제235회 전주시의회 임시회

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추가경정 세입‧세출 예산안 개요

복 지 환 경 국

목        차

1. 세입․세출예산안 총괄 ----------  P 1

2. 세입․세출예산안 목별 현황

○ 세 입 (일반회계)   ----------  P 2

○ 세 입 (특별회계)   ----------  P 3

○ 세 출 (일반회계)   ----------  P 3～8

○ 세 출 (특별회계)   ----------  P 9

3. 주요사업 계상 내역 ------------  P 10～13

2006년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산안 개요

1. 세입‧세출 예산안 총괄

가. 세   입                                                단위:천원

과 별	회계별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		51,396,416	43,648,274	7,748,142	17.8
소 계	일반회계	47,577,458	40,056,470	7,520,988	18.8
사회복지과	〃	21,021,020	16,458,282	4,562,738	27.7
여성봉사과	〃	3,088,142	2,932,387	155,755	5.3
환경위생과	〃	3,547,097	3,217,437	329,660	10.2
청소행정과	〃	18,584,696	16,359,192	2,225,504	13.6
녹지공원과	〃	1,336,503	1,089,172	247,331	22.7
소 계	특별회계	3,818,958	3,591,804	227,154	6.3
사회복지과	〃	3,818,958	3,591,804	227,154

나. 세   출                                                단위:천원

과 별	회계별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		비 고
				증․감	증감율(%)
합 계		128,055,180	108,935,476	19,119,704	17.6
소 계	일반회계	124,235,222	105,342,672	18,892,550	17.9
사회복지과	〃	37,987,664	30,959,408	7,028,256	22.7
여성봉사과	〃	8,202,315	7,625,743	576,572	7.6
환경위생과	〃	6,231,528	4,846,858	1,384,670	28.5
청소행정과	〃	62,420,857	53,950,857	8,470,000	15.7
녹지공원과	〃	8,462,320	7,959,806	502,514	6.3
지원및기타경비	〃	930,538	0	930,538
소 계	특별회계	3,819,958	3,592,804	227,154	6.3
사회복지과	〃	3,819,958	3,592,804	227,154

2. 세입‧세출예산안 목별 현황

가. 세   입

○ 일반회계                                             단위:천원

과 별	목 별	제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
				증 . 감	증감(%)
	합 계	47,577,458	40,056,470	7,520,988	18.8
사 회 복지과	소 계	21,021,020	16,458,282	4,562,738	27.7
	경상적세외수입	316,700	316,700	0		48
	시책추진보전금	60,000	0	60,000
	국고보조금	8,863,961	8,341,061	522,399		53
	기 금	1,565,900	0	1,565,900		62
	시도비보조금	10,214,960	7,800,521	2,414,439		71
여 성 봉사과	소 계	3,088,142	2,932,387	155,755	5.3
	시책추진보전금	153,000	0	153,000		49
	국고보조금	1,247,772	1,879,391	△631,619		54
	기 금	645,268	0	645,268		62
	시도비보조금	1,042,102	1,052,996	△10,894		74
환 경 위생과	소 계	3,547,097	3,217,437	329,660	10.2
	경상적세외수입	2,400	2,400	0		48
	임시적세외수입	17,000	17,000	0
	시책추진보전금	17,000	0	17,000
	국고보조금	2,489,690	2,585,690	△96,000		55
	기 금	400,000	0	400,000		62
	시도비보조금	621,007	612,347	8,660		75
청 소 행정과	소 계	18,584,696	16,359,192	2,225,504	13.6
	경상적세외수입	5,217,696	4,992,192	225,504	4.5	42
	임시적세외수입	3,357,000	3,357,000	0
	국고보조금	7,010,000	7,010,000	0
	시․도비 보조금	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200	75
녹 지 공원과	소 계	1,336,503	1,089,172	247,331	22.7
	경상적 세외수입	178,533	178,533	0
	국고보조금	325,720	78,683	247,037		55
	시도비보조금	832,250	831,956	294		76

○ 특별회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		3,818,958	3,591,804	227,154	6.3
	임시적세외수입		3,339,958	3,248,804	91,154		340
		시도비보조금사용잔액	99,943	110,000	△10,057
		기타회계전입금	3,231,015	3,129,804	101,211
	시․도비보조금등		479,000	343,000	136,000		340-1

나. 세   출

○ 일반회계                                             단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
	합 계		124,235,222	105,342,672	18,892,550	17.9
사 회 복지과	소 계		37,987,664	30,959,408	7,028,256	22.7
	2311사회복지		12,406,775	11,656,397	750,378	6.4	166
	100 경상예산		2,347,526	2,334,861	12,665	0.5	166
		수당	385,876	385,411	465		166
		민간경상보조	122,200	110,000	12,200		166
	200 사업예산		6,828,234	6,191,732	636,502	10.3	166
	210 보조사업		6,795,734	6,159,232	636,502		166
		사회보장적수혜금	563,259	0	563,259		167
		공익근무요원보상금	120,640	98,640	22,000		167
		민간경상보조	259,800	208,357	51,443		167
		민간위탁금	5,849,164	5,849,364	△200		167
	400 예비비등		3,231,015	3,129,804	101,211		168
		기타회계전출금	3,231,015	3,129,804	101,211		168

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	2312 장애인복지		10,457,828	7,908,359	2,549,469	32.2	169
	100 경상예산		560,395	490,895	69,500	14.2	169
		일반운영비	6,950	2,450	4,500		169
		민간경상보조	520,745	455,745	65,000		169
	200 사업예산		9,897,433	7,417,464	2,479,969	33.4	169
	210 보조사업		9,336,601	6,926,632	2,409,969		169
		민간경상보조	7,119,846	6,443,849	675,997		170
		민간자본보조	1,926,541	192,569	1,733,972		173
	220 자체사업		560,832	490,832	70,000		173
		자산및물품취득비	93,500	23,500	70,000		173
	2313 노인복지		15,123,061	11,394,652	3,728,409	32.7	174
	100 경상예산		1,731,063	2,006,451	△275,388	△13.7	174
		일시사역인부임	841,236	1,133,624	△292,388		174
		일반운영비	31,071	29,071	2,000		174
		민간경상보조	776,950	761,950	15,000		174
	200 사업예산		13,391,998	9,388,201	4,003,797	42.6	175
	210 보조사업		10,028,889	7,372,932	2,655,957		175
		행사운영비	538,700	0	538,700		175
		민간경상보조	8,299,731	7,172,932	1,126,799		175
		시설비	397,120	0	397,120		177
		시설부대비	2,880	0	2,880		177
		민간자본보조	790,458	200,000	590,458		177
	220 자체사업						178
		재료비	228,440	158,440	70,000		178
		시설비	2,876,000	1,670,000	1,206,000		178
		시설부대비	12,723	5,883	6,840		179
		민간자본보조	65,000	0	65,000		179

단위:천원

과 별	목 별			제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
						증 . 감	증감(%)
여 성 봉사과	소 계			8,202,315	7,625,743	576,572	7.6
	2321 자원봉사			2,650,753	1,923,392	727,361	37.8	180
	100 경상예산			367,972	212,972	155,000	72.8	180
		민간경상보조		287,560	132,560	155,000		180
	200 사업예산			2,282,781	1,710,420	572,361	33.5	181
	210 보조사업			1,832,781	1,360,420	472,361		181
		장학금및학자금		8,160	0	8,160		181
		민간경상보조		73,941	55,740	18,201		181
		시설비		1,746,000	1,300,000	446,000		181
	220 자체사업			450,000	350,000	100,000		182
		자산및물품취득비		100,000	0	100,000		182
	2322 여성정책			158,170	158,170	0
	2323 아동복지			5,393,392	5,544,181	△150,789	△2.7	183
	100 경상예산			375,611	367,611	8,000	2.2	183
			민간경상보조	282,505	274,505	8,000		183
	200 사업예산			5,017,781	5,176,570	△158,789	△3.1	183
	210 보조사업			5,013,471	5,172,260	△158,789		183
		일반운영비		250,060	0	250,060		183
		사회보장적수혜금		76,200	53,800	22,400		183
		민간경상보조		4,590,137	4,666,207	△76,070		184
		민간자본보조		84,574	439,753	△355,179		187

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
환 경 위생과	소 계		6,231,528	4,846,858	1,384,670	28.5
	2211 위생관리		345,260	345,260	0
	2221 환경관리		5,886,268	4,501,598	1,384,670	30.8	159
	100 경상예산		213,768	176,768	37,000	20.9	159
		민간경상보조	145,000	108,000	37,000		159
	200 사업예산		5,672,500	4,324,830	1,347,670	31.2	159
	210 보조사업		5,566,462	4,058,802	1,507,660		159
		용역비	100,000	50,000	50,000		159
		민간경상보조	8,660	0	8,660		160
		민간행사보조․위탁	0	50,000	△50,000		160
		시설비	3,908,010	2,442,675	1,465,335		160
		감리비	36,184	9,945	26,239		161
		시설부대비	14,806	7,380	7,426		161
	220 자체사업		106,038	266,028	△159,990		161
		용역비	34,000	4,000	30,000		161
		시설비	40,010	240,000	△199,990		162
		자산및물품취득비	10,000	0	10,000		162

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
청 소 행정과	소 계		62,420,857	53,950,857	8,470,000	15.7
	2222 청소행정		62,420,857	53,950,857	8,470,000	15.7	163
	100 경상예산		981,567	950,567	31,000	3.3	163
		일반운영비	233,320	208,320	25,000		163
		기타보상금	386,047	380,047	6,000		163
	200 사업예산		49,580,808	41,543,808	8,037,000	19.3	163
	210 보조사업		38,010,000	33,760,000	4,250,000		163
		시설비	36,811,000	32,891,000	3,920,000		163
		감리비	585,000	255,000	330,000		164
	220 자체사업		11,570,808	7,783,808	3,787,000		164
		용역비	60,000	10,000	50,000		164
		민간위탁금	5,336,208	4,036,208	1,300,000		164
		시설비	5,327,000	2,890,000	2,437,000		164
	400 예비비등		1,858,482	1,456,482	402,000		165
		기타회계전출금	58,482	56,482	2,000		165
		기금전출금	1,800,000	1,400,000	400,000		165

단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
녹 지 공원과	소 계		8,462,320	7,959,806	502,514	6.3
	3311 공원녹지		8,297,626	7,795,406	502,220		221
	100 경상예산		226,627	209,367	17,260		221
		일반운영비	124,367	107,107	17,260		221
	200 사업예산		8,070,999	7,586,039	484,960		221
	210 보조사업		6,175,656	5,930,696	244,960		221
		시설비	6,107,976	5,863,016	244,960		221
	220 자체사업		1,895,343	1,655,343	240,000		222
		재료비	76,057	66,057	10,000		222
		연구개발비	200,000	0	200,000		222
		시설비	1,530,000	1,500,000	30,000		222
	3321 산림관리		164,694	164,400	294		224
	200 사업예산		149,937	149,643	294		224
		210 보조사업	32,464	32,170	294		224
		재해보상금	1,179	0	1,179		224
		시설비	31,285	32,170	△885		224
지원및	소 계		930,538	0	930,538
기타경비	5211 제지출금		930,538	0	930,538		242～
		반환금및기타	930,538	0	930,538		244

○ 특별회계(세출)                                        단위:천원

과 별	목 별		제1회 추경예산안	기정예산액	기정예산 대비		예산안 페이지
					증 . 감	증감(%)
사 회 복지과	의료보호특별회계		3,819,958	3,592,804	227,154		341
	2000 사회개발비		3,710,015	3,472,804	237,211		341
	2310 일반사회복지		3,710,015	3,472,804	237,211		341
	2315 의료보호비		3,710,015	3,472,804	237,211		341
	100 경상예산		24,000	29,282	△5,282		341
		인건비	24,000	29,282	△5,282		341
	200 사업예산		3,686,015	3,443,522	242,493		341
		210 보조사업	455,000	313,718	141,282		341
		국내여비	14,000	8,718	5,282		341
		의료및구료비	432,000	296,000	136,000		342
	220 자체사업		3,231,015	3,129,804	101,211		342
		자치단체간부담금	3,231,015	3,129,804	101,211		342
	5000 지원및기타경비		109,943	120,000	△10,057		343
	5211 제지출금		99,943	110,000	△10,057		343
	400 예비비등		99,943	110,000	△10,057		343
		시도비보조금반환금	99,943	110,000	△10,057		343

3. 주요계상 내역 (1천만원 이상)

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
사 회 복지과	전주시 지역사회 복지협의체 운영	84,200	72,000	12,200	166
	긴급복지지원사업	563,259	0	563,259	167
	공익근무요원보상금	120,640	98,640	22,000	167
	노숙자보호비	248,200	204,357	43,843	167
	의료보호 특별회계 전출	3,231,015	3,129,804	101,211	168
	영상전화기 운영	4,500	0	4,500	169
	저소득 거동불편 장애인 도시락배달	45,000	30,000	15,000	169
	장애인 특별운송사업 운엽비	220,000	180,000	40,000	169
	부랑인 복지시설 운영비	339,429	295,327	44,102	170
	저소득가정 야간보호	36,000	12,000	24,000	170
	사회복지관 운영비	1,159,700	830,282	329,418	170
	사회복지관부설 재가복지센터 운영비	321,828	214,553	107,275	171
	정신요양시설 운영비	764,558	718,719	45,839	171
	장애인 복지관 운영비	516,468	498,916	17,552	171
	장애인 생활시설 운영비	2,191,000	2,087,943	103,057	172
	사회복지관 지역복지 프로그램 운영비	12,000	0	12,000	172
	중증장애인 생활시설 신축	738,000	0	738,000	173
	정신요양시설 기능보강	363,600	0	363,600	173
	장애인 직업재활시설 기능보강	572,372	0	572,372	173
	장애인 생활시설 기능보강	60,000	0	60,000	173
	장애인 콜택시 증차	70,000	0	70,000	173
	재가노인 이동목욕차량 운영지원(덕진가파시설)	10,000	0	10,000	174

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
사 회 복지과	전국 노인건강 대축제 추진	527,000	0	527,000	175
	노인 일자리 마련사업	942,000	594,000	348,000	175
	노인 실비 주간보호사업	116,160	103,194	12,966	176
	가정봉사원 파견사업	822,640	783,244	39,396	176
	전문요양시설 운영비	1,181,495	1081,495	100,000	176
	실비 요양시설 운영비	1,443,151	945,335	497,816	176
	경로당 운영 활성화	142,000	80,000	62,000	177
	노인복지 시설장 특별수당	16,800	0	16,800	177
	노인실비 생활시설 종사자 특별수당	36,720	0	36,720	177
	삼천,효자 노인복지회관 신축	397,120	0	397,120	177
	지역밀착형 소규모 노인시설 신축	380,000	0	380,000	177
	노인복지시설 기능보강 (개보수)	16,458	0	16,458	178
	미신고복지시설 등 지원사업(예산성립전사용)	184,000	0	184,000	178
	금암노인복지회관 기능보강	10,000	0	10,000	178
	화장장 운영비	228,440	158,440	70,000	178
	옥외납골당 시설공사	921,000	834,000	87,000	178
	덕진노인복지회관 신축(부족분)	1,900,000	700,000	1,200,000	179
	노인회 전주시지회 기능보강사업	10,000	0	10,000	179
	서원노인복지회관 기능보강사업	20,000	0	20,000	179
	서원노인복지회관 옥상 방수공사	30,000	0	30,000	179

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
여 성 봉사과	소외계층과 함께하는 자원 봉사활동 기반조성	10,000	0	10,000	180
	2006꿈과 희망의 여성자원 봉사활동	10,000	0	10,000	180
	약물오,남용 예방교육	30,000	0	30,000	180
	5.18전야제 및 문화한마당 “5월에서 통일로”	30,000	0	30,000	180
	전주천 등 환경정화 활동	10,000	0	10,000	180
	사랑의 희망열차 전문 이동 봉사활동	15,000	0	15,000	181
	자원봉사 혁신센터 개관식	10,000	0	10,000	181
	자원봉사 보험료지원 (예산 성립전사용)	18,000	0	18,000	181
	자원봉사 혁신센터 신축	1,746,000	1,300,000	446,000	182
	자원봉사 혁신센터 기자재 등 구입	100,000	0	10,000	182
	지역아동센터 전세자금 지원	245,000	0	245,000	183
	모자복지시설 퇴소자 자립 정착금	24,000	10,000	14,000	184
	아동복지시설 종사자 수당	73,440	51,840	21,600	186
	모자복지시설 운영비	353,166	341,120	12,046	186
	가정 성폭력피해자 치료 사업비	92,475	0	92,475	186
	장애인 성폭력상담소 기능보강	15,000	0	15,000	187

단위:천원

과 별	사 업 명	1회추경안	기정예산액	증․감	예산안 페이지
환 경 위생과	완산칠봉 습지 비오톱 조성사업	10,000	0	10,000	159
	기후변화대응 온실가스 저감 현황 및 저감방안 세부기본계 획수립(예산성립전사용)	50,000	0	50,000	159
	친환경에너지 홍보관설치사업	1,682,587	1,394,960	287,627	160
	전주자연생태체험관 수변생태 복원공간용지매입 및 조성사업	1,137,715	927,715	210,000	160
	아름다운 화장실 조성사업	172,748	0	172,748	160
	평화동 지시제 생태호수 조성사업	794,960	0	794,960	161
	친환경 에너지 홍보관 설치 사업(감리비)	26,239	0	26,239	161
	전주시 비점오염 저감시설 설치 단위사업별 타당성조사용역	30,000	0	30,000	161
	실내공기질 측정기기 구입	10,000	0	10,000	162
청 소 행정과	시설장비유지비 및 유가인상에 따른 차량선박비	20,000	0	20,000	163
	전주권광역쓰레기 소각장 건설	31,561,000	29,891,000	1,670,000	163
	자원순환 특화단지 조성	5,250,000	3,000,000	2,250,000	164
	전주권광역 쓰레기 소각장 건설(감리비)	585,000	255,000	330,000	164
	청소관리 민간위탁 기본계획 수립용역	50,000	0	50,000	164
	전주권광역쓰레기 소각장 민간 위탁금	800,000	0	800,000	164
	음식물쓰레기 민간위탁 처리비	500,000	0	500,000	164
	전주권 광역쓰레기 처리사업	4,937,000	2,500,000	2,437,000	165
	전주권 광역쓰레기 소각장 주민지원기금	400,000	0	400,000	165
녹 지 공원과	양묘장 일숙직비(단가인상분)	24,100	6,840	17,260	221
	전주 족구장 조성사업	250,000	0	250,000	221
	양묘장꽃묘생산용종자구입	46,000	36,000	10,000	222
	전주시 공원녹지 기본계획 용역	200,000	0	200,000	222
	덕진 시민광장 조성사업	30,000	0	30,000	222