2005년도

세입․세출결산에 관한 제안설명(안)

전통문화국

목          차

1. 2005 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ------------  3

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------  3

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------  4

나. 세  출  ------------------------------ 5 ～ 12

다. 불용액현황  ---------------------------13 ～ 19

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) -------------- 20

마. 명시이월 현황 ----------------------------- 21

바. 사고이월 현황 ----------------------------- 21

사. 계속비 이월 ------------------------------- 22

4. 예산전용 ------------------------------------ 22

5. 기금 결산현황 -------------------------------- 22

6. 채권 증․감액 현황 ---------------------------- 22

7. 채무 증․감액 현황 ---------------------------- 22

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------------- 22

9. 물품 증․감액 현황 ---------------------------- 22

10. 2005년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 --------- 23

1. ‘2005 회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

○ 세 입

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
전통문화진흥과	과년도수입 ～ 도비보조금	19 ～ 23
체육지원과	과년도수입 ～ 도비보조금	19 ～ 23
시립도서관	과년도수입 ～ 도비보조금	19 ～ 23

○ 세 출

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
전통문화진흥과	문화예술	61 ～ 64
	문화재관리	64 ～ 67
	관광관리	133 ～ 135
체육지원과	사회체육진흥	67～ 69
	청소년 복지	102～ 103
시립도서관	시립도서관 운영	73 ～ 76

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미 수납액
계		19,697,146	19,757,202	19,746,123		11,079
전통문화진흥과	일반	17,288,279	17,300,547	17,299,540	0	1,007
체육지원과	일반	1,895,091	1,895,091	1,895,091	0	0
시립도서관	일반	513,776	561,564	551,492	0	10,072

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		42,872,612	30,536,897	11,255,154	1,080,561
전통문화진흥과	일반	28,785,700	17,553,791	10,659,383	572,526
체육지원과	일반	6,661,753	5,740,377	595,771	325,605
시립도서관	일반	7,425,159	7,242,729		182,430

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미납액
		소 계	17,288,279	17,300,547	17,299,540	0	1,007
		사용료 수입	36,960	49,228	48,628	0	600
		공유재산임대료	248	248	248	0	0
		과년도 수입	407	407	0	0	407
전통문화진흥과	일반	잡 수 익	9,584	9,584	9,584	0	0
		재정 보전금	211,000	211,000	211,000	0	0
		계 속 비	8,906,345	8,906,345	8,906,345	0	0
		명 시 이 월	1,412,648	1,412,648	1,412,648	0	0
		사 고 이 월	936,160	936,160	936,160	0	0
		국고보조금	670,500	670,500	670,500	0	0
		국가균형특별회계보조금	3,353,000	3,353,000	3,353,000	0	0
		기금	159,224	159,224	159,224	0	0
		도비보조금	1,592,203	1,592,203	1,592,203	0	0

실과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
체 육 지원과		소 계	1,895,091	1,895,091	1,895,091	0	0
	일 반	이 월 금	1,023,040	1,023,040	1,023,040	0	0
		도 시책추진보전금	503,500	503,500	503,500	0	0
		국비보조금	257,039	257,039	257,039	0	0
		도비보조금	111,512	111,512	111,512	0	0

실과명	회계명	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미납액
		소 계	513,776	561,564	551,492	0	10,072
		공유재산입대	28,000	50,500	50,500	0	0
시립도서관	일 반	기타사용료	47,856	53,417	53,417	0	0
		기타수수료	31,920	37,532	37,532	0	0
		이자수입	0	63	63	0	0
		기타잡수입	0	3,980	3,980	0	0
		과년도수입	0	10,072	0	0	10,072
		보조금	406,000	406,000	406,000	0	0

나. 세 출(일반 + 특별회계)

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
		소 계			28,785,700	17,553,791	10,659,383	572,526
전통문화진흥과	일반회계	문화예술			10,467,354	10,303,506	82,778	81,070
			경상예산		7,213,451	7,191,999	0	21,452
			인건비		330,196	315,411	0	14,785
				수당	285,096	285,092	0	4
				일시사역인부임	45,100	30,319	0	14,781
			경상적경비		6,883,255	6,876,588	0	6,667
				일반운영비	206,303	206,275	0	28
				국내여비	33,567	30,040	0	3,527
				기관운영업무추진비	3,788	3,787	0	1
				시책추진업무추진비	22,043	21,863	0	180
				부서운영업무추진비	15,610	15,610	0	0
				예술단원․운동부등보상금	4,334,344	4,334,338	0	6
				민간경상보조	1,609,600	1,606,675	0	2,925
				민간행사보조․위탁	658,000	658,000	0	0
			사업예산		3,253,903	3,111,507	82,778	59,618
				보조사업	1,614,745	1,602,225	0	12,520
				예술단원․운동부등보상금	45,650	45,650	0	0
				기타보상금	208,600	207,900	0	700
				민간경상보조	430,000	425,246	0	4,754
				사회단체보조금	12,500	12,500	0	0
				민간행사보조․위탁	10,000	10,000	0	0
				시설비	907,995	900,930	0	7,065

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
전통문화진흥과	일반회계		자체사업		1,639,157	1,509,282	82,778	47,098
				재료비	6,500	6,478	0	22
				출연금	150,000	150,000	0	0
				시설비	1,345,968	1,251,027	82,778	12,163
				감리비	57,820	23,568	0	34,252
				시설부대비	8,870	8,247	0	623
				민간자본보조	20,000	20,000	0	0
				자산및물품취득비	50,000	49,962	0	38
		문화재관리			17,011,671	6,183,962	10,364,564	463,145
			인건비		280,000	15,706	0	12,294
			일시사역인부임		28,000	15,706	0	12,294
				경상적경비	384,966	383,723	0	1,243
				일반운영비	103,778	103,735	0	43
				국내여비	8,588	7,888	0	700
				민간경상보조	20,600	20,600	0	0
				민간행사보조․위탁	242,000	242,000	0	0
				도서구입비	10,000	9,500	0	500
			사업예산		16,598,705	5,784,533	10,364,563	449,608
				보조사업	9,114,585	1,405,767	7,314,407	394,411
				일시사역인부임	20,000	20,000	0	0
				용역비	168,000	88,500	68,000	11,500
				민간경상보조	37,177	37,177	0	0
				시설비	8,864,499	1,256,917	7,224,672	382,910
				시설부대비	24,909	3,173	21,735	1
				자체사업	7,484,120	4,378,767	3,050,156	55,198
				재료비	6,270	5,623	0	647
				용역비	280,000	173,600	67,227	39,173
				민간위탁금	2,203,750	2,202,777	0	973
				시설비	3,613,119	1,652,285	1,947,599	13,235
				감리비	9,540	0	9,188	352
				시설부대비	11,669	630	10,220	819
				민간자본보조	1,359,772	343,850	1,016	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
전통문화진흥과	일반회계	관광관리			1,306,675	1,066,323	212,041	28,311
			인건비		34,400	34,395	0	5
				일시사역인부임	34,400	34,395	0	5
			경상적경비		410,508	406,960	0	3,548
				일반운영비	91,956	91,936	0	20
				국내여비	6,184	5,674	0	510
				행사실비보상금	10,368	10,350	0	18
				민간경상보조	182,000	182,000	0	0
				민간행사보조․위탁	120,000	117,000	0	3,000
			사업예산		861,768	624,968	212,041	24,758
				보조사업	21,929	256,757	0	5,172
				일시사역인부임	158,300	158,300	0	0
				일반운영비	12,064	11,264	0	800
				행사실비보상금	25,200	25,200	0	0
				시설비	16,000	14,563	0	1,437
				감리비	5,900	3,430	0	2,470
				민간자본보조	44,000	44,000	0	0
				자체사업	599,839	368,211	212,041	19,587
				시설비	594,907	367,109	210,983	16,815
				시설부대비	4,932	1,102	1,058	2,772

(단위 : 천원)

실과명	회계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
		소 계			6,661,753	5,740,377	595,771	325,605
체 육 지원과	일반 회계	사회체육진흥			4,656,184	4,158,435	412,267	85,482
		경상적경비			3,803,652	3,678,672	40,000	84,980
			일반운영비		50,953	46,482	0	4,471
			여비		14,820	14,600	0	220
				국내여비	14,820	14,600	0	220
			업무추진비		12,000	12,000	0	0
				시책추진업무추진비	12,000	12,000	0	0
			일반보상금		477,603	452,440	0	25,163
				예술단원운동부등보상금	477,603	452,440	0	25,163
			민간이전		3,248,276	3,153,150	40,000	55,126
				민간경상보조	461,776	461,776	0	0
				민간행사보조․위탁	2,786,500	2,691,374	40,000	55,126
		보조사업			785,032	412,592	372,267	173
			민간이전		253,032	253,031	0	1
				민간경상보조	253,032	253,031	0	1
			시설비및부대비		532,000	159,561	372,267	172
				시설비	529,000	159,561	369,267	172
				시설부대비	3,000	0	3,000	0
		자체사업			67,500	67,171	0	329
			자치단체등 이전		50,000	49,671	0	329
				교육기관에대한보조금	50,000	49,671	0	329
			민간자본이전		17,500	17,500	0	0
				민간자본보조	17,500	17,500	0	0

(단위 :천원)

실과	회계	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
		청소년 복지			2,005,569	1,581,942	183,504	240,123
체육	일반	경상적경비			149,804	145,609		4,195
지원과	회계		일반운영비		19,244	15,209		4,035
			여 비		4,560	4,400		160
				국내여비	4,560	4,400		160
			민간이전		126,000	126,000		0
				민간경상보조	96,000	96,000		0
				민간행사보조·위탁	30,000	30,000		0
		보조사업			1,008,841	589,409	183,504	235,928
			여 비		8,200	8,200		0
				국내여비	8,200	8,200		0
			민간이전		477,601	476,401		1,200
				사회단체보조금	477,601	476,401		1,200
			시설비및부대비		523,040	104,808	183,504	234,728
				시설비	512,105	104,808	172,569	234,728
				감리비	9,877	0	9,877	0
				시설부대비	1,058	0	1,058	0
		자체사업			846,924	846,924		0
			민간이전		815,760	815,760		0
				민간위탁금	815,760	815,760		0
			시설비및부대비		1,164	1,164		0
				시설비	1,164	1,164		0
			민간자본이전		30,000	30,000		0
				민간자본보조	30,000	30,000		0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
시 립	일 반	소 계			7,425,159	7,242,729		182,430
도서관	회 계	시립도서관운영			7,425,159	7,242,729		182,430
		경상예산			3,012,662	2,969,792	0	42,869
		인건비			2,095,936	2,060,211	0	35,725
			인건비		2,095,936	2,060,211	0	35,725
				기본급	880,892	868,307	0	12,584
				수당	340,464	328,091	0	12,372
				정액급식비	82,680	82,821		859
				교통보조비	78,240	77,649		591
				명절휴가비	106,581	105,007		1,574
				가계지원비	177,635	176,305		1,330
				연가보상비	59,212	57,418		1,794
				기타직보수	341,032	339,986	0	1,046
				일시사역인부임	29,200	25,626	0	3,574
		경상적경비			916,726	909,582	0	7,144
			일반운영비		607,148	604,196	0	2,952
		여비			32,718	30,638	0	2,080
			국내여비		32,718	30,638	0	2,080
		업무추진비			5,490	5,333	0	157
			정원가산업무추진비		1,230	1,230	0	0
			부서운영업무추진비		4,260	4,255	0	5
		직무수행경비			108,400	107,980	0	420
			직책급업무추진비		1,800	1,800	0	0
			직급보조비		75,400	75,310	0	90
			특정업무수행활동		31,200	30,870	0	330
		일반보상금			2,970	1,640	0	1,330
			기타보상금		2,970	1,640	0	1,330
		민간이전			10,000	10,000	0	0
			민간행사보조위탁		10,000	10,000	0	0
		자산취득비			150,000	149,795	0	205
			도서구입비		150,000	149,795	0	205

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
시 립	일 반	사업예산		4,412,497	4,272,936	0	139,561
도서관	회 계	보조사업		406,000	406,000	0	0
		일반운영비		6,000	6,000	0	0
		민간자본이전		100,000	100,000	0	0
			민간자본보조	100,000	100,000	0	0
		자산취득비		300,000	300,000	0	0
			도서구입비	300,000	300,000	0	0
		자체사업		4,006,497	3,866,936	0	139,561
		재료비		5,240	4,689	0	551
			재료비	5,240	4,689	0	551
		연구개발비		12,000	10,940	0	1,060
			전산개발비	12,000	10,940	0	1,060
		시설비및부대비		3,700,777	3,563,201	0	137,576
			시설비	3,659,287	3,533,012	0	126,275
			감리비	31,571	20,290	0	11,281
			시설부대비	9,919	9,899	0	20
		자산취득비		288,480	288,106	0	374
			자산및물품취득비	288,480	288,106	0	374

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불 용 액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
		소 계			28,785,700	572,526	66,248	4,828	480,692	20,758
전통문화진흥과	일반회계	문화예술			10,467,354	81,070	14,781	3,555	60,077	2,657
			경상예산		7,213,451	21,452	14,781	3,555	3,116	0
			인건비		330,196	14,785	14,781	0	4	0
				수당	285,096	4	0	0	4	0
				일시사역인부임	45,100	14,781	14,781	0	0	0
			경상적경비		6,883,255	6,667	0	3,555	3,112	0
				일반운영비	206,303	28	0	28	0	0
				국내여비	33,567	3,527	0	3,527	0	0
				기관운영업무추진비	3,788	1	0	0	1	0
				시책추진업무추진비	22,043	180	0	0	180	0
				부서운영업무추진비	15,610	0	0	0	0	0
				예술단원․운동부등보상금	4,334,344	6	0	0	6	0
				민간경상보조	1,609,600	2,925	0	0	2,925	0
				민간행사보조․위탁	658,000	0	0	0	0	0
			사업예산		3,253,903	59,618	0	0	56,960	0
				보조사업	1,614,745	12,520	0	0	9,863	2,657
				예술단원․운동부등보상금	45,650	0	0	0	0	0
				기타보상금	208,600	700	0	0	420	280
				민간경상보조	430,000	4,754	0	0	2,377	2,377
				사회단체보조금	12,500	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	10,000	0	0	0	0	0
				시설비	907,995	7,066	0	0	7,066	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불 용 액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
전통문화진흥과	일반회계		자체사업		1,639,157	47,098	0	0	47,098	0
				재료비	6,500	22	0	0	22	0
				출연금	150,000	0	0	0	0	0
				시설비	1,345,968	12,163	0	0	12,163	0
				감리비	57,820	34,252	0	0	34,252	0
				시설부대비	8,870	623	0	0	623	0
				민간자본보조	20,000	0	0	0	0	0
				자산및물품취득비	50,000	38	0	0	38	0
		문화재관리			17,011,671	463,145	51,467	743	395,536	15,399
			인건비		280,000	12,294	12,294	0	0	0
			일시사역인부임		28,000	12,294	12,294	0	0	0
				경상적경비	384,966	1,243	0	743	500	0
				일반운영비	103,778	43	0	43	0	0
				국내여비	8,588	700	0	700	0	0
				민간경상보조	20,600	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	242,000	0	0	0	0	0
				도서구입비	10,000	500	0	0	500	0
			사업예산		16,598,705	449,608	39,173	0	395,036	15,399
				보조사업	9,114,585	394,411	0	0	379,012	15,399
				일시사역인부임	20,000	0	0	0	0	0
				용역비	168,000	11,500	0	0	5,750	5,750
				민간경상보조	37,177	0	0	0	0	0
				시설비	8,864,499	382,910	0	0	373,262	9,648
				시설부대비	24,909	1	0	0	0	1
				자체사업	7,484,120	55,198	39,173	0	16,025	0
				재료비	6,270	647	0	0	647	0
				용역비	280,000	39,173	39,173	0	0	0
				민간위탁금	2,203,750	973	0	0	973	0
				시설비	3,613,119	13,235	0	0	13,235	0
				감리비	9,540	352	0	0	352	0
				시설부대비	11,669	819	0	0	819	0
				민간자본보조	1,359,772	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불 용 액	원인별
							집 행 사 유 미발생	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금집 행 잔 액
전통문화진흥과	일반회계	관광관리			1,306,676	28,311	0	530	25,079	2,702
			인건비		34,400	5	0	0	5	0
				일시사역인부임	34,400	5	0	0	5	0
			경상적경비		410,508	3,548	0	530	3,018	0
				일반운영비	91,956	20	0	20	0	0
				국내여비	6,184	510	0	510	0	0
				행사실비보상금	10,368	18	0	0	18	0
				민간경상보조	182,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	120,000	3,000	0	0	3,000	0
			사업예산		861,768	24,758	0	0	22,056	2,702
				보조사업	21,929	5,172	0	0	2,470	2,702
				일시사역인부임	158,300	0	0	0	0	0
				일반운영비	12,064	800	0	0	0	800
				행사실비보상금	25,200	0	0	0	0	0
				시설비	16,000	1,437	0	0	0	1,437
				감리비	5,900	2,470	0	0	2,470	0
				민간자본보조	44,000	0	0	0	0	0
				자체사업	599,839	19,587	0	0	19,587	0
				시설비	594,907	16,815	0	0	16,815	0
				시설부대비	4,932	2,772	0	0	2,772	0

실과명	회계	목 별			예산현액	지출액	불용액	원 인 별
								계획변경취소	예산 절감	예산집행잔액	보조금 집 행 잔 액
체육 지원과	일반 회계	사회체육진흥			4,656,184	4,158,435	85,482	0	4,691	80,758	33
		경상적경비			3,803,652	3,678,672	84,980	0	4,691	80,289	0
			일반운영비		50,953	46,482	4,471	0	4,471	0	0
			여비		14,820	14,600	220	0	220	0	0
				국내여비	14,820	14,600	220	0	220	0	0
			업무추진비		12,000	12,000	0	0	0	0	0
				시책추진업무추진비	12,000	12,000	0	0	0	0	0
			일반보상금		477,603	452,440	25,163	0	0	25,163	0
				예술단원운동부등보상금	477,603	452,440	25,163	0	0	25,163	0
			민간이전		3,248,276	3,153,150	55,126	0	0	55,126	0
				민간경상보조	461,776	461,776	0	0	0	0	0
				민간행사보조․위탁	2,786,500	2,691,374	55,126	0	0	55,126	0
		보조사업			785,032	412,592	173	0	0	140	33
			민간이전		253,032	253,031	1	0	0	1	0
				민간경상보조	253,032	253,031	1	0	0	1	0
			시설비및부대비		532,000	159,561	172	0	0	139	33
				시설비	529,000	159,561	172	0	0	139	33
				시설부대비	3,000	0	0	0	0	0	0
		자체사업			67,500	67,171	329	0	0	329	0
			자치단체등 이전		50,000	49,671	329	0	0	329	0
				교육기관에대한보조금	50,000	49,671	329	0	0	329	0
			민간자본이전		17,500	17,500	0	0	0	0	0
				민간자본보조	17,500	17,500	0	0	0	0	0

(단위:천원)

실과	회계	목 별			예산현액	지출액	불용액	원 인 별
								계획변경취소	예산 절감	예산집행잔액	보조금 집 행 잔 액
체 육 지원과	일반회계	청소년 복지			2,005,569	1,581,942	240,123	0	0	5,395	234,728
		경상적경비			149,804	145,609	4,195	0	0	4,195	0
			일반운영비		19,244	15,209	4,035	0	0	4,035	0
			여 비		4,560	4,400	160	0	0	160	0
				국내여비	4,560	4,400	160	0	0	160	0
			민간이전		126,000	126,000	0	0	0	0	0
				민간경상보조	96,000	96,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조·위탁	30,000	30,000	0	0	0	0	0
		보조사업			1,008,841	589,409	235,928	0	0	1,200	234,728
			여 비		8,200	8,200	0	0	0	0	0
				국내여비	8,200	8,200	0	0	0	0	0
			민간이전		477,601	476,401	1,200	0	0	1,200	0
				사회단체보조금	477,601	476,401	1,200	0	0	1,200	0
			시설비및부대비		523,040	104,808	234,728	0	0	0	234,728
				시설비	512,105	104,808	234,728	0	0	0	234,728
				감리비	9,877	0	0	0	0	0	0
				시설부대비	1,058	0	0	0	0	0	0
		자체사업			846,924	846,924	0	0	0	0	0
			민간이전		815,760	815,760	0	0	0	0	0
				민간위탁금	815,760	815,760	0	0	0	0	0
			시설비및부대비		1,164	1,164	0	0	0	0	0
				시설비	1,164	1,164	0	0	0	0	0
			민간자본이전		30,000	30,000	0	0	0	0	0
				민간자본보조	30,000	30,000	0	0	0	0	0

(단위:천원)

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불 용 액	원 인 별
							계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
시 립	일 반	소 계			7,425,159	182,430	0	5,032	177,398
도서관	회 계	시립도서관운영			7,425,159	182,430	0	5,032	177,398
		경상예산			3,012,662	42,869	0	5,032	37,837
		인건비			2,095,936	35,725	0		35,725
			인건비		2,095,936	35,725	0		35,725
				기본급	880,892	12,584	0		12,584
				수당	340,464	12,372	0		12,372
				정액급식비	82,680	859	0		859
				교통보조비	78,240	591	0		591
				명절휴가비	106,581	1,574	0		1,574
				가계지원비	177,635	1,330	0		1,330
				연가보상비	59,212	1,794	0		1,794
				기타직보수	341,032	1,046	0		1,046
				일시사역인부임	29,200	3,574	0		3,574
		경상적경비			916,726	7,144	0	5,032	2,112
			일반운영비		607,148	2,952	0	2,952
		여비			32,718	2,080	0	2,080
			국내여비		32,718	2,080	0	2,080
		업무추진비			5,490	157	0		157
			정원가산업무추진비		1,230	0	0		0
			부서운영업무추진비		4,260	5	0		5
		직무수행경비			108,400	420	0		420
			직책급업무추진비		1,800	0	0		0
			직급보조비		75,400	90	0		90
			특정업무수행활동		31,200	330	0		330
		일반보상금			2,970	1,330	0		1,330
			기타보상금		2,970	1,330	0		1,330
		민간이전			10,000	0	0		0
			민간행사보조위탁		10,000	0	0		0
		자산취득비			150,000	205	0		205
			도서구입비		150,000	205	0		205

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	불 용 액	원 인 별
						계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
시 립	일 반	사업예산		4,412,497	139,561	0		139,561
도서관	회 계	보조사업		406,000	0	0		0
		일반운영비		6,000	0	0		0
		민간자본이전		100,000	0	0		0
			민간자본보조	100,000	0	0		0
		자산취득비		300,000	0	0		0
			도서구입비	300,000	0	0		0
		자체사업		4,006,497	139,561	0		139,561
		재료비		5,240	551	0		551
			재료비	5,240	551	0		551
		연구개발비		12,000	1,060	0		1,060
			전산개발비	12,000	1,060	0		1,060
		시설비및부대비		3,700,777	137,576	0		137,576
			시설비	3,659,287	126,275	0		126,275
			감리비	31,571	11,281	0		11,281
			시설부대비	9,919	20	0		20
		자산취득비		288,480	374	0		374
			자산및물품취득비	288,480	374	0		374

라. 주요사업 불용액 현황                                   (5천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	사업규모	사업기간	사업 진도	예산액	지출액	불용액	불 용 사 유
			계		4,875,067	4,238,792	416,129
체 육 지원과	각종체육 대회유치및 개최	국제,전국,시장기등 각종체육대회개최	연중		2,786,500	2,691,374	55,126	○ 40,000천원 : 당초 70,000천원으로 회장기 전국남녀농구시장기 농구 대회를 개최예정이었으나 도 시책추진보조금 40,000천원이 지원되어 40,000천원 잔액 발생 ○ 5,000천 : 시장기빙상대회 대회장 (빙상장)시설 미흡 으로 대회 미개최 ○ 10,126천:각종대회예산집행잔액
체 육 지원과	청소년 수련관 건립	청소년문화의집및늘푸른마을보수	2005. 9. ～ 12.		523,040	104,808 (사고이월:183,504)	234,728	○당초 청소년수련관 신축 건립비로 지방양여금 32억원중 523,040천원을 2004년에 2차추경에 시설비로 편성되었으며 명시이월 되었음 ○청소년수련관 건립 사업이 지방 양여금사업에서 균형발전 특별회계 사업으로 이관 되면서 나머지 예산 (국비27억) 확보가 불가능하여 2005 년에 사업을 취소하였음 ○ 그러나 이미 수령한 지방양여금 523,040천원을 반납하지 않고 우리시 에서 사용하기 위하여 국가청소년 위원회에 청소년문화의집 증축 및 시설보수, 기자재구입을 위하여 예산 사용 승인 요청한 결과 전액 사용 승인을 받았음(2005.6.15) ○ 시설비(증축 및시설 개․보수)로 288,312천원을 사용하고 나머지는 자산취득비로 예산과목을 변경하여 사용하고자하였으나 시설비는 예산과목 변경이 불가능하여 집행 하지 못하고 불용액 처리되었음
시립 도서관	송천도서관 건립(시설비)		05. 03 ～ 06. 01	100	1,565,527	1,442,610	126,275	사고이월 시설비 조달구입으로인한 낙찰잔액

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이 월 사 유
계				1,559,429	1,412,648
전통문화 진흥과	일반회계	문화재별현상변경 처리기준용역	국가지정7개소 지방지정31	68,000	68,000	2005년 결산 추경 예산에 계상되어 년내 사업 추진 지난하여 이월
		객사보수	소화전 설치 1식	80,000	30,000	문화재 사업 특성상 문화재청과 협의등으로 공기 지연
		전동성당보수정비	창호및 가설공사 1식	567,829	497,823	스테인드라스 보수공사 기간이 최소 24개월 소요되어 명시이월
		전동성당 보수 정비	시설부대비	3,600	2,925	본예산 이월에 따른 시설부대비 명시이월
		동고사대웅전기와 보수	대웅전칠성각지붕번와보수	100,000	100,000	2005년 결산추경 예산에 계상되어 년내 사업 추진이 지난하여 이월
		서신복합문화센타신축		700,000	673,900	기본계획에의허 행정절차 이행및설계진행중으로명시이월
체 육 지원과	일반회계	제1회 시장기 전국 바둑대회		40,000	40,000	지역대회에서 전국규모 대회로 변경 추진에 따른 명시이월

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예산액	이월액	이 월 사 유
				2,002,370	936,160
전통문화 진흥과	일반	최명희문학관 건립	대지 : 509평 건평 140평 지하1,지상1층	450,000	82,778	동절기등 절대공기 부족 - 완공 : 2006. 3.
		전통생활문화특구 지정에따른토지이용 계획수립용역	기본계획 지구단위계획 변경수립	100,000	67,227	용역납품기간 미도래 -남품예정일 : 2006. 6.
		도시경관시범사업	태조로 및 한옥마을내 문화시설 경관조성	300,000	142,337	동절기등 절대공기 부족 - 완공예정일 2006. 10.
		도시경관시범사업 (감리비)		4,440	4,088	동절기등 절대공기 부족 - 완공예정일 2006. 10.
		도시경관시범사업 (시설부대비)		1,890	1,890	동절기등 절대공기 부족 - 완공예정일 2006. 10.
		객사보수	경관조명 공사 1식	80,000	45,745	동절기등 절대공기 부족 - 완공예정일 2006. 4.
		목조문화재방연제도포 (경기전)	어진전 건물 1동	43,000	36,324	동절기등 절대공기 부족 - 완공예정일 2006. 4.
체 육 지원과	일반	2006년 세계 주니어 컬링 선수권대회	빙상장빙면보수및전기보수공사등	500,000	372,267	2006세계주니어컬링선수권 대회가 06.3.11~19로 시설 보수 사업이 06.3.7완공예정으로 이월
체 육 지원과	일반	전주 청소년 문화의집 증축공사	98평증축	523,040	183,504	전주청소년문화의집 증축 사업으로 06.6월 완공예정으로 공기부족으로 이월

사. 계속비 이월

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
전통문화진흥과	일반회계	전주한옥마을조성	테마관광로오목대정비 민간인수선보조금지원등	10,764,482	8,906,345	집행시기 미도래

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
			해 당	없 음

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실과명	종 류 별	전년도 현재액	증 감 액	2005년도말 현재액
	계	649,192	13,270	662,462
체육지원과	전주시청소년자립기금	649,192	13,270	662,462

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	2005증․감	2005년도말 현재액
			해 당 없 음

7. 채무 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	2005 증․감	2005년도말 현재액
			해 당 없 음

8. 공유재산 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도말 현재액	2005 증․감	2005년도말 현재액
전통문화진흥과	일 반	최명희문학관신축	635,100	1,641,090	2,276,190

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	취 득	처 분	2005년도말 현재액	비 고
			해 당 없 음

10. 2005 결산검사시 지적사항에 대한 조치결과

실과명	지 적 사 항	조 치 사 항
한브랜드과	□ 공공시설 자판기설치에 따른 사용료 미징수 ◦ 설치장소 : 경기전 ◦ 수 량 : 2대	□ 현 황 ◦자판기수량 : 2대 ◦설치면적 : 4.2㎡ ◦설치장소 : 경기전 □ 개선대책 ◦장소사용료 부과조치 : 2006. 9 - 국유재산법 제24조 ◦전기사용료 : 전기계량기 별도부착 - 2006. 9
	□ 천연기념물(곰솔)유지관리 비용부적절 ○ 현 황 - 년도별 : 95 ~ 2006년 - 투자액 : 1,218,736천원 - 재 원 : 국비 - 781,309천원 도비 - 167,423천원 시비 - 270,049천원 ○ 천연기념물(곰솔)의 중요성을 인식하고 나무를 회생 시키고자 많은 투자를 하였음에도 나무 한가지가 회생할 듯 보여져 노력한 만큼 효과가 적어 예산투입이 아쉽게 느껴짐 ○ 천연기념물은 예산을 계속적으로 투입하여 유지하여야 할 것인가 전문가의 의견을 수렴하여 심사 숙고 후 투자해야 한다고 봄	□ 일반현황 ◦명 칭 : 삼천동곰솔(천연기념물 제355호)-1988. 4. 30 ◦소재지 : 완산구 삼천동1가 732-5 ◦수 령 : 약450년(높이12m, 둘레9.6m) ◦면적:3,698㎡(지정구역1,758.9㎡, 보호구역1,939.1㎡) □ 그동안 추진내용 ◦수세회복사업 : 1995년부터 매년 병해충 방제 및 영양 공급 시행 - 문화재청등록 수목보호관리 전문업체 ◦생육환경조성 : 보호구역지정 사유토지매입 (2001~2004)- 5필지 1,939.1㎡(1,016,157천원) ◦보호관리안전시설 : 무인감시카메라 3대 설치(2001) ◦후계목육성 : 전북산림환경연구소 생육중 □ 현재 곰솔나무 실태 ◦2001년 수형변화이후 총16가지 중 동남측 4가지가생장중 ◦고사가지와 부패부 수피제거후 송진처리마감-부식방지 □ 2006 사업내용 ◦병해충방제, 엽면시비, 재선충방제 - 10,000천원 ◦생육환경조성을 위한 주변정비 -배면도로선형변경, 지면정리 □ 금후계획 ◦곰솔생육환경조성 - 병해충방제 및 주변정비-곰솔공원조성 - 주변사유토지매입646㎡(2필지)-주차장마련 ◦자연문화재교육장마련 - 곰솔나무 변화모습 사진수록, 해설안내판설치 - 주변녹지공간조성 및 편의시설설치 ※소요사업비: 600,000천원 (국420,000 지180,000) □ 문화재청 전문가의견 ◦곰솔나무가 완전고사해도 천연기념물 해제 불가 - 타시도 유사사례 방지(인위적피해) ◦현재 4가지가 양호하게 생장하고 있으므로 지속적인 병해충방제와 엽면시비 관리필요 ◦곰솔생육환경을 위한 주변정비 필요 - 도로선형변경, 지면정리, 녹지공간, 편의 시설마련