제228회 전주시의회 제2차 정례회
사 회 문 화 위 원 회

2005년도

제2회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

문화경제국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ---------- 1 ～ 2

2. 세입․세출예산안 목별 현황 ------ 3 ～ 10

○ 세 입 (일반)       -----------------------------  3 ～ 5

○ 세 출 (일반)       -----------------------------  6 ～ 10

3. 주요사업 계상 내역 ------------11 ～ 13

2005년도 제2회 추가경정 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세입예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		20,058,448	17,046,610	3,011,838	17.6
소 계	일반회계	19,037,448	16,025,610	3,011,838	18.7
첨단산업과	〃	4,867,545	2,367,545	2,500,000	105.6
과학기술팀	〃	1,400,000	1,900,000	△500,000	△26.3
경제지원과	〃	2,671,572	2,671,572	0	0
영상정보과	〃	3,194,604	3,889,604	△695,000	△17.8
농업경영사업소	〃	6,108,055	4,401,217	1,706,838	38.8
시립도서관	〃	107,776	107,776	0	0
동 물 원	〃	687,896	687,896	0	0
소 계	특별회계	1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사업소	〃	1,021,000	1,021,000	0	0

나)세출예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		60,323,649	55,976,436	4,347,213	7.8
소 계	일반회계	59,302,649	54,955,436	4,347,213	7.9
첨단산업과	〃	17,943,234	15,564,355	2,378,879	15.3
과학기술팀	〃	2,204,350	2,520,000	△315,650	△12.5
경제지원과	〃	6,869,127	6,849,127	20,000	0.3
영상정보과	〃	10,301,686	11,020,356	△718,670	△6.5
농업경영사업소	〃	13,465,385	10,622,731	2,842,654	26.8
시립도서관	〃	5,828,962	5,698,962	130,000	2.2
동 물 원	〃	2,689,905	2,679,905	10,000	0.4
소 계	특별회계	1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사업소	〃	1,021,000	1,021,000	0	0

지원및기타경비 (차입금이자)	일반회계	478,000	478,000	0	0

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가) 세 입

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			19,037,448	16,025,610	3,011,838	18.7
첨 단 산업과	소 계		4,867,545	2,367,545	2,500,000	105.6
	사용료수입		67,545	67,545	0	0
		기타사용료	67,545	67,545	0	0
	국고보조금		2,800,000	1,200,000	1,600,000	133.3
		국고보조금	0	200,000	△200,000	△100	p52
		국가균형특별회계보조금	2,800,000	1,000,000	1,800,000	180	p59
	시도비보조금		2,000,000	1,100,000	900,000	81.8
		시도비보조금	2,000,000	1,100,000	900,000	81.8	p63
과 학 기술팀	소 계		1,400,000	1,900,000	△500,000	△26.3
	국고 보조금		1,000,000	1,000,000	0
		국가균형특별회계보조금	1,000,000	1,000,000	0
	시도비 보조금		400,000	900,000	△500,000	△55
		시도비 보조금	400,000	900,000	△500,000	△55	p63
경 제 지원과	소 계		2,671,572	2,671,572	0
	국고보조금		1,831,175	131,175	0
		국고보조금	1,831,175	131,175	0
	재정보전금		300,000	300,000	0
		재정보전금	300,000	300,000	0
	시․도비보조금		540,397	540,397	0
		시․도비보조금	540,397	540,397	0
영 상 정보과	소 계		3,194,604	3,889,604	△695,000	△17.8
	재정보전금		5,000	0	5,000	100
		재정보전금	5,000	0	5,000	100	p49
	국고보조금등		2,905,000	3,605,000	△700,000	△19.4
		국고보조금	0	700,000	△700,000	△100	p52

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		6,108,055	4,401,217	1,706,838	38.8
	징수교부금수입		130,000	130,000	0	0
		징수교부금수입	130,000	130,000	0	0
	재정보전금		35,000	30,000	5,000	16.7	p50
		재정보전금	35,000	30,000	5,000	16.7
	국고보조금		4,407,536	3,270,016	1,137,520	34.8
		국고보조금	3,616,320	2,480,210	1,136,110	45.8	p53
		국가균형특별회계 보조금	70,000	70,000	0	0
		기금	721,216	719,806	1,410	0.2	p60
	시도비보조금		1,535,519	971,201	564,318	58.1	p67～68
		시․도비보조금	1,535,519	971,201	564,318	58.1
시 립 도서관	소 계		107,776	107,776	0	0
	재산임대료		28,000	28,000	0	0
		공유재산임대료	28,000	28,000	0	0
	사용료수입		47,856	47,856	0	0
		기타사용료	47,856	47,856	0	0
	수수료 수입		35,920	31,920	0	0
		기타수수료	35,920	31,920	0	0
동물원	소 계		687,896	687,896	0	0
	사용료수입		687,896	687,896	0	0
		입장료수입	497,364	497,364	0	0
		기타사용료	190,532	190,532	0	0

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,021,000	1,021,000	0	0
	농촌소득금고운영 특별회계		1,021,000	1,021,000	0	0
		경상적세외수입	10,000	10,000	0	0
		임시적세외수입	1,011,000	1,011,000	0	0

나) 세 출

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
합 계				59,302,649	54,955,436	4,347,213	7.9
첨 단 산업과	소 계			17,943,234	15,564,355	2,378,879	15.3
	투자진흥			10,690,889	9,802,010	888,879	9.1
		인건비(수당)		3,989	0	3,989	100	p168
		부서운영업무추진비		890	0	890	100	p168
		보조사업 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000	50	p169
		감리비		0	116,000	△116,000	△100	p169
	기업유치			7,252,345	5,762,345	1,490,000	25.9
		기타보상금		0	10,000	△10,000	△100	p170
		보조사업 출연금		100,000	400,000	△300,000	△75	p170
		시설비		955,000	1,000,000	△45,000	△4.5	p170,171
		감리비		45,000	0	45,000	100	p171
		민간자본보조		1,800,000	0	1,800,000	100	p171

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예산 안	기 정 예 산 액	기정 예산 대비		예산안 페이지
	세항		목			증․감	증감율(%)
과 학 기술팀	소 계			2,204,350	2,520,000	△315,650	△12.5
	투자진흥			1,880,000	2,250,000	△370,000	△16.4
		일반운영비		30,000	0	30,000	100	p168
		(보조사업) 출연금		1,700,000	2,100,000	△400,000	△19	p168～169
	기업유치			324,350	270,000	54,350	20.1
		(자체사업) 출연금		304,350	250,000	54,350	21.7	p171

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
경 제 지원과	소 계		6,869,127	6,849,127	20,000	0.3
	지역경제관리		2,657,129	2,632,129	25,000	0.9	p166
		민간자본보조	1,425,000	1,400,000	25,000	1.8	p166
	중소기업진흥		3,021,222	3,026,222	△5,000	△0.2	p167
		민간경상보조	216,600	221,600	△5,000	△2.3	p167
	공공근로관리		1,190,776	1,190,776	0	0

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율 (%)
영 상 정보과	소 계		10,301,686	11,020,356	△718,670	△6.5
	전산․통신관리		2,738,393	3,422,063	△683,670	△20	p92 ～p93
		(보조사업) 시설비	0	1,373,540	△1,373,540	△100	p92
		감리비	0	21,420	△21,420	△100	p92
		시설부대비	300	5,040	△4,740	△94	p92
		(자체사업) 시설비	735,000	35,000	700,000	20	p93
		감리비	11,620	0	11,620	100	p93
		시설부대비	4,410	0	4,410	100	p93
	정보영상산업		7,563,293	7,598,293	△35,000	△0.5	p172
		민간경상보조	35,000	30,000	5,000	16.7	p172
		(자체사업) 시설비	47,000	100,000	△53,000	△53	p172
		감리비	10,000	0	10,000	100	p172
		시설부대비	3,000	0	3,000	100	p172

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		13,465,385	10,622,731	2,842,654	26.8
	농 산 관 리		9,520,037	6,670,089	2,849,948	42.7
		인건비	1,709,193	1,760,607	△51,414	△2.9	p155
		(보조사업) 인건비	700	0	700	100	〃
		일반운영비	55,652	16,352	39,300	240.3	p155～156
		여 비	4,302	2,952	1,350	45.7	p156
		일반보상금	3,076,733	2,563,127	513,606	20.1	p156～157
		이주및재해보상금	304,615	0	304,615	100	p157
		민간이전	56,466	3,350	53,116	1,585.6	p157～158
		시설비및부대비	1,350,782	200,000	1,150,782	575.4	p158
		민간자본이전	309,234	309,234	0	0	p159
		자체사업 (자치단체자본이전)	1,077,110	239,217	837,893	350.3	p159～160
	농산물유통지원		2,117,426	2,132,261	△14,835	△0.7	p159～160
		보조사업 (여비)	2,555	2,315	240	10.4	p161
		민간자본이전	1,257,020	1,272,095	△15,075	△1.2	p161～162
	축산행정		834,096	825,740	8,356	1.0
		(보조사업) 일반보상금	31,890	32,228	△338	△1.1	p163
		이주및재해보상금	7,284	0	7,284	100	〃
		자산취득비	1,410	0	1,410	100	〃
	농촌지도		993,826	994,641	△815	△0.1
		민간이전	175,923	208,800	△32,877	△15.6	p164
	(보조사업) 민간이전		11,062	0	11,062	100	〃
	민간자본이전		181,442	160,442	21,000	13.1	p165

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
시 립 도서관	소 계		5,828,962	5,698,962	130,000	2.2
	시립도서관운영		5,828,962	5,698,962	130,000	2.2	p115
		일반운영비	607,148	577,148	30,000	5.1	〃
		(자체사업) 시설비	2,093,760	2,043,760	50,000	2.4	〃
		(자체사업) 감리비	11,281	61,281	△50,000	△81.6	〃
		(자체사업) 자산취득비	288,480	188,480	100,000	53.0	p116

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
동물원	소 계		2,689,905	2,679,905	10,000	0.4
	동물원운영		2,689,905	2,679,905	10,000	0.4
		일반운영비	155,937	145,937	10,000	6.8	p177

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,021,000	1,021,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,021,000	1,021,000	0	0
	농촌소득금고		1,021,000	1,021,000	0	0
		경상적경비 (일반운영비)	4,000	4,000	0	0
		자체사업 (융자금)	1,017,000	1,017,000	0	0

3. 주요 계상내역(3천만원 이상사업)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
첨 단 산업과	도시첨단산업단지 기반조성	3,000,000	2,116,000	884,000	p169
	벤처상품화 지원사업	100,000	400,000	△300,000	p170
	지방이전기업입지보조금 (LS전선 협력업체)	1,800,000	0	1,800,000	p171

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산 안	기 정 예 산 액	증․감	예산안 페이지
과 학 기술팀	전주 전통한지 홍보책자 구입	30,000	0	30,000	p168
	전주 생물소재연구소 설립	1,700,000	2,100,000	△400,000	p169
	전주첨단기술 산업화지원센터 운영	304,350	250,000	54,350	p171

(단위:천원)

실과별	사 업 명	2회 추경 예산(안)	기정예산액	증․감	예산안 페이지
경 제 지원과	남부시장상가 리모델링	1,425,000	1,400,000	25,000	p166

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
영 상 정보과	도로와지하시설물도 공동 구축사업	716,330	1,400,000	△683,670	p92～93
	디지털 콘텐츠산업 기반 확충사업	60,000	100,000	△40,000	p172

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
농업경영 사업소	8.2-8.3 호우피해 복구 임차료	39,300	0	39,300	p156
	농업인자녀학자금 지원	314,342	369,151	△54,809	〃
	쌀 생산조정제사업	159,046	0	159,046	p157
	논농업직접지불제	0	1,959,699	△1,959,699	〃
	쌀소득등 보전 직접 지불제	2,373,555	0	2,373,555	〃
	8.2-8.3 호우피해 복구비 ․ 농경지 복구 ․ 농작물 복구	248,896 51,206	0 0	248,896 51,206	〃
	보리약정 증수분	49,660	0	49,660	p158
	국악고옆 마을농로개설	90,000	0	90,000	〃
	8.2-8.3 호우피해 복구비 ․수리시설(신덕제외7개소) ․평화2동 신평진입길농로교량복구	942,620 98,162	0 0	942,620 98,162	p159
	8.2-8.3호우피해 복구비 ․우아6호 취입보외 10개소 ․백동제 수해예방사업 (농업기반공사)	537,893 300,000	0 0	537,893 300,000	p159～160
	신선농산물 수출물류비 지원	202,101	257,460	△55,359	p161
	농작물재해보험	22,123	60,000	△37,877	p164

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기정예산액	증․감	예산안 페이지
시립 도서관	송천도서관 내부 집기 시설	50,000	0	50,000	p115
	송천도서관 개관에 따른 집기(비품) 구입	100,000	0	100,000	p116