제228회 전주시의회제2차정례회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

『2005년도 제2회 추가경정』

하수도공기업특별회계세입․세출예산(안)개요

도  시  관  리  국

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 “안” 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 “안” 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	4
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	6

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『2005년도 제2회 추가경정』

하수도공기업특별회계세입․세출예산(안)개요

1. 세입․세출 예산(안)총괄

가. 세입예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도공기업특별회계	39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4

나. 세출예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도공기업특별회계	39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4

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2. 세입․세출 예산(안)목별현황

가. 세  입                                                 단위 : 천원

예 산 과 목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4
600 하수도사업수익				15,492,737	15,500,443	△7,706	△0.04	p41
	610 영업수익			12,350,535	12,350,535	0	0
		611 사용료수익		12,276,217	12,276,217	0	0
		613 기타영업수익		74,318	74,318	0	0
	620 영업외수익			3,142,202	3,149,908	△7,706	△0.2	p41
		621 수입이자		1,324,000	1,260,706	63,294	5.0	p41
		622 타회계전입금수입		1,818,200	1,889,200	△71,000	△3.7	p41
		625 기타영업외수익		2	2	0	0
100 자본적수입				20,189,111	21,998,051	△1,808,940	△8.2	p57
	320 자본적잉여금수입			20,189,111	21,998,051	△1,808,940	△8.2
		322 타회계건설보조금		13,753,011	16,690,911	△2,937,900	△17.6	p57
		323 공사부담금		6,436,100	5,307,140	1,128,960	21.2	p58
예산외계정				3,742,669	3,742,669	0	0
	과년도계정			3,742,669	3,742,669	0	0
		과년도이월금		3,552,669	3,552,669	0	0
		과년도미수금		190,000	190,000	0	0

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나. 세  출                                                               단위 : 천원

예산과목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				39,424,517	41,241,163	△1,816,646	△4.4
700 하수도사업비용				10,212,213	10,471,701	△259,488	△2.4	p45
	710 영업비용			9,346,772	9,535,260	△188,488	△1.9	p45
		711 일반관리비		8,604,709	8,738,509	△133,800	△1.5	p45
			101 인건비	778,192	778,192	0	0
			201 일반운영비	292,416	313,416	△21,000	△6.7	p45
			202 여비	35,016	35,016	0	0
			203 업무추진비	60,400	60,400	0	0
			204 복리후생비	269,892	249,892	20,000	8.0	p45
			214 수선교체비	210,000	300,000	△90,000	△3.0	p45
			304 연금부담금	141,793	137,593	4,200	3.0	p46
			307 민간이전	6,817,000	6,864,000	△47,000	△0.6	p46
		712 하수관리비		742,063	796,751	△54,688	△6.8	p47
			101 인건비	543,408	593,096	△49,688	△8.3	p47
			201 일반운영비	38,156	43,156	△5,000	△11.5	p48
			202 여비	9,240	9,240	0	0
			203 업무추진비	23,400	23,400	0	0
			204 복리후생비	84,110	84,110	0	0
			206 재료비	32,181	32,181	0	0
			214 수선교체비	4,400	4,400	0	0
			304 연금부담금등	7,168	7,168	0	0

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예 산 과 목				예산액(안)	기 정 예산액	기정예산액대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
	720 영업외비용			540,641	611,641	△71,000	△11.6	p48
		721 지급이자		540,641	611,641	△71,000	△11.6	p48
	730 특별손실			224,800	224,800	0	0
		732 전기손익수정손실		224,800	224,800	0	0
	800 예비비			100,000	100,000	0	0
		810 예비비		100,000	100,000	0	0
100 자본적지출				29,212,304	30,769,462	△1,557,158	△5.0	p61
	120 가동설비자산			21,344,305	20,007,751	1,336,554	6.6	p61
		121 토 지		0	150,000	△150,000	△100	p61
		124 구 축 물		21,315,605	19,826,051	1,489,554	7.5	p61
		126 차량운반구		15,000	15,000	0	0
		127 공기구비품		13,700	16,700	△3,000	△17.9	p62
	130 비가동설비자산			4,578,911	8,621,911	△4,043,000	△46.8	p62
		131 건설중인자산		4,578,911	8,621,911	△4,043,000	△46.8
	220 고정부채상환금			1,629,200	1,629,200	0
		223 지역개발기금		210,000	210,000	0
		224 재정자금		1,419,200	1,419,200	0
	400 민간자본이전			150,000	150,000	0
		402 민간자본이전		150,000	150,000	0
	800 예비비			1,509,888	360,600	1,149,288	318.7	p64
		810 예비비		1,509,888	360,600	1,149,288	318.7

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3. 주요사업계상내역(3,000만원이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	추경(안)	기 정	증 감	예산서 페이지
재난안전관 리 과	계	18,696,942	16,267,388	2,429,554
	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업	17,856,942	16,267,388	1,589,554	p61
	8.2~8.3 하수처리시설차집관로 및 맨홀 호우피해 복구	840,000	0	840,000	p63

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