제235회 전주시의회 임시회

행 정 위 원 회

2006년도 제1회

추가경정 세입‧세출 예산안 개요

체육시설관리사업소

목        차

1. 세입․세출예산안  총괄 ------------------- 2

2. 세입․세출예산안  목별 현황 ----------- 3

3. 주요 사업 계상내역 -------------------------- 5

2006년 제1회 추경예산안 개요

1. 세입․세출예산안 총괄

가. 세  입(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	4,478,537	4,446,457	32,080	0.7
월드컵경기장관리과	3,849,703	3,849,703	0
체육시설 운영과	628,834	596,754	32,080	5.4

나. 세  출 (일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
			증 감	증감율 (%)
합 계	10,255,645	8,398,562	1,857,083	22.1
월드컵경기장관리과	1,072,925	1,027,925	45,000	4.4
체육시설 운영과	9,182,720	7,370,637	1,812,083	24.6

2. 세입․세출예산안 목별현황

가. 세  입(일반회계)

과 별	예산과목				제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
	항			목			증 감	증감율 (%)
합 계					4,478,537	4,446,457	32,080	0.7
월드컵경기장 관 리 과	소 계				3,849,703	3,849,703	0
	경상적세외수입				3,849,703	3,849,703	0
		재산임대수입			3,549,703	3,549,703	0
			공유재산임대료		3,549,703	3,549,703	0
		사용료수입			300,000	300,000	0
			기타사용료		300,000	300,000	0
체 육 시 설 운 영 과	소 계				628,834	596,754	32,080	5.4
	경상적세외수입				628,834	596,754	32,080	5.4
		사용료수입			628,834	596,754	32,080
			입장료수입		415,620	415,620	0
			기타사용료		213,214	181,134	32,080	17.7	41

나. 세   출(일반회계)

(단위:천원)

부 서 별	예산과목							제1회 추경 예 산 안	기정예산액	기정예산 대비		예 산 안 페 이 지
	항				목					증 감	증감율 (%)
합 계								10,255,645	8,398,562	1,857,083	22.1
월드컵경기장 관리과	소 계							1,072,925	1,027,925	45,000	4.4
	월드컵시설관리							1,072,925	1,027,925	45,000	4.4
	경 상 예 산							636,623	629,623	7,000
			인 건 비					62,000	62,000	0
							인 건 비	62,000	62,000	0
			경상적 경비					574,623	567,623	7,000
					일반운영비			560,223	553,223	7,000	1.3	132
					여 비			14,400	14,400	0
	사 업 예 산							436,302	398,302	38,000	9.5
			자 체 사 업					436,302	398,302	38,000
					재 료 비			4,692	4,692	0
					시설비및부대비			417,210	379,210	38,000	10	132
					자산취득비			14,400	14,400	0
체육시설 운 영 과	소 계							9,182,720	7,370,637	1,812,083	24.6
	체육시설관리							9,182,720	7,370,637	1,812,083	24.6
	경 상 예 산							4,365,714	4,085,631	280,083	6.9	133
			인 건 비					3,062,375	2,959,067	103,308
						인 건 비		3,062,375	2,959,067	103,308	3.5	133
			경상적 경비					1,303,339	1,126,564	176,775	15.7	134
					일반운영비			914,289	942,634	△28,345	△3	134
					여 비			29,760	29,760	0
					업무추진비			17,010	17,010	0
					직무수행경비			142,280	137,160	5,120	3.7	134
					일반보상금			200,000	0	200,000	100	134
	사 업 예 산							4,817,006	3,285,006	1,532,000	46.6	134
		보조사업						4,028,000	2,500,000	1,528,000
				시설비및부대비				4,028,000	2,500,000	1,528,000	61.1	134
			자체사업					789,006	785,006	4,000	0.5	135
					재 료 비			73,078	73,078	0
					민간이전			60,000	60,000	0
					시설비및부대비			638,628	638,628	0
					자산취득비			17,300	13,300	4,000	30	135

주요 사업 계상내역(1천만원 이상)

(단위:천원)

과 별	사 업 명	사 업 비	심 의 결 과
월드컵 경기장 관리과	월드컵경기장 보일러 및 냉.온수기 세관	12,000
	월드컵경기장 상수도 보수공사 (탐사 및 보수)	20,000
체육시설 운영과	전주실내배드민턴장건립	1,500,000
	덕진체련공원체력단련시설 설치공사	28,000