P130
	전라북도 월남참전기념탑건립	90,000	0	90,000	P131
	의료보호특별회계전출금	2,372,982	2,254,874	118,108	“
	저소득장애인의정보화 및 이․미용 교육	13,000	0	13,000	P132
	부랑인복지시설 운영비	316,078	273,078	43,000	P133
	조건부시설등지원사업 (기능보강)(예산성립전)	390,000	0	390,000	P134
	장애인심부름센터 기능보강 (차량구입)	18,000	0	18,000	“
	시각장애인협회 전주시지회 사무실 이전지원	70,000	30,000	40,000	P135
	노인복지시설 보호비	328,900	270,000	58,900	P137
	무료 경노식당 지원	389,568	378,192	11,376	“
	가정봉사원 파견사업	650,706	625,680	25,026	P138
	거동불편 재가노인 식사배달 (평 일)	326,700	290,400	36,300	“
	전문요양시설 운영비	1,029,995	930,003	99,992	“
	서원 시니어클럽 운영	45,000	0	45,000	P139
	승화원 운영	158,440	138,440	20,000	“
	가나안 복지재단 기능보강사업 (시책추진보전금)	10,000	0	10,000	“
	주간보호시설 기능보강사업 (살롬가파시설((예산성립전)	10,000	0	10,000	P140

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
여 성 봉사과	도시와 농촌이 함께하는 이웃사랑 실천(예산성립전)	20,000	0	20,000	P141
	사랑의 김장김치 담가주기 (예산성립전)	12,000	0	12,000	P141
	사랑의 희망열차 전문이동 봉사활동(예산성립전)	10,000	0	10,000	P141
	지역아동센터 운영지원	210,000	120,000	90,000	P143
	아동복지시설 운영비	1,567,109	1,526,410	40,699	P144
청 소 행정과	음식물쓰레기 전용용기 세척차량(5톤2대)	72,000	0	72,000	P51
	음식물쓰레기 퇴비,사료화 연계처리	1,300,000	1,100,000	200,000	P51
녹 지 공원과	모악산도립공원 수해복구	228,665	0	228,665	P175
	삼천공원 체육시설정비	30,000	0	30,000	"