제235회 전주시의회 임시회
사 회 문 화 위 원 회

2006년도

제1회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

문화경제국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ---------- 1 ～ 2

2. 세입․세출예산안 목별 현황 ------ 3 ～ 11

○ 세 입 (일반)       -----------------------------  3 ～ 5

○ 세 출 (일반)       -----------------------------  6 ～ 11

3. 주요사업 계상 내역 ------------12 ～ 15

2006년도 제1회 추가경정 예산안 개요

1. 세입․세출 예산안 총괄

가) 세입예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		17,259,315	13,422,626	3,836,689	28.5
소 계	일반회계	16,235,315	12,398,626	3,836,689	30.9
첨단산업과	〃	1,710,000	700,000	1,010,000	144.3
과학기술팀	〃	1,100,000	1,200,000	△100,000	△8.3
경제지원과	〃	520,000	0	520,000	100
영상정보과	〃	5,394,581	3,738,583	1,655,998	44.3
농업경영사업소	〃	6,400,734	5,650,043	750,691	13.2
시립도서관	〃	85,124	85,124	0	0
동 물 원	〃	1,024,876	1,024,876	0	0
소 계	특별회계	1,024,000	1,024,000	0	0
농업경영사업소	〃	1,024,000	1,024,000	0	0

나)세출예산안

(단위:천원)

실 과 별	회계별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
합 계		53,649,697	42,247,685	11,402,012	27.0
소 계	일반회계	52,625,697	41,223,685	11,402,012	27.6
첨단산업과	〃	13,163,343	9,053,343	4,110,000	45.4
과학기술팀	〃	2,099,164	2,089,164	10,000	0.4
경제지원과	〃	5,666,189	3,658,189	2,008,000	54.9
영상정보과	〃	11,527,830	8,141,827	3,386,003	41.6
농업경영사업소	〃	12,717,216	11,431,076	1,286,140	11.2
시립도서관	〃	4,777,846	4,176,469	601,377	14.4
동 물 원	〃	2,674,109	2,673,617	492	0.02
소 계	특별회계	1,024,000	1,024,000	0	0
농업경영사업소	〃	1,024,000	1,024,000	0	0

지원및기타경비 (국고보조금, 시도비보조금 반환금)	일반회계	211,167	0	100	100	P243, 244,251 255

2. 세입․세출 예산안 목별 현황

가) 세 입

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
합 계			14,595,315	10,758,626	3,836,689	35.7
첨 단 산업과	소 계		1,710,000	700,000	1,010,000	144.3
	재정보전금		10,000	0	10,000	100
		재정보전금	10,000	0	10,000	100	p50
	시도비보조금		1,700,000	700,000	1,000,000	142
		시도비보조금	1,700,000	700,000	1,000,000	142	p68
과 학 기술팀	소 계		1,100,000	1,200,000	△100,000	△8.3
	국고 보조금		600,000	1,000,000	△400,000	△40
		국가균형특별회계보조금	600,000	1,000,000	△400,000	△40	p61
	시도비 보조금		500,000	200,000	300,000	150
		시도비 보조금	500,000	200,000	300,000	150	p68
경 제 지원과	소 계		520,000	0	520,000	100
	국고보조금		480,000	0	480,000	100
		국고보조금	480,000	0	480,000	100	p51
	시․도비보조금		40,000	0	40,000	100
		시․도비보조금	40,000	0	40,000	100	p68
영 상 정보과	소 계		5,394,581	3,738,583	1,655,998	44.3
	재정보전금		6,000	0	6,000	100
		재정보전금	6,000	0	6,000	100	50p
	국고보조금등		3,488,581	3,338,583	149,998	4.5
		국고보조금	38,581	38,583	△2	△0.005	51p
		국가균형특별 회계보조금	3,450,000	3,300,000	150,000	4.5	61p
	차입금		1,500,000	0	1,500,000	100
		금융기관채	1,500,000	0	1,500,000	100	89p

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		6,400,734	5,650,043	750,691	13.2
	재정보전금		72,150	0	72,150		49～50p
		재정보전금	72,150	0	72,150
	국고보조금		4,874,193	4,791,181	83,012	1.7
		국고보조금	3,647,450	3,567,721	79,729	2.2	52～53p
		국가균형특별회계 보조금	184,000	184,000	0
		기금	1,042,743	1,039,460	3,283	0.3	62p
	시도비보조금		1,324,391	728,862	595,529	81.7	68～70p
		시도비보조금	1,324,391	728,862	595,529	81.7
도 서 관	소 계		85,124	85,124	0	0
	사용료수입		48,324	48,324	0	0
		기타사용료	48,324	48,324	0	0
	수수료수입		36,800	36,800	0	0
		기타수수료	36,800	36,800	0	0
동 물 원	소 계		1,024,876	1,024,876	0	0
	사용료		1,024,876	1,024,876	0	0
		입장료	497,364	497,364	0	0
		기타사용료	527,512	527,512	0	0

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,024,000	1,024,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,024,000	1,024,000	0	0
	농촌소득금고운영 특별회계		1,024,000	1,024,000	0	0
		경상적세외수입	15,000	15,000	0	0
		임시적세외수입	1,009,000	1,009,000	0	0

나) 세 출

◦일반회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목			추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항		목			증 감	증감율(%)
합 계
첨 단 산업과	소 계			13,163,343	9,053,343	4,110,000	45.4
	기업유치			13,163,343	9,053,343	4,110,000	45.4
		국내여비		41,400	31,400	10,000	31.8	p211
		업무추진비 시책추진업무추진비		19,450	9,450	10,000	105.8	p211
		민간이전 민간경상보조		80,000	40,000	40,000	100	p211
		보조사업 시설비		2,391,360	693,700	1,697,660	244.7	p212
		시설부대비		8,640	6,300	2,340	37.1	p212
		자체사업 출연금		2,485,000	1,385,000	1,100,000	79.4	p212
		시설비		1,450,000	200,000	1,250,000	625	p213

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
과 학 기술팀	소 계		2,099,164	2,089,164	10,000	0.4
	과학산업육성		2,099,164	2,089,164	10,000	0.4
		보조사업 출연금	1,300,000	1,400,000	△100,000	△7.1	p214
		자체사업 출연금	540,000	430,000	110,000	25.6	p214

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
경 제 지원과	소 계		5,666,189	3,658,189	2,008,000	54.9
	지역경제활성화		4,126,222	2,298,222	1,828,000	79.5
		일반운영비	70,832	30,832	40,000	129.7	p207
		민간이전 민간경상보조	273,120	73,120	200,000	273.5	p207
		민간행사보조 ․위탁	120,000	70,000	50,000	71.4	p208
		보조사업 민간경상보조	40,000	0	40,000	100	p208
		보조사업 민간자본보조	1,350,000	530,000	820,000	154.7	p208
		자체사업 출연금	478,000	0	478,000	100	p209
		시 설 비	700,000	500,000	200,000	40	p209
	중소기업진흥		1,539,967	1,359,967	180,000	13.2
		보조사업 민간경상보조	1,093,443	913,443	180,000	19.7	p210

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
영 상 정보과	소 계		11,527,830	8,141,827	3,386,003	41.6
	영상정보산업		11,527,830	8,141,827	3,386,003	41.6
		민간경상보조	165,000	139,000	26,000	18.7	p215
		보조사업 일반운영비	96,453	96,450	3	0.003	p215
		출연금	2,700,000	2,400,000	300,000	12.5	p216
		시설비	4,912,000	2,341,540	2,570,460	109.8	p216
		감리비	24,500	0	24,500	100	p216
		시설부대비	13,500	8,460	5,040	59.6	p217
		자체사업 시설비	225,000	0	225,000	100	p217
		감리비	22,000	0	22,000	100	p217
		시설부대비	3,000	0	3,000	100	p217
		자산및 물품취득비	581,736	371,736	210,000	56.5	p217

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
농업경영 사 업 소	소 계		12,717,216	11,431,076	1,286,140	11.2
	친환경농업		9,794,407	8,734,254	1,060,153	12.1
		기타직보수	203,139	221,624	△18,485	△8.3	p195
		민간인국외여비	45,000	30,000	15,000	50	p195
		민간경상보조	228,450	216,300	12,150	5.6	p195
		보조사업 일반운영비	53,709	43,548	10,161	23.3	p196
		여비	15,124	11,254	3,870	34.3	p196
		재료비	6,000	3,000	3,000	100	p197
		일반보상금	3,555,824	3,461,783	94,041	2.7	p197
		재해보상금	59,900	0	59,900	100	p199
		민간이전	390,850	70,990	319,860	450.5	p199
		시설비	340,000	30,000	310,000	1,033.3	p200
		민간자본보조	819,705	737,852	81,853	11.0	p200
		자산취득비	3,000	0	3,000	100	p201
		자체사업 시설비	180,080	150,000	30,000	20	p201
		민간자본보조	570,100	475,100	95,000	19.9	p202
		자치단체자본이전	40,803	0	40,803	100	p202
	농산물유통지원		1,996,319	1,773,699	222,620	12.5
		보조사업 여비	3,123	2,555	568	22.2	p203
		재해보상금	27,112	0	27,112	100	p203
		민간자본보조	975,240	880,300	94,940	10.7	p203
		자체사업 시설비	200,000	100,000	100,000	100	p204
	축산행정		926,490	923,123	3,367	0.3
		보조사업 재료비	55,955	63,805	△7,850	△12.3	p205
		재해보상금	2,007	0	2,007	100	p205
		민간자본보조	166,750	157,540	9,210	5.8	p205
		자체사업 재료비	34,581	22,956	11,625	50.6	p206
		이차보전금	14,625	36,250	△21,625	△59.6	p206
		민간대행사업비	10,000	0	10,000	100	p206

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
시 립 도서관	소 계		4,777,846	4,176,469	601,377	14.4
	시립도서관운영		4,777,846	4,176,469	601,377	14.4
		인건비	2,586,116	2,346,719	239,397	10.2	p137
		일반운영비	623,270	591,670	31,600	5.3	p139
		업무추진비	6,630	6,090	540	8.8	p139
		직무수행경비	126,480	109,140	17,340	15.8	p139
		보조사업 도서구입비	400,000	200,000	200,000	100	p140
		자체사업 재료비	9,240	6,240	3,000	48	p140
		용역비	60,000	30,000	30,000	100	p140
		시설비	274,290	203,290	71,000	34.9	p141
		자산및물품 취득비	398,300	389,800	8,500	2.1	p141

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
동물원	소 계		2,674,109	2,673,617	492	0.02
	동물원운영		2,674,109	2,673,617	492	0.02
		인건비	1,354,661	1,355,559	△898	△0.06	p223
		직급보조비	44,910	44,040	870	2.0	p223
		특정업무수행활동비	17,920	17,400	520	3.0	p223

◦특별회계

(단위:천원)

실과별	예 산 과 목		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	기정예산대비		비 고 (예산안Page)
	세항	목			증 감	증감율(%)
합 계			1,024,000	1,024,000	0	0
농업경영사 업 소	소 계		1,024,000	1,024,000	0	0
	농촌소득금고		1,024,000	1,024,000	0	0
		경상적경비 일반운영비	4,000	4,000	0	0
		자체사업 융자금	1,020,000	1,020,000	0	0

3. 주요 계상내역(3천만원 이상사업)

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
첨 단 산업과	해외시장 개척 및 박람회 참가지원	70,000	40,000	30,000	p211
	도시첨단산업단지 기반조성	2,391,360	693,700	1,697,660	p212
	전주기계산업리서치센터 사업	800,000	300,000	500,000	p212
	전북테크노파크 조성사업	300,000	0	300,000	p212
	한국생산기술연구원 전주센터 구축운영	300,000	0	300,000	p212
	첨단벤처단지 확장 및 생산시설 확충	1,150,000	0	1,150,000	p213
	수도권 이전기업 기반시설 조성	200,000	0	200,000	p213

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증․감	예산안 페이지
과 학 기술팀	기능성 식품 임상시험 지원센터 건립	100,000	0	100,000	p214

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
경 제 지원과	전주유치기업 인력지원 사업	100,000	0	100,000	p208
	구목원예식장 대부료 지원	50,000	0	50,000	p208
	중소기업 중국시장 진출 지원	50,000	0	50,000	p208
	전주약령시제전	120,000	70,000	50,000	p208
	민속특성화시장 운영지원	40,000	0	40,000	p208
	남부시장 상가 리모델링	630,000	0	630,000	p208
	남부시장 저온창고 설치	270,000	0	270,000	p209
	중앙시장 교육장 설치	270,000	0	270,000	p209
	동부시장 고객지원센터 설치	180,000	0	180,000	p209
	전북신용보증기금 출연	478,000	0	478,000	p209
	중앙시장 주차장 조성	700,000	500,000	200,000	p209
	청년일자리 창출사업	960,000	780,000	180,000	p210

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
영 상 정보과	지역S/W산업진흥지원사업	2,700,000	2,400,000	300,000	p216
	전주문화산업클러스터조성 (실내촬영스튜디오)	1,595,320	1,295,320	300,000	p216
	전주미디어파크 조성	2,546,220	1,046,220	1,500,000	p216
	전주문화산업클러스터 조성 (시네콤플렉스 건립)	800,000	0	800,000	p216
	도로와지하시설물도 공동 구축사업	200,000	0	200,000	p217
	행정정보 네트워크 및 전산장비시설 정비공사	50,000	0	50,000	p217
	사무환경개선에 따른 정보화기기 교체	255,600	165,600	90,000	p217
	전산실 정보시스템 운영 환경개선	100,000	0	100,000	p217

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감	비 고 (예산안Page)
농업경영 사업소	공공기관등에 대한 대행사업비	40,803	0	40,803	p202
	농산물저온저장고 지원	35,600	0	35,600	p204
	수해및냉해지역친환경 농자재지원	42,000	0	42,000	p204
	도매시장 수산물가공처리장 공조설비 설치	100,000	0	100,000	p204

(단위:천원)

실과별	사 업 명	추 경 예산(안)	기정예산액	증․감	비 고 (예산안Page)
시 립 도서관	공공도서관 도서구입	400,000	200,000	200,000	p140
	평화.아중도서관 건립(BTL) 타당성 적격성 조사용역	60,000	30,000	30,000	p140