제228회 전주시의회제2차정례회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

『하수도공기업특별회계』

2006년 세입․세출예산(안)개요

도 시 관 리 국

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 “안” 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 “안” 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	4
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	6

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2006년 세입․세출 예산(안)개요

1. 세입․세출 예산(안)총괄

가. 세입예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	전년도 예산안	전년도예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도 공기업특별회계	29,804,749	39,025,494	△9,220,745	△23.6

나. 세출예산(안)

단위 : 천원

실과별	회 계 별	예산액(안)	전년도 예산안	전년도예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도 공기업특별회계	29,804,749	39,025,494	△9,220,745	△23.6

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2. 세입․세출 예산(안)목별현황

가. 세  입                                                 단위 : 천원

예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				29,804,749	39,025,494	△9,220,745	△23.6
600 하수도사업수익				15,223,924	14,837,443	386,481	2.6
	610 영업수익			12,706,235	12,350,535	355,700	2.8
		611 사용료수익		12,631,173	12,276,217	354,956	2.8	p43
		613 기타영업수익		75,062	74,318	744	1.0	p48
	620 영업외수익			2,517,689	2,486,908	30,781	1.2
		621 수입이자		689,687	597,706	91,981	15.3	p48
		622 타회계전입금수입		1,828,000	1,889,200	△61,200	△3.2	p49
		625 기타영업외수익		2	2	0	0	p49
100 자본적수입				12,130,825	21,998,051	△9,867,226	△44.8
	320 자본적잉여금수입			12,130,825	21,998,051	△9,867,226	△44.8
		322 타회계건설보조금		7,881,000	16,690,911	△8,809,911	△52.7	p99
		323 공사부담금		4,249,825	5,307,140	△1,057,315	△19.9	p99
예산외계정				2,450,000	2,190,000	260,000	11.8
	과년도계정			2,450,000	2,190,000	260,000	11.8
		과년도이월금		2,260,000	2,000,000	260,000	13.0
		과년도미수금		190,000	190,000	0	0

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나. 세  출                                                 단위 : 천원

예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				29,804,749	39,025,494	△9,220,745	△23.6
700 하수도사업비용				9,665,069	10,398,478	△733,409	△7.0
	710 영업비용			8,894,062	9,462,037	△567,975	△6.0
		711 일반관리비		8,046,295	8,716,654	△670,359	△7.6
			101 인건비	637,994	1,022,400	△384,406	△37.5	p53
			201 일반운영비	295,902	297,366	△1,464	△0.4	p58
			202 여비	59,016	35,016	24,000	68.5	p61
			203 업무추진비	4,600	5,200	△600	△11.5	p62
			205 직무수행경비	35,580	55,200	△19,620	△35.5	p63
			207 연구개발비	30,000	0	30,000	100	p64
			214 수선교체비	0	300,000	△300,000	△100	p64
			301 일반보상금	42,000	0	42,000	100	p65
			304 연금부담금등	101,203	137,472	△36,269	△26.3	p65
			307 민간이전	6,840,000	6,864,000	△24,000	△0.3	p66
		712 하수관리비		847,767	745,383	102,384	13.7
			101 인건비	744,595	637,799	106,796	16.7	p67
			201 일반운영비	25,704	31,320	△5,616	△17.9	p79
			202 여비	9,240	9,240	0	0	p84
			205 직무수행비	23,400	23,400	0	0	p85
			206 재료비	32,181	32,181	0	0	p87
			214 수선교체비	4,400	4,400	0	0	p89
			304 연금부담금	8,247	7,043	1,204	17.1	p90

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예 산 과 목				예산액 (안)	전년도 예산액	전년도예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
	720 영업외비용			526,207	611,641	△85,434	△13.9
		721 지급이자		526,207	611,641	△85,434	△13.9	p90
	730 특별손실			144,800	224,800	△80,000	△35.5
		732 전기손익수정손실		144,800	224,800	△80,000	△35.5	p91
	800 예비비			100,000	100,000	0	0
		810 예비비		100,000	100,000	0	0	p92
100 자본적지출				20,139,680	28,627,016	△8,487,336	△29.6
	120 가동설비자산			10,870,740	17,865,305	△6,994,565	△39.1
		121 토 지		0	150,000	△150,000	△100	p103
		124 구 축 물		10,551,240	17,693,605	△7,142,365	△40.3	p103
		125 기계장치		300,000	0	300,000	100	p106
		126 차량운반구		0	15,000	△15,000	△100
		127 공기구비품		19,500	6,700	12,800	△191	p106
	130 비가동설비자산			7,477,000	8,621,911	△1,144,911	△13.2
		131 건설중인자산		7,477,000	8,621,911	△1,144,911	△13.2	p107
	220 고정부채수입			1,589,200	1,629,200	△40,000	△2.4
		223 지역개발기금		170,000	210,000	△40,000	△19.0	p109
		224 재정자금		1,419,200	1,429,200	0	0	p109
	400 민간자본이전			0	150,000	△150,000	△100
		402 민간자본이전		0	150,000	△150,000	△100
	800 예비비			202,740	360,600	△157,860	△43.7
		810 예비비		202,740	360,600	△157,860	△43.7	p110

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3. 주요사업계상내역(3,000만원이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	예산액(안)	전년도 예산액	증 감	예산서 페이지
재난안전	계	18,004,240	22,650,000	△4,645,760
관 리 과	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업	6,706,000	18,588,000	△11,882,000	p103
	완산구 관내 하수관거 신설․개량사업	1,006,300	995,000	11,300	p103
	한옥보존지구등 시가지 악취 방지시설	100,000	0	100,000	p103
	팔복동 침수지역 배수체계 개선 실시설계용역	300,000	0	300,000	p103
	우수받이 신설 및 철개보수	100,000	70,000	25,000	p104
	하수도준설공사	302,160	150,000	152,160	p104
	하수도 긴급보수비	302,160	200,000	102,160	p104
	덕진구 관내 하수관거 신설․개량사업	1,006,300	894,000	112,300	p104
	하수도 긴급보수비	302,160	200,000	102,160	p104
	하수도 준설공사	302,160	200,000	102,160	p104
	우수받이 개량 및 신설공사	100,000	75,000	25,000	p104
	하수종말처리장 1.2단계 고도처리사업	6,970,000	747,000	6,223,000	p107
	하수종말처리시설사업(차집관거)	507,000	531,000	△24,000	p108

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