제228회 전주시의회 제2차 정례회의

사회문화위원회

= 2006년도 =

세입·세출 예산안 개요

전 주 시 보 건 소

목     차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------------------------- 2

가. 세입(일반회계) ------------------------------------------ 2

나. 세출(일반회계) ------------------------------------------ 2

2. 세입․세출예산안 목별 현황 --------------------- 3

가. 세입(일반회계) ------------------------------------------ 3

나. 세출(일반회계) ------------------------------------------ 4

3. 주요사업 계상내역 ---------------------------------- 6

2006년도 세입·세출 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세    입

(단위 : 천원)

실 과 별	회계별	2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005년당초예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계		3,359,586	3,022,477	337,109	11.2
전주시보건소	일반회계	3,359,586	3,022,477	337,109	11.2

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	회계별	2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005년당초예산대비		비고
				증·감	증감율(%)
합 계		10,828,841	9,837,215	991,626	10.1
전주시보건소	일반회계	10,828,841	9,837,215	991,626	10.1

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가) 세    입

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005년당초예산대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
합 계					3,359,586	3,022,477	337,109	11.2
보건소	세 외 수 입				608,322	704,648	△ 96,326	△ 13.7
		경상적세외수입			583,322	675,648	△ 92,326	△ 13.7
			수수료수입		583,322	675,648	△ 92,326	△ 13.7
				증지 수입	30,696	29,100	1,596	5.5	55
				기타수수료	552,626	646,548	△ 93,922	△ 14.5	64 - 65
		임시적세외수입			25,000	29,000	△ 4,000	△ 13.8
			부 담 금		0	4,000	△ 4,000
				일반부담금	0	4,000	△ 4,000
			잡 수 입		25,000	25,000	0
				과태료및범칙금	25,000	25,000	0		71
	보 조 금				2,751,264	2,317,829	433,435	18.7
			국고보조금등		2,053,149	1,404,107	649,042	46.2
				국고보조금	337,690	11,480	326,210	2,841.6	84 - 85
				기 금	1,715,459	1,392,627	322,832	23.2	95 - 98
			시․도비보조금등		698,115	913,722	△ 215,607	△ 23.6
				시․도비보조금	698,115	913,722	△ 215,607	△ 23.6	110 - 113

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005년당초예산대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
보건소	합 계				10,828,841	9,837,215	991,626	10.1
보건행정과	소 계				6,106,354	5,535,520	570,834	10.3
	보 건 행 정				6,106,354	5,535,520	570,834	10.3
		경상 예산			3,811,636	3,323,438	488,198	14.7
			인 건 비		3,375,753	2,969,398	406,355	13.7
				인 건 비	3,375,753	2,969,398	406,355	13.7	301 - 310
			경상적경비		435,883	354,040	81,843	23.1
				일반운영비	163,782	94,720	69,062	72.9	310 - 311
				여 비	41,280	37,829	3,451	9.1	311 - 312
				업무추진비	18,720	18,590	130	0.7	312
				직무수행경비	173,640	166,200	7,440	4.5	313 - 314
				일반보상금	38,461	36,701	1,760	4.8	314
		사 업 예 산			2,294,718	2,212,082	82,636	3.7
			보조사업		1,297,657	481,589	816,068	169.5
				인 건 비	0	78,828	△ 78,828
				일반운영비	8,300	5,300	3,000	56.6	314 - 315
				여 비	11,138	4,320	6,818	157.8	315
				일반보상금	233,540	164,540	69,000	41.9	315 - 316
				민간이전	1,044,679	228,601	816,078	357.0	316 - 318
			자 체 사 업		997,061	1,730,493	△ 733,432	△ 42.4
				연구개발비	59,200	16,800	42,400	252.4	318 - 319
				민간이전	552,861	622,161	△ 69,300	△ 11.1	319 - 324
				시설비및부대비	0	930,532	△ 930,532
				자산취득비	385,000	161,000	224,000	139.1	324 - 325

나) 세    출

(단위 : 천원)

실과별	목 별				2006년 예 산 안	2005년 당초예산액	2005년당초예산대비		예산안 페이지
							증·감	증감율(%)
건강증진과	소 계				4,722,487	4,301,695	420,792	9.8
	건 강 증 진				4,722,487	4,301,695	420,792	9.8
		경상 예산			656,229	351,906	304,323	86.5
			인 건 비		562,132	250,100	312,032	124.8	326 - 327
			경상적경비		94,097	101,806	△ 7,709	△ 7.6
				일반운영비	60,313	55,671	4,642	8.3	327 - 328
				여 비	23,040	32,275	△ 9,235	△ 28.6	328
				일반보상금	10,744	13,860	△ 3,116	△ 22.5	328 - 329
		사 업 예 산			4,066,258	3,949,789	116,469	2.9
			보조사업		3,726,574	3,481,821	244,753	7.0
				인 건 비	0	307,950	△ 307,950
				일반운영비	189,200	216,537	△ 27,337	△ 12.6	329 - 330
				여 비	22,772	20,650	2,122	10.3	330 - 331
				일반보상금	60,048	50,990	9,058	17.8	331 - 332
				민간이전	3,429,645	2,815,842	613,803	21.8	332 - 336
				자산취득비	24,909	69,852	△ 44,943	△ 64.3	336 - 337
			자 체 사 업		339,684	467,968	△ 128,284	△ 27.4
				재 료 비	220,758	189,328	31,430	16.6	337
				민간이전	62,926	257,640	△ 194,714	△ 75.6	337 - 339
				자산취득비	56,000	21,000	35,000	166.7	339

3. 주요사업계상내역(3천만원 이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2006년예산안	2005년도 당초예산액	증․감	예산안 페이지
보건소	총 계	6,272,238	4,398,499	1,873,739
소 계	합 계	2,011,965	805,875	1,206,090
보건행정과	○노인의치 보철사업	83,500	49,600	33,900	316
	○산모신생아 도우미 지원	69,000	0	69,000	316
	○출산지원금	163,000	163,000	0	316
	○불임부부 지원	547,900	0	547,900	316
	○보건소여성과어린이건강검진	30,000	0	30,000	318
	○예방접종약품 구입	371,865	157,275	214,590	317 - 318
	○환자진료의약품 구입	40,000	40,000	0	319
	○인플루엔자 약품구입(유료)	182,700	260,000	△ 77,300	323
	○지역보건의료계획 학술용역비	40,000	0	40,000	318
	○치매조기치료비	100,000	100,000	0	324
	○치매조기검진비	36,000	36,000	0	324
	○생화학자동분석기(덕진진료실)	120,000	0	120,000	325
	○혈구계산기(완산․덕진)2대	56,000	0	56,000	325
	○보건정보시스템및홈페이지노후서버교체(2대)	52,000	0	52,000	325
	○청사 OA사무가구	90,000	0	90,000	325
	○민원대기실및교육실등 집기구입	30,000	0	30,000	325

3. 주요사업계상내역(3천만원 이상)

(단위 : 천원)

실과별	사 업 명	2006년예산안	2006년도 당초예산액	증․감	예산안 페이지
소 계	합 계	4,260,273	3,592,624	667,649
건강증진과	○주민건강증진센터 운영(인건비)	117,000	117,000	0	326
	○건강생활실천사업(인건비)	58,000	39,000	19,000	326
	○건강생활실천사업(일반운영비)	50,000	92,000	△ 42,000	329
	○건강생활실천사업(행사지원비)	55,000	42,000	13,000	330
	○금연크리닉사업(인건비)	58,500	58,500	0	326
	○금연크리닉사업(의료비및구료비)	60,000	34,000	26,000	333
	○정신보건센터운영(인건비)	71,744	68,362	3,382	326 - 327
	○정신보건센터운영(일반운영비)	35,856	27,628	8,228	329
	○알콜상담센터 운영	119,000	110,000	9,000	335
	○정신질환자사회복귀시설 운영	482,127	482,127	0	335
	○운동지도실 장비구입	45,000	16,000	29,000	339
	○방역소독사업(인건비)	212,300	212,300	0	326
	○방역소독사업(재료비)	220,758	189,328	31,430	337
	○암조기검진	621,062	594,555	26,507	335
	○암환자 의료비지원	383,846	338,304	45,542	333
	○희귀난치성의료비지원사업	829,122	647,664	181,458	333
	○선천성대사이상검사 및 사후관리	111,048	73,553	37,495	334
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	70,000	36,326	33,674	334
	○척추측만증검진	52,380	15,760	36,620	335
	○어린이건강검진사업	302,250	204,417	97,833	335
	○저소득층건강검진	246,720	130,150	116,570	336
	○여성건강검진	58,560	63,650	△ 5,090	336