제236회전주시의회제1차정례회

사  회  문  화  위  원  회

2005회계년도

세입·세출 결산“안” 개요

전 주 시 보 건 소

목      차

1. 세입·세출 결산서 심사 내용 ---------- 2

2. 세입·세출 결산 총괄 ---------------- 2

3. 세입·세출 결산 세부내역 ------------- 3

가. 세 입(일반회계) ------------------------3

나. 세 출(일반회계) ----------------------- 4

다. 불 용 액 현 황  ----------------------- 6

라. 주요사업 불용액 현황(5천만원이상) -------- 8

마. 명시이월 현황  ------------------------ 8

바. 사고이월 현황  ------------------------ 9

4. 예산전용 ------------------------- 9

5. 기금 결산현황 ---------------------9

6. 채권 증․감액 현황 ----------------- 9

7. 채무 증․감액 현황 ----------------- 9

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------- 9

9. 물품 증․감액 현황 ----------------- 9

10. 2004년 결산검사시 지적사항 조치결과 ----------- 9

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2005회계년도

세입․세출 결산안 개요

1. 2005회계년도 세입․세출결산서 심사내용

실 과 명	과 목 명	결산서폐이지	비 고
전주시보건소	보건관리	176～180(보건행정) 79～ 81(건강증진)

가. 일반회계

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
보건소	일 반	2,980,179	2,913,250	2,913,250	0

(단위 : 천원)

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지출액	이월액	불용액
보건소	일 반	15,200,788	12,655,500	1,859,126	686,162

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3. 세입․세출 결산안 세부내역

실과명	회계명	목 별		예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	미납액
보건소	일반회계	합 계		2,980,179	2,913,250	2,913,250	0
		기타사용료		0	734	734	0
		증지수입		29,100	41,971	41,971	0
		기타수수료		646,548	525,634	525,634	0
		기타이자수입		0	102	102	0
		일반부담금		4,000	4,000	4,000	0
		과태료수입		25,000	47,180	47,180	0
		기타잡수입		0	10,956	10,956	0
		과년도수입		0	7,140	7,140	0
		보 조 금		2,275,531	2,275,531	2,275,531	0
			국고보조	1,535,663	1,535,664	1,535,664	0
			도비보조	739,868	739,867	739,867	0

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

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나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과별	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액	결산안 페이지
보건소	합 계				15,200,788	12,655,500	1,859,126	686,162
	보건행정				10,564,350	8,400,925	1,821,426	341,999	176
		경상예산			3,562,830	3,430,153	0	132,677
			인건비		3,176,670	3,065,338	0	111,332
				인건비	3,176,670	3,065,338	0	111,332
			경상적경비		386,160	364,815	0	21,345	177
				일반운영비	114,720	109,307	0	5,413
				여비	37,829	34,046	0	3,783
				업무추진비	18,590	18,030	0	560
				직무수행비	178,320	168,654	0	9,666
				일반보상금	36,701	34,778	0	1,923	178
		사업예산			7,001,520	4,970,772	1,821,426	209,322
			보조사업		666,812	643,091	12,766	10,955
				인건비	73,859	70,044	0	3,815
				일반운영비	10,268	10,268	0	0
				여비	4,320	4,320	0	0
				일반보상금	209,540	202,634	0	6,906
				민간이전	345,825	345,825	0	0	179
				시설비및부대비	13,000		12,766	234
				자산취득비	10,000	10,000		0
			자체사업		6,334,708	4,327,681	1,808,660	198,367
				연구개발비	16,800	16,200	0	600
				민간이전	451,280	388,167	0	63,113
				시설비및부대비	5,623,628	3,680,315	1,808,660	134,653
				자산취득비	243,000	242,999	0	1	180

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(단위 : 천원)

실과별	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액	결산안 페이지
보건소	건강증진				4,636,438	4,254,575	37,700	344,163	79
		경상예산			363,906	350,783	0	13,123
			인건비		250,100	246,210	0	3,890
				인건비	250,100	246,210	0	3,890
		경상적경비			113,806	104,573	0	9,233
				일반운영비	67,671	60,896		6,775
				여비	32,275	29,817	0	2,458
				일반보상금	13,860	13,860	0	0
		사업예산			4,272,532	3,903,792	37,700	331,040
			보조사업		3,914,564	3,548,689	37,700	328,175	80
				인건비	340,801	324,706	3,400	12,695
				일반운영비	243,848	219,848	24,000
				여비	26,740	26,707	0	3
				연구개발비	3,000	2,730		270
				일반보상금	60,919	57,308	3,600	11
				민간이전	3,169,979	2,848,088	6,700	315,191
				자산취득비	69,277	69,272	0	5	81
			자체사업		357,968	355,103	0	2,865
				재료비	189,328	189,328	0	0
				민간이전	147,640	144,787	0	2,853
				자산취득비	21,000	20,988	0	12

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다. 불용액 현황

실과별	목 별				집 행 잔 액	원 인 별
						계획변경 취 소	집 행 미사유	예 산 절 감	예 산 집행잔액	보조금 집행잔액	예비비
보건소	합 계				686,162	0	0	18,299	472,956	194,907	0
	보건행정				341,999	0	0	9,196	328,650	4,153	0
		경상예산			132,677	0	0	9,196	123,481	0	0
			인건비		111,332	0	0	0	111,332	0	0
				인건비	111,332	0	0	0	111,332	0	0
			경상적경비		21,345	0	0	9,196	12,149	0	0
				일반운영비	5,413	0	0	5,413	0	0	0
				여비	3,783	0	0	3,783	0	0	0
				업무추진비	560	0	0	0	560	0	0
				직무수행경비	9,666	0	0	0	9,666	0	0
				일반보상금	1,923	0	0	0	1,923	0	0
		사업예산			209,322	0	0	0	205,169	4,153	0
			보조사업		10,955	0	0	0	6,802	4,153	0
				인건비	3,815	0	0	0	1,907	1,908	0
				일반보상금	6,906	0	0	0	4,836	2,070	0
				시설비및 부 대 비	234	0	0	0	59	175	0
			자체사업		198,367	0	0	0	198,367	0	0
				연구개발비	600	0	0	0	600	0	0
				민간이전	63,113	0	0	0	63,113	0	0
				시설비및부대비	134,653	0	0	0	134,653	0	0
				자산취득비	1	0	0	0	1	0	0

(단위 : 천원)

- 6 -

실과별	목 별				불용액	원 인 별
						계획변경 취 소	집 행 미사유	예 산 절 감	예 산 집행잔액	보조금 집행잔액	예비비
보건소	건강증진				344,163	0	0	9,103	144,306	190,754	0
		경상예산			13,123	0	0	9,103	4,020	0	0
			인건비		3,890	0	0	0	3,890	0	0
				인건비	3,890	0	0	0	3,890	0	0
			경상적경비		9,233	0	0	9,103	130	0	0
				일반운영비	6,775	0	0	6,775	0	0	0
				여비	2,458	0	0	2,328	130	0	0
		사업예산			331,040	0	0	0	140,286	190,754	0
			보조사업		328,175	0	0	0	137,421	190,754	0
				인건비	12,695	0	0	0	5,276	7,419	0
				여비	3	0	0	0	1	2	0
				연구개발비	270	0	0	0	135	135	0
				일반보상금	11	0	0	0	5	6	0
				민간이전	315,191	0	0	0	132,001	183,190	0
				자산취득비	5	0	0	0	3	2	0
			자체사업		2,865	0	0	0	2,865	0	0
				민간이전	2,853	0	0	0	2,853	0	0
				자산취득비	12	0	0	0	12	0	0

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라. 주요사업 불용액 현황 - 5천만원 이상

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	반납액	사 유
계					497,062
보 건 행정과	일반	보건소신축 (시 설 비)	연면적 1,348평	5,528,221	122,090	신축공사비 잔액
“	“	검사시약,의약품 소모품 구입 (의료및구료비)	시약, 예방 접종의약품 소모품다수	430,280	63,100	검사시약, 의약품, 소모품의 낙찰잔액
건 강 증진과	“	희귀난치성질환 자의료비지원등 (의료및구료비)	5,609명	1,276,361 (국 611,377) (도 140,884) (시 524,100)	250,718	의료급여법개정으로 희귀난치성질환자를 1종의료급여로 지원 하기때문에 대상자 감소
“	“	국가암조기검진 사 업 (민간위탁금)	34,248명	566,791 (국 283,396) (도 56,677) (시 226,718)	61,154	검진기관의 청구 지연

마. 명시이월현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
계					37,700
건 강 증진과	일반	만성질환관리사업 (일시사역인부임)	67명	13,872 (국 6,936) (도 6,936)	3,400	사업비 교부지연으로 이월
“	“	만성질환관리사업 (일반운영비)	대상자 10,000명	42,901 (국21,450) (도21,450)	24,000	사업비 교부지연으로 이월
“	“	만성질환관리사업 (행사실비보상금)	자원봉사자100명	10,000 (국 5,000) (도 5,000)	3,600	사업비 교부지연으로 이월
“	‘	만성질환관리사업 (의료및구료비)	검사대상자7,000명	18,027 (국 9,014) (도 9,013)	6,700	사업비 교부지연으로 이월

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바. 사고이월현황

(단위 : 천원)

실과명	회계	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이월사유
계					1,821,426
보건행정과	일반	구강보건실 가구제작설치 (시설비)	교육용품 진열대등 34점	13,000 (국 6,500) (도 3,250) (시 3,250)	12,766 (국 6,383) (도 3,192) (시 3,191)	신축공사 이월에 따른 공기 부족 으로 이월
“	“	보건소신축공사 (시설비)	연면적 1,348평	2,396,000	1,736,633	동절기등 절대공기부족으로 이월
“	“	보건소신축공사 (감리비)	연면적 1,348평	75,177	62,500	신축공사 이월에 따른 이월
“	“	보건소신축공사 (시설부대비)	연면적 1,348	12,180	9,527	신축공사 이월에 따른 이월

4. 예 산 전 용 --------------------   해당사항 없음

5. 기 금 결산현황 -----------------     〃

6. 채권증․감액 현황 --------------     〃

7. 채무증감액 현황 ----------------     〃

8. 공유재산 증감 현황 -------------     〃

9. 물품 증감 현황 ----------------    〃

10. 2005 결산검사시 지적사항 조치결과 --〃.

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