제235회 전주시의회 임시회

예 산 결 산 특 별 위 원 회

『하수도공기업특별회계』

2006년 제1회 추가경정세입․세출예산(안)개요

교 통 건 설 사 업 단

목        차

	1.	세 입․세 출 예 산 “안” 총 괄		- - - - - - - -	2
	2.	세 입․세 출 예 산 “안” 목 별 현 황		- - - - - - - -	3
		가. 세 입 예 산 내 역		- - - - - - - -	3
		나. 세 출 예 산 내 역		- - - - - - - -	4
	3.	주 요 사 업 계 상 내 역		- - - - - - - -	6

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2006년 제1회 추가경정 세입․세출 예산(안)개요

1. 세입․세출 예산(안)총괄

가. 세입예산(안)

(단위 : 천원)

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정 예산액	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도 공기업특별회계	37,083,809	29,804,749	7,279,060	24.4

나. 세출예산(안)

(단위 : 천원)

실과별	회 계 별	예산액(안)	기 정 예산액	기정예산대비		비고
				증 감	증감율 (%)
재난안전관 리 과	하수도 공기업특별회계	37,083,809	29,804,749	7,279,060	24.4

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2. 세입․세출 예산(안)목별현황

가. 세  입                                               (단위 : 천원)

예 산 과 목				예산액 (안)	기 정 예산액	기정예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				37,083,809	29,804,749	7,279,060	24.4
600 하수도사업수익				15,373,924	15,223,924	150,000	0.9
	610 영업수익			12,706,235	12,706,235	0	0
		611 사용료수익		12,631,173	12,631,173	0	0
		613 기타영업수익		75,062	75,062	0	0
	620 영업외수익			2,667,689	2,517,689	150,000	5.9
		621 수입이자		839,687	689,687	150,000	21.7	p43
		622 타회계전입금수입		1,828,000	1,828,000	0	0
		625 기타영업외수익		2	2	0	0
100 자본적수입				14,594,425	12,130,825	2,463,600	20.3
	320 자본적잉여금수입			14,594,425	12,130,825	2,463,600	20.3
		322 타회계건설보조금		10,344,600	7,881,000	2,463,600	31.2	p55
		323 공사부담금		4,249,825	4,249,825	0	0
예산외계정				7,115,460	2,450,000	4,665,460	190.4
	과년도계정			7,115,460	2,450,000	4,665,460	190.4
		과년도이월금		6,925,460	2,260,000	4,665,460	206.4
		과년도미수금		190,000	190,000	0	0

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나. 세  출                                              (단위 : 천원)

예 산 과 목				예산액 (안)	기 정 예산액	기정예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
계				37,083,809	29,804,749	7,279,060	24.4
700 하수도사업비용				9,792,130	9,664,969	127,161	1.3
	710 영업비용			9,001,123	8,893,962	107,161	1.2
		711 일반관리비		8,049,195	8,046,195	3,000	0.03
			101 인건비	637,994	637,994	0	0
			201 일반운영비	298,902	295,902	3,000	1.0	p47
			202 여비	59,016	59,016	0	0
			203 업무추진비	4,500	4,500	0	0
			205 직무수행경비	35,580	35,580	0	0
			207 연구개발비	30,000	30,000	0	0
			301 일반보상금	42,000	42,000	0	0
			304 연금부담금등	101,203	101,203	0	0
			307 민간이전	6,840,000	6,840,000	0	0
		712 하수관리비		951,928	847,767	104,161	12.3
			101 인건비	848,756	744,595	104,161	13.9	p47
			201 일반운영비	25,704	25,704	0	0
			202 여비	9,240	9,240	0	0
			205 직무수행비	23,400	23,400	0	0
			206 재료비	32,181	32,181	0	0
			214 수선교체비	4,400	4,400	0	0
			304 연금부담금	8,247	8,247	0	0

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예 산 과 목				예산액 (안)	기 정 예산액	기정예산대비		예산안 폐이지
관	항	세항	목			증감	증감율
	720 영업외비용			526,207	526,207	0	0
		721 지급이자		526,207	526,207	0	0
	730 특별손실			164,800	144,800	20,000	13.8
		732 전기손익수정손실		164,800	144,800	20,000	13.8	p48
	800 예비비			100,000	100,000	0	0
		810 예비비		100,000	100,000	0	0
100 자본적지출				27,291,679	20,139,780	7,151,899	35.5
	120 가동설비자산			9,683,940	10,870,740	△1,186,800	△10.9
		124 구 축 물		9,364,440	10,551,240	△1,186,800	△11.2	p59
		125 기계장치		300,000	300,000	0	0
		127 공기구비품		19,500	19,500	0	0
	130 비가동설비자산			12,942,995	7,477,000	5,465,995	73.1
		131 건설중인자산		12,942,995	7,477,000	5,465,995	73.1	p60
	220 고정부채수입			1,589,200	1,589,200	0	0
		223 지역개발기금		170,000	170,000	0	0
		224 재정자금		1,419,200	1,419,200	0	0
	420 기타자본적지출			2,872,704	0	2,872,704	100
		421 기타자본적지출		2,872,704	0	2,872,704	100	p62
	800 예비비			202,840	202,840	0	0
		810 예비비		202,840	202,840	0	0

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3. 주요사업계상내역(3,000만원이상)

단위 : 천원

실과별	사 업 명	예산액(안)	기 정 예산액	증 감	예산서 페이지
재난안전	계	18,462,195	14,183,000	4,279,195
관 리 과	화산․덕진처리구역 하수관거 정비사업	5,519,200	6,706,000	△1,186,800	p59
	하수종말처리장1,2단계 고도처리사업	12,091,739	6,970,000	5,121,739	p60
	하수종말처리장시설(차집관거)	745,000	507,000	238,000	p60
	하수처리시설 차집관로 호우피해 복구사업	106,256	0	106,256	p61

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