수정예산(안) 개요보고

ꏚ 2005 제2회 추가경정

ꏚ 2006년도 당초예산

전     주     시

2005년 제2회 추경 수정예산(안) 개요보고

ꏚ 예산 규모  -- 755,083백만원(751,221백만원보다 3,862 증)

○ 일 반 회 계  ----- 576,372백만원(572,510백만원보다 3,862증)

○ 특 별 회 계  ----- 178,711백만원

ꏚ 일반회계 세입내역

<지 정 재 원>

○ 세 외 수 입 --------------     342백만원

- 월드컵로 중앙분리대 도로복구 한전 부담금

○ 국․도비 보조금  -------------  3,369백만원

- 국민기초생활보장수급생계․주거급여(국비) 1,159백만원

- FTA기금 과원 폐업 지원사업(기금)         308백만원

- 전주권 광역쓰레기 소각장 건설(도비)     1,000백만원

- 사회복지시설 운영비 분권교부세 부족분 도분(특교세) 686백만원 등

○ 도시책추진보전금  ------------  144백만원

○ 특별교부세(재해대책비 지원) -----  2,781백만원

- 지방채 5,000백만원중 2,781백만원 재원대체(지방채 2,219백만원 발행)

ꏚ 세출 반영 내역(안) ⇒ 1,387백만원

○ 전주 종교성지 조성사업 연구용역 ---  △60백만원(과목변경)

○ 전주 종교성지 조성사업(민간경상보조)        60백만원

- 기독교 성지 명소화 사업 30백만원은

2006년도 민경 Pool(200백만원)에서 지원

○ 한옥마을 테마관광로조성(시비 미부담금)     887백만원

- 사업비 4,705백만원(균특 2,353 도비 705 시비 1,647)

- 시비 부담금 1,647백만원중 600백만원 기부담

○ 낙수정 지구 이주비                           60백만원

○ 저소득 아동 간식비(시비 미부담금)           440백만원

ꏚ 재원 대책 ⇒ 1,387백만원

○ 분권교부세 부족분 도분 특교세(시비 재원대체) 686백만원

○ 국․도비보조금 사용잔액 반환금(삭감)           300백만원

○ 지방채 상환이자(삭감)                         200백만원

○ 예비비(삭감)                                  200백만원

2006년 당초예산 수정예산(안) 개요보고

ꏚ 예산 규모  -- 771,339백만원(768,538백만원보다 2,801 증)

○ 일 반 회 계  ----- 559,703백만원(556,902백만원보다 2,801증)

○ 특 별 회 계  ----- 211,636백만원

ꏚ 일반회계 세입내역 -- 2,801백만원

<자 체  재 원>  --- 1,250백만원

○ 세 외 수 입     -----------   1,250백만원

- 쓰레기처리 봉투판매수입(당초 3,480백만원⇒ 4,730백만원으로 증액)

※ 단독주택 음식물류폐기물 및 공동주택 혼합폐기물 위탁으로 세입 증가분

<지 정 재 원>  --- 1,551백만원

○ 국․도비 보조금  ------------   3,015백만원

- 자원봉사 혁신센터 건립(도비)   200백만원

- 완산생활체육공원조성 (도비)    800백만원

- 서신복합문화센터 건립(도비)    500백만원

- 전주도시첨단산업단지조성사업(도비) △300백만원 등

○ 분권교부세      ------------  △1,464백만원

※ 분권교부세중 노인․장애인․정신요양시설 운영비가

도분 분권교부세(도비)로 전환

ꏚ 세출 반영 내역(안) ⇒ 3,309백만원

○ 민간위탁금  -------    1,678백만원(‘06.4～9월분 반영)

- 단독주택 음식물류 폐기물 수집․운반    860백만원

- 공동주택 혼합폐기물 수집․운반         818백만원

※ 민간위탁 관리 동의안 의회 의결(예정) : 12. 21일

○ 경관조명시설(루미나리에)설치              200백만원

- 사업비 1,100백만원중 400백만원 기반영(시설비⇒민간자본보조)

- 부족액 700백만원중 특교세 500백만원 정도 교부 예정

○ 남․북 농업교류협력사업(전북～황남간)        50백만원

○ 장애인 자활자립장 기능 보강사업비(추가)   150백만원

- 당초예산안 50백만원⇒200백만원

○ 민간보육시설 보험료 지원(산재․고용보험)    122백만원

○ 경기전 어진전 건립 기본계획 수립 용역(신규) 30백만원

○ 첨단벤처단지 생산시설 증축                 100백만원

○ 전통문화 중심도시 추진단 지원(추가)        130백만원

- 당초 140백만원⇒270백만원

○ 예비군 육성 지원 사업(추가)                 20백만원

- 당초 60백만원 ⇒ 80백만원

- 추가반영 : 여성예비군소대운영 5, 사격장 피단방지시설 5,

도시락 보관 저장고 5, 향방작전 피아식별띠 5

○ 도로개설 사업(추가분)               1,000백만원

- 남부순환도로 개설        1,100백만원(2,000→3,100)

- 한방병원～가련교간         500백만원(1,000→1,500)

- 견 훤 로                   500백만원( 0   →  500)

- 매곡교 ～완산초교간        300백만원( 0   →  300)

- 남도주유소～고속터미널간   500백만원( 0   →  500)

- 추천대교～서곡광장간       500백만원( 0   →  500)

- 서 낭 로                   500백만원( 500 →1,000)

- 동산역 진입중로            300백만원( 300 →  600)

⇒ 8개 사업 42억원 추가 요구, pool예산(당초10억원계상)

10억원 추가 반영 후 지원

○ 국․도비 시비부담사업                 △238백만원

미반영 추가 검토사업

⇒ 2개사업 1,030백만원

○ 덕진노인복지회관 신축(추가분)         830백만원

- 마무리사업비 1,530백만원중 700백만원 반영

○ 동물원 상수도 노후관 교체             200백만원

ꏚ 재원 대책

○ 부족재원      ---   2,059백만원

○ 예비비(삭감)  --- △2,059백만원(수정 3,665 - 기정 5,724)

※ 상임위 세출 삭감액 1,946백만원

<자체사업> ⇒ 3,272백만원
◦ 월드컵로 중앙분리대 도로포장 복구공사		342	백만원
◦ 한옥마을 테마관광로 조성		300	백만원
◦ 오목대 정비		400	백만원
◦ 1단계 도시주거환경개선사업		592	백만원

<보조사업> ⇒ 도분특별교부세 지원
◦ 의무적경비(국민기초생활수급권자 등)부담		380	백만원
◦ 한옥마을 테마관광로 조성		300	백만원
◦ 오목대 정비		400	백만원
◦ 1단계 도시주거환경개선사업		592	백만원

○ 국․도비 보조사업 주요 반영사업은

- 제4차 정보화 마을(평화참게마을) 정보센터 건립

100백만원 계상(특별교부세 50, 도비 30, 시비 20백만원)

○ 국․도비 시비부담액      △47백만원

ꏚ 기타특별회계 ⇒ 변동 없음

ꏚ 공기업특별회계 ⇒ 변동 없음

2006년 당초예산 수정(안)

ꏚ 총 규 모  ------ 771,339백만원(증 2,801)

○ 일 반 회 계   ----------- 559,703백만원(2,801증)

○ 특 별 회 계  ------------ 211,636백만원

ꏚ 세입내역

○ 세 외 수 입   -------  1,250백만원(쓰레기처리봉투판매수입)

○ 분권교부세    -------       2백만원

○ 국․도비보조금   -------  1,550백만원

- 국비보조금 20, 도비보조금 1,530백만원

ꏚ 세출 내역 ⇒ 2,360백만원

○ 자 체 사 업  ----------------------   △4,016백만원

○ 국․도비 시비부담액  --------------    6,376백만원

ꏚ 재원대책

○ 부족재원   -----  2,360백만원

○ 예 비 비   ----- △2,360백만원(수정 3,364  - 기정 5,724백만원)

ꏚ 세출내역

<국․도비보조사업 시비부담액 >

○ 국비 보조사업 시비부담액   200백만원(전주소프트타운활성화 지원사업)

○ 도비 보조사업 시비부담액      1백만원(저소득층 실명예방사업)

<자체사업 반영>  ----------  3,497백만원

○ 완산체련공원조성사업                                1,100백만원

- 수정 ( 3,300,000,000원) - 기정 ( 2,200,000,000원)

○ 용머리길～서원로간 중로개설                           700백만원

- 수정 ( 1,000,000,000원) - 기정 ( 300,000,000원)

○ 도시첨단산업단지조성사업(토지매입 및 지장물보상)   2,000백만원

- 수정 ( 4,000,000,000원) - 기정 ( 2,000,000,000원)

○ 주민안전대책 추진 지원                                50백만원

○ 음식물류 폐기물자원화 시설장(침출수 처리시설)      ▵700백만원

- 수정 ( 0원) - 기정 ( 700,000,000원)

○ 재활용품 분리수거함 교체 및 구입                       80백만원

○ 재활용기본계획 수립용역                                15백만원

○ 단독주택 음식물 민간위탁처리비(양구청)                300백만원

○ 재활용수거차량 2대 구입(양구청)                       160백만원

○ 폐형광등, 필름류 등 재활용 수거인부                    50백만원

○ 여름철, 김장철 쓰레기 수거인부                         50백만원

○ 의원노트북 업그레이드                                  24백만원

○ 시도의회 시군자치구의회 의장단협의체부담금(현재1.2)   1.8백만원

- 수정 ( 3,000,000원) - 기정 ( 1,200,000원)

○ 설해대책관련(양구청)

- 모래살포기 개조, 소금, 습염식 융해제                290백만원

<보조사업> ⇒ 3,272백만원
◦ 의무적경비(국민기초생활수급권자 등)부담		380	백만원
◦ 한옥마을 테마관광로 조성		300	백만원
◦ 오목대 정비		400	백만원
◦ 1단계 도시주거환경개선사업		592	백만원
◦ 어린이보호구역 정비		200	백만원
◦ 전주생물소재연구소 설립		100	백만원
◦ 보육관련 시설 및 종사자 지원		1,300	백만원

ꏚ 기타특별회계

○ 주택사업, 의료보호, 농촌소득금고, 도시개발, 대지보상특별회계는

변동 없음

○ 교통특별회계 : 예산규모 변동 없음

- 세출내용

ꋻ그린파킹조성사업 위원수당 9,240천원

․ 수정 ( 9,240,0000원) - 기정 (     0원)

ꋻ예비비 조정

․ 수정 ( 172,263,000원) - 기정 ( 181,503,000원)

ꏚ 공기업특별회계  ⇒ 변동 없음