제236회 제1차 정례회

行 政 委 員 會

- 2005會計年度 -

歲入․歲出決算現況

企   劃   局

목          차

1. 2005 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ------------  1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------  2

3. 세입․세출 결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------  3

나. 세  출  ----------------------------------  5

다. 불용액현황  ------------------------------- 21

라. 주요사업 불용액현황 (5천만원이상) -------------- 36

마. 명시이월 현황 ----------------------------- 37

바. 사고이월 현황 ----------------------------- 38

4. 예산전용 ------------------------------------ 39

5. 기금 결산현황 -------------------------------- 40

6. 채권 증․감액 현황 ---------------------------- 40

7. 채무 증․감액 현황 ---------------------------- 41

8. 공유재산 증․감액 현황 ------------------------- 41

9. 물품 증․감액 현황 ---------------------------- 41

10. 2005년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 --------- 42

1. 2005회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
기획예산과	순세계잉여금 ～ 재정보전금	P 22 ～ 23	세 입
	기획관리 ～ 혁신분권	P 30 ～ 37	세 출
	지방채상환 ～ 제지출금	P154 ～ 155	세 출
행정지원과	사용료수입 ～ 도비보조금	P 21 ～ 23	세 입
	선거관리	P 26	세 출
	서무관리 ～ 청사관리	P 40 ～ 47	세 출
	행정지도 ~ 자치운영	P 50 ～ 53	세 출
행정혁신과	수수료 수입	P 21	세 입
	민원행정	P 54 ～ 55	세 출
재 무 과	재산임대수입 ～ 보조금	P 21 ～ 23	세 입
	세정관리~재무관리	P 57 ～ 61	세 출
인재양성과	재정보전금	P 23	세입
	보 조 금	P 23	세입
	교육환경개선	P 55 ～ 56	세출

나. 특별회계

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
기획예산과	해 당 없 음
행정지원과	〃
행정혁신과	〃
재 무 과	〃
인재양성과	〃

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미수납액
계		314,757,005	314,440,608	314,304,503	0	136,105
기획예산과	일반	302,103,626	302,103,626	302,103,626	0	0
행정지원과	〃	62,030	67,558	67,558	0	0
행정혁신과	〃	81,531	81,531	81,531	0	0
재 무 과	〃	11,507,558	11,185,633	11,049,528	0	136,105
인재양성과	“	1,002,260	1,002,260	1,002,260	0	0

○ 특별회계 : 해당 없음

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		62,183,849	59,125,505	1,374,184	1,684,160
기획예산과	일반회계	19,985,154	18,523,074	890,274	571,806
행정지원과	〃	36,624,602	35,396,816	183,910	1,043,876
행정혁신과	〃	249,922	247,141	0	2,781
재 무 과	〃	852,236	818,108	0	34,128
인재양성과	〃	4,471,935	4,140,366	300,000	31,569

○ 특별회계 : 해당 없음

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

- 세 입 -                                                         (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
		총 계			314,757,005	314,440,608	314,304,503	0	0
기 획 예산과	일 반	소 계			302,103,626	302,103,626	302,103,626	0	0
		순세계잉여금			15,676,620	15,676,620	15,676,620	0	0
		이 월 금			96,670,053	96,670,053	96,670,053	0	0
				국고보조금사용잔액	956,935	956,935	956,935	0	0
				도비보조금사용잔액	442,100	442,100	442,100	0	0
				전년도 이월사업비	95,271,018	95,271,018	95,271,018	0	0
		전입금			0	0	0	0	0
		잡수입			4,100	4,100	4,100	0	0
				기타잡수입	4,100	4,100	4,100	0	0
		지방교부세			159,424,483	159,424,483	159,424,483	0	0
		재정보전금			30,328,370	30,328,370	30,328,370	0	0
행 정	일 반	소 계			62,030	67,558	67,558	0	0
지원과		사용료수입			12,250	17,601	17,601	0	0
			기타사용료		12,250	17,601	17,601	0	0
		잡수입			0	177	177	0	0
			기타잡수입		0	177	177	0	0
		재정보전금			7,000	7,000	7,000	0	0
		국고보조금			35,360	36,360	36,360	0	0
		시도비보조금			7,420	7,420	7,420	0	0
행 정	일 반	소 계			81,531	81,531	81,531	0	0
혁신과		수수료수입			81,531	81,531	81,531	0	0
			증지수입		81,531	81,531	81,531	0	0

- 세 입 -                                                   (단위:천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
재무과	일 반	소 계		11,507,558	11,185,633	11,049,528	0	136,105
		재산임대수입		312,258	297,842	265,611	0	32,231
			국유재산임대료	159,184	154,417	138,148	0	16,269
			공유재산임대료	153,074	143,425	127,463	0	15,962
		기타사용료		46,300	51,190	49,979	0	1,211
		도세징수교부금		3,192,000	3,798,850	3,798,850	0	0
		이자수입		3,000,000	2,938,620	2,938,620	0	0
			공공예금이자수입	3,000,000	2,916,446	2,916,446	0	0
			기타이자수입	0	22,174	22,174	0	0
		재산매각수입		4,920,000	2,856,004	2,856,004	0	0
			국유재산매각수입	420,000	653,254	653,254	0	0
			공유재산매각수입	4,500,000	2,202,750	2,202,750	0	0
		잡수입		100,000	120,313	119,758	0	555
			변상금	0	4,471	3,916	0	555
			위약금	0	7,050	7,050	0	0
			불용품매각대금	0	2,801	2,801	0	0
			기타잡수입	100,000	105,991	105,991	0	0
		과년도수입		0	169,498	67,390	0	102,108
인 재	일 반	소계		1,002,260	1,002,260	1,002,260	0	0
양성과		도시책추진보전금		147,600	147,600	147,600	0	0
		국비보조금		554,660	554,660	554,660	0	0
		도비보조금		300,000	300,000	300,000	0	0

나. 세 출(일반회계)

(단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
기 획 예산과	일 반	계			19,985,154	18,523,074	890,274	571,806
		기획관리			948,429	915,428	6,500	26,501
		경상예산			880,229	853,528	6,500	20,201
		인건비			566,145	564,886	0	1,259
			인건비		566,145	564,886	0	1,259
				수당	541,660	541,668	0	1
				일시사역인부임	24,476	23,218	0	1,258
		경상적 경비			314,084	288,642	6,500	18,942
			일반운영비		168,194	156,650	6,500	5,044
				일반운영비	166,194	156,650	6,500	3,044
				행사지원비	2,000	0	0	2,000
			여비		28,240	20,102	0	8,138
				국내여비	18,240	16,704	0	1,536
				국외여비	10,000	3,398	0	6,602
			업무추진비		51,950	51,950	0	0
				기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	0
				시책추진업무추진비	28,000	28,000	0	0
				부서운영업무추진비	20,950	20,950	0	0
			일반보상금		34,400	31,440	0	2,960
				행사실비보상금	32,400	31,440	0	960
				기타보상금	2,000	0	0	2,000
			포상금		2,800	0	0	2,800
			민간이전		28,500	28,500	0	0
				민간경상보조	28,500	28,500	0	0
		사업예산			68,200	61,900	0	6,300
		자체사업			68,200	61,900	0	6,300
			연구개발비		68,200	61,900	0	6,300
				학술용역비	68,200	61,900	0	6,300

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
기 획 예산과	일 반	예산운영			6,719,401	5,721,191	883,774	114,436
		경상예산			1,565,651	1,485,957	0	79,694
		인건비			58,400	36,513	0	21,887
			인건비		58,400	36,513	0	21,887
				수당	40,000	24,044	0	15,956
				일시사역인부임	18,400	12,469	0	5,931
		경상적경비			1,507,251	1,449,444	0	57,807
			일반운영비		278,446	263,572	0	14,874
			여 비		110,205	105,782	0	4,423
				국내여비	110,205	105,782	0	4,423
			업무추진비		21,600	4,357	0	17,243
				시책추진업무추진비	21,600	4,357	0	17,243
		포상금			29,000	19,736	0	9,264
		민간이전			1,068,000	1,055,997	0	12,003
			사회단체보조금		1,068,000	1,055,997	0	12,003
		사업예산			5,153,750	4,235,234	883,774	34,741
		보조사업			3,750	3,398	0	352
			여 비		3,750	3,398	0	352
				국내여비	3,750	3,398	0	352
		자체사업			5,150,000	4,231,837	883,774	34,389
			시설비 및 부대비		4,800,000	3,896,507	870,774	32,719
				시 설비	4,800,000	3,896,507	870,774	32,719
			민간자본이전		100,000	86,448	13,000	552
				민간자본보조	100,000	86,448	13,000	552
		자산취득비			250,000	248,882	0	1,118
			자산 및 물품 취득비		250,000	248,882	0	1,118

- 세 출 -                                                        (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
기 획 예산과	일 반	국제협력			254,500	243,536	0	10,964
		경상예산			242,000	231,036	0	10,964
		경상적경비			242,000	231,036	0	10,964
			여 비		170,000	163,961	0	6,039
				국외여비	140,000	136,424	0	3,576
				외빈초청여비	30,000	27,536	0	2,464
			업무추진비		4,000	4,000	0	0
				시책추진업무추진비	4,000	4,000	0	0
			일반보상금		55,000	50,076	0	4,924
				민간인 외국인국외여비	55,000	50,076	0	4,924
		민간이전			10,000	10,000	0	0
			민간경상보조		10,000	10,000	0	0
		국외이전			3,000	2,999	0	1
			국외경상이전		3,000	2,999	0	1
		사업예산			12,500	12,500	0	0
		자체사업			12,500	12,500	0	0
			출연금		12,500	12,500	0	0
				출연금	12,500	12,500	0	0

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회 계	목 별					예산현액	지출액	이월액	불용액
기 획 예산과	일 반	혁신분권					563,676	428,643	0	135,033
		경상예산					563,676	428,643	0	135,033
			인건비				10,300	8,562	0	1,738
					일시사역인부임		10,300	8,562	0	1,738
		경상적경비					553,376	420,081	0	133,295
				일반운영비			76,772	76,276	0	496
				여 비			7,980	7,194	0	786
						국내여비	7,980	7,194	0	786
				업무추진비			12,800	12,800	0	0
						시책추진업무추진비	12,800	12,800	0	0
				일반보상금			379,824	259,405	0	120,419
						행사실비보상금	120,600	63,148	0	57,452
						기타보상금	259,224	196,257	0	62,967
		민간이전					75,000	63,500	0	11,500
				민간경상보조			15,000	15,000	0	0
				민간행사보조위탁			60,000	48,500	0	11,500
		자산취득비					1,000	907	0	93
				도서구입비			1,000	907	0	93

- 세 출 -                                                          (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
기 획 예산과	일 반	지원및기타경비(계)			11,499,148	11,214,276	0	284,872
		지방채상환			10,275,802	10,172,903	0	102,899
		채 무 상 환			10,275,802	10,172,903	0	102,899
		지방채상환			10,275,802	10,172,903	0	102,899
			차입금이자		4,867,402	4,863,303	0	4,099
				시군구지역개발기금융자금상환	2,668,000	2,668,000	0	0
				중앙정부차입금상환이자	2,143,002	2,141,303	0	1,699
				기타차입금상환이자	56,400	54,000	0	2,400
			차입금원금		5,408,400	5,309,600	0	98,800
				시군구 지역개발기금융자금상환	3,300,000	3,300,000	0	0
				중앙정부차입금원금상환	1,638,400	1,539,600	0	98,800
				기타국내차입금상환	470,000	470,000	0	0
		제지출금			1,099,035	1,041,373	0	57,662
		제지출금			1,099,035	1,041,373	0	57,662
		예비비등 기타			1,099,035	1,041,373	0	57,662
			반환금및기타		1,099,035	1,041,373	0	57,662
				국고보조금반환금	756,935	743,497	0	13,438
				시․도비보조금반환금	342,100	297,876	0	44,224
		예비비			124,311	0	0	124,311
				예비비	124,311	0	0	124,311

- 세 출 -                                                        (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정 지원과	일 반	계			36,624,602	35,396,816	183,910	1,043,876
		선거관리			64,000	64,000	0	0
		사업예산			64,000	64,000	0	0
		자체사업			64,000	64,000	0	0
			자치단체등이전		64,000	64,000	0	0
				기타부담금	64,000	64,000	0	0
		서 무 관 리			3,499,248	3,293,277	100,000	105,971
		경상예산			3,119,732	2,917,255	100,000	102,477
		인건비			2,161,934	2,091,501	0	70,433
			정액급식비		87,360	83,590	0	3,770
			교통보조비		80,640	77,160	0	3,480
			명절휴가비		113,997	111,155	0	2,842
			가계지원비		189,995	177,713	0	12,282
			연가보상비		63,332	58,072	0	5,260
			기타직보수		1,564,910	1,523,198	0	41,712
			일시사역인부임		61,700	60,613	0	1,087
		경상적경비			957,798	825,754	100,000	32,044
		일반운영비			437,645	323,967	100,000	13,678
			일반운영비		425,645	312,761	100,000	12,884
			행사지원비		12,000	11,206	0	794
		여 비			42,298	36,854	0	5,444
			국내여비		42,298	36,854	0	5,444

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정	일반		업무추진비		341,045	341,031	0	14
지원과				기관운영업무추진비	123,000	122,992	0	8
				정원가산업무추진비	30,845	30,843	0	2
				시책추진업무추진비	187,200	187,196	0	4
			직무수행경비		104,160	99,483	0	4,677
				직급보조비	70,560	67,515	0	3,045
				특정업무수행활동비	33,600	31,968	0	1,632
			일반보상금		13,050	12,720	0	330
				행사실비보상금	13,050	12,720	0	330
			포상금		19,600	11,700	0	7,900
				포상금	19,600	11,700	0	7,900
		사업예산			379,516	376,022	0	3,494
		자체사업			379,516	376,022	0	3,494
			민간이전		331,200	328,017	0	3,183

				민간위탁금	331,200	328,017	0	3,183
			자치단체등이전		32,074	32,074	0	0
				자치단체간부담금	32,074	32,074	0	0
			시설비및부대비		1,680	1,594	0	86
				시설비	1,680	1,594	0	86
			자산취득비		14,562	14,336	0	226
				자산및물품취득비	14,562	14,336	0	226
		인사조직관리			30,055,798	29,215,597	0	840,201
		경상예산			29,440,578	28,610,034	0	830,544
		인건비			22,288,862	21,551,059	0	737,803
				기본급	12,770,882	12,702,021	0	68,861
				수 당	2,588,773	2,035,503	0	553,270
				정액급식비	820,560	801,746	0	18,814

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정	일반			교통보조비	777,480	765,230	0	12,250
지원과				명절휴가비	1,174,553	1,174,278	0	275
				가계지원비	1,957,589	1,957,589	0	0
				연가보상비	710,782	654,712	0	56,070
				기타직보수	418,941	406,020	0	12,921
				일용인부임	633,160	632,535	0	625
				일시사역인부임	436,142	421,425	0	14,717
		경상적경비			7,151,716	7,058,975	0	92,741
			일반운영비		105,764	103,071	0	2,693
			여 비		385,636	342,506	0	43,130
				국내여비	187,636	183,332	0	4,304
				국외여비	198,000	159,174	0	38,826
			직무수행경비		1,335,340	1,319,286	0	16,054
				직책급업무추진비	74,160	73,281	0	879
				직급보조비	912,980	911,357	0	1,623
				특정업무수행활동비	348,200	334,648	0	13,552
			포상금		912,067	907,702	0	4,365

						포상금	912,067	907,702	0	4,365
				연금부담금등			4,316,909	4,290,848	0	26,061
						연금부담금	3,465,160	3,464,332	0	827
						국민건강보험금	851,749	826,516	0	25,233
				민간이전			96,000	95,562	0	438
						연금지급금	96,000	95,562	0	438
		사업예산					615,220	605,563	0	9,657
		보조사업					4,420	4,420	0	0
				여비			4,420	4,420	0	0
						국외여비	4,420	4,420	0	0
		자체사업					610,800	601,143	0	9,657
				연구개발비			88,000	80,000	0	8,000
					용역비		88,000	80,000	0	8,000
				출연금			500,000	500,000	0	0
					출연금		500,000	500,000	0	0
				자치단체등이전			22,800	21,143	0	1,657
						자치단체간부담금	22,800	21,143	0	1,657

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정	일 반	청 사 관 리			2,389,498	2,273,435	83,910	32,153
지원과		경상예산			816,408	805,297	0	10,481
		인건비			2,000	1,958	0	42
			일시사역인부임		2,000	1,958	0	42
		경상적경비			814,408	803,969	0	10,439
		일반운영비			812,700	803,969	0	10,439
			일반운영비		812,700	803,969	0	10,439
		여 비			1,708	1,708	0	0
			국내여비		1,708	1,708	0	0
		사업예산			1,573,090	1,467,508	83,910	21,672
		자체사업			1,573,090	1,467,508	83,910	21,672
			재료비		8,770	8,750	0	20
			시설비및부대비		764,320	675,170	83,910	9,537
				시설비	760,000	670,861	83,910	9,526
				시설부대비	4,320	4,309	0	11
			자산취득비		800,000	783,588	0	16,412
				자산및물품취득비	800,000	783,588	0	16,412
		행 정 지 도			398,714	363,344	0	35,370
		경상예산			270,354	247,006	0	23,348
		경상적경비			247,354	247,006	0	23,348
			일반운영비		96,726	84,204	0	12,522
			여비		10,678	9,620	0	1,058
			업무추진비		4,000	3,985	0	15
				시책업무추진비	4,000	3,985	0	15

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정	일 반		일반보상금		17,950	13,850	0	4,100
지원과				기타보상금	17,950	13,850	0	4,100
			포상금		19,500	13,847	0	5,653
				포상금	19,500	13,847	0	5,653
			민간이전		121,500	121,500	0	0
				민간경상보조	121,500	121,500	0	0
		사업예산			128,360	116,338	0	12,022
		보조사업			38,360	38,330	0	30
			인건비		5,385	5,355	0	30
				일시사역인부임	5,385	5,355	0	30
			일반운영비		5,446	5,446	0	0
			여 비		26,929	26,929	0	0
			일반보상금		600	600	0	0
				행사실비보상금	600	600	0	0
		자체사업			90,000	78,008	0	11,992
			시설비및부대비		90,000	78,008	0	11,992
				시설비	90,000	78,008	0	11,992

- 세 출 -                                                           (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정	일 반	자 치 운 영			217,344	187,163	0	30,181
지원과		경상적경비			156,744	126,563	0	30,181
		일반운영비			41,436	41,429	0	7
			일반운영비		41,436	41,429	0	7
		여 비			8,958	8,075	0	883
			국내여비		8,958	8,075	0	883
		업무추진비			2,400	2,399	0	1
			시책추진업무추진비		2,400	2,399	0	1
		일반보상금			97,950	68,660	0	29,290
			공익근무요원보상금		64,140	64,140	0	0
			행사실비보상금		30,810	4,340	0	26,470
			기타보상금		3,000	180	0	2,820
		자치단체등이전			6,000	6,000	0	0
			예비군육성지원경상보조		6,000	6,000	0	0
		사업예산			60,600	60,600	0	0
		자체사업			60,600	60,600	0	0
			자치단체자본이전		60,600	60,600	0	0
				예비군육성지원자본보조	60,600	60,600	0	0

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회 계	목 별						예산현액	지출액	이월액	불용액
행 정 혁신과	일 반	계						249,922	247,141	0	2,781
		민원행정						249,922	247,141	0	2,781
		경상예산						50,282	49,448	0	834
		인건비						14,800	14,800	0	0
				인건비				14,800	14,800	0	0
						일시사역인부임		14,800	14,800	0	0
		경상적경비						35,482	34,648	0	834
				일반운영비				29,957	29,952	0	5
						일반운영비		29,957	29,952	0	5
				여비				5,225	4,696	0	529
						국내여비		5,225	4,696	0	529
				일반보상금				300	0	0	300
						기타보상금		300	0	0	300
		사업예산						199,640	197,693	0	1,947
				자체사업				199,640	197,693	0	1,947
					시설비및부대비			15,000	14,689	0	311
							시설비	15,000	14,689	0	311
					자산취득비			184,640	183,004	0	1,636
							자산및물품취득비	184,640	183,004	0	1,636

- 세 출 -                                                                      (단위:천원)

실과명	회계	목별			예산현액	지출액	이월액	불용액
재무과	일반회계	계			852,236	818,108	0	34,128
		세정관리			164,763	162,303	0	2,460
		경상예산			113,763	113,181	0	582
		경상적경비			113,763	113,181	0	582
			일반운영비		31,212	30,630	0	582
			여비		26,151	26,151	0	0
				국내여비	26,151	26,151	0	0
			업무추진비		2,000	2,000	0	0
				시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	0
			포상금		54,400	54,400	0	0
		사업예산			51,000	49,122	0	1,878
		자체사업			51,000	49,122	0	1,878
			연구개발비		38,000	36,218	0	1,782
				전산개발비	38,000	36,218	0	1,782
			자치단체자본이전		6,000	6,000	0	0
				공기관등에대한대행사업비	6,000	6,000	0	0
			자산취득비		7,000	6,904	0	96
				자산및물품취득비	7,000	6,904	0	96

- 세 출 -                                                                      (단위:천원)

실과명	회계	목별			예산현액	지출액	이월액	불용액
재무과	일반회계	재무관리			687,473	655,805	0	31,668
		경상예산			345,877	345,833	0	44
		경상적경비			345,877	345,833	0	44
			일반운영비		324,060	324,016	0	44
			여비		17,817	17,817	0	0
				국내여비	17,817	17,817	0	0
			업무추진비		2,000	2,000	0	0
				시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	0
			일반보상금		2,000	2,000	0	0
				기타보상금	2,000	2,000	0	0
		사업예산			307,226	307,147	0	79
		보조사업			68,396	68,367	0	29
			인 건 비		13,056	13,056	0	0
				일시사역인부임	13,056	13,056	0	0
			일반운영비		38,340	38,340	0	0
			여비		15,000	15,000	0	0
				국내여비	15,000	15,000	0	0
			자산취득비		2,000	1,971	0	29
				자산및물품취득비	2,000	1,971	0	29

- 세 출 -                                                         (단위:천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액
재무과	일 반 회 계	자체사업				238,830	238,780	0	50
			출연금			13,060	13,060	0	0
				출연금		13,060	13,060	0	0
			자산취득비			225,770	225,720	0	50
				자산 및 물품취득비		225,770	225,720	0	50
		예비비등				34,370	2,825	0	31,545
		기타				34,370	2,825	0	31,545
			반환금 기타			34,370	2,825	0	31,545
					과오납금 등	34,370	2,825	0	31,545

-  세 출 -                                                       (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	지출액	이월액	불용액
인 재 양성과	일 반	교육환경개선			4,471,935	4,140,366	300,000	31,569
		경상예산			424,675	317,025	100,000	7,650
		경상적경비			424,675	317,025	100,000	7,650
			일반운영비		42,843	33,089	5,640	4,114
			행사지원비		10,000	9,840	0	160
			여 비		98,372	5,636	92,400	336
			일반보상금		96,960	92,360	1,960	2,640
				행사실비보상금	1,960	0	1,960	0
				기타보상금	95,000	92,360	0	2,640
			포 상 금		6,500	6,500	0	0
				포 상 금	6,500	6,500	0	0
			민간이전		170,000	169,600	0	400
				민간경상보조	150,000	149,600	0	400
				민간행사보조․위탁	20,000	20,000	0	0
		사업예산			4,047,260	3,823,341	200,000	23,919
		보조사업			1,704,660	1,704,660	0	0
			출 연 금		1,400,000	1,400,000	0	0
				출 연 금	1,400,000	1,400,000	0	0
		민간이전			304,660	304,660	0	0
				민간경상보조	304,660	304,660	0	0
		자체사업			2,342,600	2,118,681	200,000	23,919
			연구개발비		320,000	116,200	200,000	3,800
				용역비	320,000	116,200	200,000	3,800
			출 연 금		550,000	550,000	0	0
				출 연 금	550,000	550,000	0	0
			자치단체등이전		1,472,600	1,452,481	0	20,119
				교육기관에대한보조금	1,472,600	1,452,481	0	20,119

다. 불용액 현황

(단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							계획 변경 취소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
기 획 예산과	일 반	계			19,985,154	571,806	0	9,788	557,218	4,800
		기획관리			948,429	26,501	0	4,579	17,122	4,800
		경상예산			880,229	20,201	0	4,579	8,821	4,800
		인건비			566,145	1,259	0	0	1,259	0
			인건비		566,145	1,259	0	0	1,259	0
				수당	541,660	1	0	0	1	0
				일시사역인부임	24,476	1,258	0	0	1,258	0
		경상적 경비			314,084	18,942	0	4,579	9,563	4,800
			일반운영비		168,194	5,044	0	3,044	0	2,000
				일반운영비	166,194	3,044	0	3,044	0	0
				행사지원비	2,000	2,000	0	0	0	2,000
			여비		28,240	8,138	0	1,536	6,602	0
				국내여비	18,240	1,536	0	1,536	0	0
				국외여비	10,000	6,602	0	0	6,602	0
			일반보상금		34,400	2,960	0	0	2,960
				행사실비보상금	32,400	960	0	0	960	0
				기타보상금	2,000	2,000	0	0	2,000
			포상금		2,800	2,800	0	0	0	2,800
		사업예산			68,200	6,300	0	0	6,300	0
		자체사업			68,200	6,300	0	0	6,300	0
			연구개발비		68,200	6,300	0	0	6,300	0
				학술용역비	68,200	6,300	0	0	6,300	0

- 불용액 현황                                                      (단위:천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	불용액	원 인 별
								계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
기 획 예산과	일 반	예산운영				6,719,401	114,436	0	4,423	110,013	0
		경상예산				1,565,651	79,694	0	4,423	75,271	0
		인건비				58,400	21,887	0	0	21,887	0
			인건비			58,400	21,887	0	0	21,887	0
					수당	40,000	15,956	0	0	15,956	0
					일시사역인부임	18,400	5,931	0	0	5,931	0
		경상적경비				1,507,251	57,807	0	4,423	53,384	0
				일반운영비		278,446	14,874	0	0	14,874	0
				여 비		110,205	4,423	0	4,423	0	0
					국내여비	110,205	4,423	0	4,423	0	0
				업무추진비		21,600	17,243	0	0	17,243	0
					시책추진업무추진비	21,600	17,243	0	0	17,243	0
		포상금				29,000	9,264	0	0	9,264	0
		민간이전				1,068,000	12,003	0	0	12,003	0
				사회단체보조금		1,068,000	12,003	0	0	12,003	0
		사업예산				5,153,750	34,741	0	0	34,742	0
		보조사업				3,750	352	0	0	352	0
				여 비		3,750	352	0	0	352	0
					국외여비	3,750	352	0	0	352	0
		자체사업				5,150,000	34,389	0	0	34,389	0
				시설비및부대비		4,800,000	32,719	0	0	32,719	0
					시 설 비	4,800,000	32,719	0	0	32,719	0
				민간자본이전		100,000	552	0	0	553	0
					민간자본보조	100,000	552	0	0	553	0
				자산취득비		250,000	1,118	0	0	1,118	0
					자산 및 물품취득비	250,000	1,118	0	0	1,118	0

- 불용액 현황                                                        (단위:천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	불용액	원 인 별
								계획 변경 취소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
기 획 예산과	일 반	계				254,500	10,964	0	0	10,964	0
		국제협력				242,000	10,964	0	0	10,964	0
		경상예산				242,000	10,964	0	0	10,964	0
		경상적 경비				242,000	10,964	0	0	10,964	0
			여비			170,000	6,039	0	0	6,039	0
				국외여비		140,000	3,576	0	0	3,576	0
				외빈초청여비		30,000	2,464	0	0	2,464	0
			업무추진비			4,000	0	0	0	0	0
				시책추진업무추진비		4,000	0	0	0	0	0
			일반보상금			55,000	4,924	0	0	4,924	0
				민간인외국인국외여비		55,000	4,924	0	0	4,924	0
			민간이전			10,000	0	0	0	0	0
				민간경상보조		10,000	0	0	0	0	0
			국외이전			3,000	1	0	0	1	0
					국외경상이전	3,000	1	0	0	1	0
		사업예산				12,500	0	0	0	0	0
		자체사업				12,500	0	0	0	0	0
			출 연 금			12,500	0	0	0	0	0
				출 연 금		12,500	0	0	0	0	0

- 불용액 현황                                                                 (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							계획 변경 취소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
기 획 예산과	일 반	계			563,676	135,033	0	786	134,247	0
		혁신분권			563,676	135,033	0	786	134,247	0
		경상예산			563,676	135,033	0	0	135,033	0
		인건비			10,300	1,738	0	0	1,738	0
			인건비		10,300	1,738	0	0	1,738	0
				일시사역인부임	10,300	1,738	0	0	1,738	0
		경상적 경비			553,376	133,295	0	0	133,295	0
			일반운영비		76,772	496	0	0	496	0
			여비		7,980	786	0	786	0	0
				국내여비	7,980	786	0	786	0	0
			업무추진비		12,800	0	0	0	0	0
				시책추진업무추진비	12,800	0	0	0	0	0
			일반보상금		379,824	120,419	0	0	120,419	0
				행사실비보상금	120,600	57,452	0	0	57,452	0
				기타보상금	259,224	62,967	0	0	62,967	0
			민간이전		75,000	11,500	0	0	11,500	0
				민간경상보조	15,000	0	0	0	0	0
				민간행사보조위탁	60,000	11,500	0	0	11,500	0
			자산취득비		1,000	93	0	0	93	0
				도서구입비	1,000	93	0	0	93	0

- 불용액 현황                                                      (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							계획 변경 취소	예산 절감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
기 획 예산과	일 반	지원및기타경비(계)			11,499,148	284,872	0	0	284,872	0
		지방채상환			10,275,802	102,899	0	0	102,899	0
		채 무 상 환			10,275,802	102,899	0	0	102,899	0
		지방채상환			10,275,802	102,899	0	0	102,899	0
			차입금이자		4,867,402	4,099	0	0	4,099	0
				시군구지역 개발기금융자금상환	2,668,000	0	0	0	0	0
				중앙정부차입금상환이자	2,143,002	1,699	0	0	1,699	0
				기타차입금상환이자	56,400	2,400	0	0	2,400	0
			차입금원금		5,408,400	98,800	0	0	98,800	0
				시군구 지역개발기금융자금상환	3,300,000	0	0	0	0	0
				중앙정부차입금상환이자	1,638,400	98,800	0	0	98,800	0
				기타국내차입금상환	470,000	0	0	0	0	0
		제지출금			1,099,035	57,662	0	0	57,662	0
		제지출금			1,099,035	57,662	0	0	57,662	0
		예비비등 기타			1,099,035	57,662	0	0	57,662	0
			반환금및기타		1,099,035	57,662	0	0	57,662	0
				국고보조금반환금	756,935	13,438	0	0	13,438	0
				시․도비보조금반환금	342,100	44,224	0	0	44,224	0
		예비비			124,311	124,311	0	0	124,311	0
				예비비	124,311	124,311	0	0	124,311	0

- 불용액 현황                                                      (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집 행 잔 액	예비비
행 정 지원과	일 반	계			36,407,258	1,043,876	11,689	1,010,569	30	21,588
		선거관리			64,000	0	0	0	0	0
		사업예산			64,000	0	0	0	0	0
		자체사업			64,000	0	0	0	0
			자치단체등이전		64,000	0	0	0	0	0
				기타부담금	64,000	0	0	0	0	0
		서 무 관 리			3,499,248	105,971	5,444	100,527	0	0
		경상예산			3,119,732	102,477	5,444	97,033	0	0
		인건비			2,161,934	70,433	0	70,433	0	0
			정액급식비		87,360	3,770	0	3,770	0	0
			교통보조비		80,640	3,480	0	3,480	0	0
			명절휴가비		113,997	2,842	0	2,842	0	0
			가계지원비		189,995	12,282	0	12,282	0	0
			연가보상비		63,332	5,260	0	5,260	0	0
			기타직보수		1,564,910	41,712	0	41,712	0	0
			일시사역인부임		61,700	1,087	0	1,087	0	0
		경상적경비			957,798	32,044	5,444	26,600	0	0
		일반운영비			437,645	13,678	0	13,678	0	0
			일반운영비		425,645	12,884	0	12,884	0	0
			행사지원비		12,000	794	0	794	0	0
		여 비			42,298	5,444	5,444	0	0	0
			국내여비		42,298	5,444	5,444	0	0	0

- 불용액 현황 -                                                     (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집 행 잔 액	예비비
행 정	일반		업무추진비		341,045	14	0	14	0	0
지원과				기관운영업무추진비	123,000	8	0	8	0	0
				정원가산업무추진비	30,845	2	0	2	0	0
				시책추진업무추진비	187,200	4	0	4	0	0
			직무수행경비		104,160	4,677	0	4,677	0	0
				직급보조비	70,560	3,045	0	3,045	0	0
				특정업무수행활동비	33,600	1,632	0	1,632	0	0
			일반보상금		13,050	330	0	330	0	0
				행사실비보상금	13,050	330	0	330	0	0
			포상금		19,600	7,900	0	7,900	0	0
				포상금	19,600	7,900	0	7,900	0	0
		사업예산			379,516	3,494	0	3,494	0	0
		자체사업			379,516	3,494	0	3,494	0	0
			민간이전		331,200	3,183	0	3,183	0	0

				민간위탁금	331,200	3,183	0	3,183	0	0
			자치단체등이전		32,074	0	0	0	0	0
				자치단체간부담금	32,074	0	0	0	0	0
			시설비및부대비		1,680	86	0	86	0	0
				시설비	1,680	86	0	86	0	0
			자산취득비		14,562	226	0	226	0	0
				자산및물품취득비	14,562	226	0	226	0	0
		인사조직관리			30,055,798	840,201	4,304	834,274	0	1,623
		경상예산			29,440,578	830,544	4,304	824,617	0	1,623
		인건비			22,288,862	737,803	0	737,803	0	0
				기본급	12,770,882	68,861	0	68,861	0	0
				수 당	2,588,773	553,270	0	553,270	0	0
				정액급식비	820,560	18,814	0	18,814	0	0

- 불용액 현황 -                                                     (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집 행 잔 액	예비비
행 정	일반			교통보조비	777,480	12,250	0	12,250	0	0
지원과				명절휴가비	1,174,553	275	0	275	0	0
				가계지원비	1,957,589	0	0	0	0	0
				연가보상비	710,782	56,070	0	56,070	0	0
				기타직보수	418,941	12,921	0	12,921	0	0
				일용인부임	633,160	625	0	625	0	0
				일시사역인부임	436,142	14,717	0	14,717	0	0
		경상적경비			7,151,716	92,741	4,304	86,814	0	1,623
			일반운영비		105,764	2,693	0	2,693	0	0
			여 비		385,636	43,130	4,304	38,826	0	0
				국내여비	187,636	4,304	4,304	0	0	0
				국외여비	198,000	38,826	0	38,826	0	0
			직무수행경비		1,335,340	16,054	0	14,431	0	1,623
				직책급업무추진비	74,160	879	0	879	0	0
				직급보조비	912,980	1,623	0	0	0	1,623
				특정업무수행활동비	348,200	13,552	0	13,552	0	0
			포상금		912,067	4,365	0	4,365	0	0

						포상금	912,067	4,365	0	4,365	0	0
				연금부담금등			4,316,909	26,061	0	26,061	0	0
						연금부담금	3,465,160	827	0	827	0	0
						국민건강보험금	851,749	25,233	0	25,233	0	0
				민간이전			96,000	438	0	438	0	0
						연금지급금	96,000	438	0	438	0	0
		사업예산					615,220	9,657	0	9,657	0	0
		보조사업					4,420	0	0	0	0	0
				여비			4,420	0	0	0	0	0
						국외여비	4,420	0	0	0	0	0
		자체사업					610,800	9,657	0	9,657	0	0
				연구개발비			88,000	8,000	0	8,000	0	0
					용역비		88,000	8,000	0	8,000	0	0
				출연금			500,000	0	0	0	0	0
					출연금		500,000	0	0	0	0	0
				자치단체등이전			22,800	1,657	0	1,657	0	0
						자치단체간부담금	22,800	1,657	0	1,657	0	0

- 불용액 현황 -                                                     (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집 행 잔 액	예비비
행 정	일 반	청 사 관 리			2,389,498	32,153	0	16,485	0	15,668
지원과		경상예산			816,408	10,481	0	42	0	10,439
		인건비			2,000	42	0	42	0	0
			일시사역인부임		2,000	42	0	42	0	0
		경상적경비			814,408	10,439	0	0	0	10,439
		일반운영비			812,700	10,439	0	0	0	10,439
			일반운영비		812,700	10,439	0	0	0	10,439
		여 비			1,708	0	0	0	0	0
			국내여비		1,708	0	0	0	0	0
		사업예산			1,573,090	21,672	0	16,443	0	9,526
		자체사업			1,573,090	21,672	0	16,443	0	9,526
			재료비		8,770	20	0	20	0	0
			시설비및부대비		764,320	9,537	0	11	0	9,526
				시설비	760,000	9,526	0	0	0	9,526
				시설부대비	4,320	11	0	11	0	0
			자산취득비		800,000	16,412	0	16,412	0	0
				자산및물품취득비	800,000	16,412	0	16,412	0	0
		행 정 지 도			398,714	35,370	1,058	34,282	30	0
		경상예산			270,354	23,348	1,058	22,290	0	0
		경상적경비			247,354	23,348	1,058	22,290	0	0
			일반운영비		96,726	12,522	0	12,522	0	0
			여비		10,678	1,058	1,058	0	0	0
			업무추진비		4,000	15	0	15	0	0
				시책업무추진비	4,000	15	0	15	0	0

- 불용액 현황-                                                      (단위:천원)

실과명	회계명	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	보조금 집 행 잔 액	예비비
행 정	일 반		일반보상금		17,950	4,100	0	4,100	0	0
지원과				기타보상금	17,950	4,100	0	4,100	0	0
			포상금		19,500	5,653	0	5,653	0	0
				포상금	19,500	5,653	0	5,653	0	0
			민간이전		121,500	0	0	0	0	0
				민간경상보조	121,500	0	0	0	0	0
		사업예산			128,360	12,022	0	11,992	30	0
		보조사업			38,360	30	0	0	30	0
			인건비		5,385	30	0	0	30	0
				일시사역인부임	5,385	30	0	0	30	0
			일반운영비		5,446	0	0	0	0	0
			여 비		26,929	0	0	0	0	0
			일반보상금		600	0	0	0	0	0
				행사실비보상금	600	0	0	0	0	0
		자체사업			90,000	11,992	0	11,992	0	0
			시설비및부대비		90,000	11,992	0	11,992	0	0
				시설비	90,000	11,992	0	11,992	0	0

- 불용액 현황 -                                                     (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행사 유 미 발 생
행 정	일 반	자 치 운 영			217,344	30,181	0	883	29,298	0
지원과		경상적경비			156,744	30,181	0	0	30,181	0
		일반운영비			41,436	7	0	0	7	0
			일반운영비		41,436	7	0	0	7	0
		여 비			8,958	883	0	883	0	0
			국내여비		8,958	883	0	883	0	0
		업무추진비			2,400	1	0	0	1	0
			시책추진업무추진비		2,400	1	0	0	1	0
		일반보상금			97,950	29,290	0	0	29,290	0
			공익근무요원보상금		64,140	0	0	0	0	0
			행사실비보상금		30,810	26,470	0	0	26,470	0
			기타보상금		3,000	2,820	0	0	2,820	0
		자치단체등이전			6,000	0	0	0	0	0
			예비군육성지원경상보조		6,000	0	0	0	0	0
		사업예산			60,600	0	0	0	0	0
		자체사업			60,600	0	0	0	0	0
			자치단체자본이전		60,600	0	0	0	0	0
				예비군육성지원자본보조	60,600	0	0	0	0	0

- 불용액 현황                                                     (단위:천원)

실과명	회 계	목 별			예산현액	불용액	원 인 별
							계 획 변 경 취 소	예 산 절 감	예 산 집 행 잔 액	예산집행 사 유 미발생
행 정 혁신과	일 반	민원행정			249,922	2,781	0	529	2,252	0
		경상예산			50,282	834	0	529	305	0
		경상적경비			35,482	834	0	529	305	0
			일반운영비		29,957	5	0	0	5	0
				일반운영비	29,957	5	0	0	5	0
			여 비		5,225	529	0	529	0	0
				국내여비	5,225	529	0	529	0	0
			일반보상금		300	300	0	0	300	0
				기타보상금	300	300	0	0	300	0
		사업예산			199,640	1,947	0	0	1,947	0
		자체사업			199,640	1,947	0	0	1,947	0
			시설비및부대비		15,000	311	0	0	311	0
				시설비	15,000	311	0	0	311	0
			자산취득비		184,640	1,636	0	0	1,636	0
				자산및물품취득비	184,640	1,636	0	0	1,636	0

- 불용액 현황                                                      (단위:천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	불용액	원 인 별
								계획변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예산집행사 유 미 발 생
재무과	일 반	계				852,236	34,128	0	626	33,502	0
		세정관리				164,763	2,460	0	582	1,878	0
		경상예산				164,763	2,460	0	582	1,878	0
		경상적경비				113,763	582	0	582	0	0
			일반운영비			31,212	582	0	582	0	0
			여비			26,151	0	0	0	0	0
					국내여비	26,151	0	0	0	0	0
			업무추진비			2,000	0	0	0	0	0
					시책추진업무추진비	2,000	0	0	0	0	0
			포상금			54,400	0	0	0	0	0
		사업예산				51,000	1,878	0	0	1,878	0
		자체사업				51,000	1,878	0	0	1,878	0
			연구개발비			38,000	1,782	0	0	1,782	0
				전산개발비		38,000	1,782	0	0	1,782	0
			자치단체자본이전			6,000	0	0	0	0	0
				공기관등에대한 대행사업비		6,000	0	0	0	0	0
			자산취득비			7,000	96	0	0	96	0
				자산및물품취득비		7,000	96	0	0	96	0
		재무관리				687,473	31,668	0	44	31,624	0
		경상예산				345,877	44	0	44	0	0
		경상적경비				345,877	44	0	44	0	0
			일반운영비			324,060	44	0	0	0	0
			여비			17,817	0	0	0	0	0
				국내여비		17,817	0	0	0	0	0
			업무추진비			2,000	0	0	0	0	0
				시책추진업무추진비		2,000	0	0	0	0	0

- 불용액 현황                                                      (단위:천원)

실과명	회 계	목 별						예산현액	불용액	원 인 별
										계획변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예산집행사 유 미 발 생
재무과	일 반			일반보상금				2,000	0	0	0	0	0
							기타보상금	2,000	0	0	0	0	0
		사업예산						307,226	79	0	0	79	0
		보조사업						68,396	29	0	0	29	0
			인건비					13,056	0	0	0	0	0
						일시사역인부임		13,056	0	0	0	0	0
			일반운영비					38,340	0	0	0	0	0
			여비					15,000	0	0	0	0	0
					국내여비			15,000	0	0	0	0	0
			자산취득비					2,000	29	0	0	29	0
					자산및물품취득비			2,000	29	0	0	29	0
		자체사업						238,830	50	0	0	50	0
				출연금				13,060	0	0	0	0	0
						출연금		13,060	0	0	0	0	0
				자산취득비				225,770	50	0	0	50	0
						자산및물품취득비		225,770	50	0	0	50	0
		예비비등						34,370	31,545	0	0	31,545	0
		기타						34,370	31,545	0	0	31,545	0
				반환금기타				34,370	31,545	0	0	31,545	0
						과오납금등		34,370	31,545	0	0	31,545	0

- 불용액현황                                                         (단위:천원)

실과명	회계명	목 별					예산현액	불용액	원 인 별
									계획변경취소	예산절감	예 산 집 행 잔 액	예산집행사 유 미 발 생
인 재 양성과	일 반	교육환경개선					41471,935	31,569	0	4,450	27,119	0
		경상예산					424,675	7,650	0	4,450	3,200	0
		경상적경비					424,675	7,650	0	4,450	3,200	0
				일반운영비			42,843	4,114	0	4,114	0	0
				행사지원비			10,000	160	0	0	160	0
				여 비			98,372	336	0	336	0	0
				일반보상금			96,960	2,640	0	0	2,640	0
						행사실비보상금	1,960	0	0	0	0	0
						기타보상금	95,000	2,640	0	0	2,640	0
				포 상 금			6,500	0	0	0	0	0
						포 상 금	6,500	0	0	0	0	0
				민간이전			170,000	400	0	0	400	0
						민간경상보조	150,000	400	0	0	400	0
						민간행사보조․위탁	20,000	0	0	0	0	0
		사업예산					4,047,260	23,919	0	0	23,919	0
		보조사업					1,704,660	0	0	0	0	0
			출 연 금				1,400,000	0	0	0	0	0
					출 연 금		1,400,000	0	0	0	0	0
			민간이전				304,660	0	0	0	0	0
					민간경상보조		304,660	0	0	0	0	0
		자체사업					430,000	23,919	0	0	23,919	0
			연구개발비				320,000	3,800	0	0	3,800	0
					용 역 비		320,000	3,800	0	0	3.800	0
				출 연 금			550,000	0	0	0	0	0
					출 연 금		550,000	0	0	0	0	0
				자치단체등이전			1,472,600	20,119	0	0	20,119	0
					교육기관에대한보조금		1,472,600	20,119	0	0	20,119	0

라. 주요사업 불용액 현황  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  5천만원 이상

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	사업규모	사업기간	사업 진도	예산액	지출액	불용액	불 용 사 유
			계		379,824	259,405	120,419
기 획 예산과	․전주 지역혁신 세미나등 (행사실비보상금)	토론회 워크숍 개최	‘05	완료	120,600	63,148	57,452	․세미나, 워크숍 등 개최에 대한 반대 급부적인 토론 발제 수당 등 참석수당만 지급하고기타제반 운영비는 일반운영비 에서 지출함 ※‘06년 예산 편성시 조정 편성함
“	․사이버시정 발전연구원 보상 (기타보상금)	연구원 보상금	‘05	완료	259,224	196,257	62,967	․7개 분야 연구원 중 2개 분야 (기업유치, 지방의회)미채용

마. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계		666,360	666,360
기획 예산과	일반	효자3동 청사증축 (완사재배정) - 시설비		66,360	66,360	동사무소 안전진단결과에 따라 년내 사업추진이 지난하여 명시이월
		중화산2가2-52소로 개설 (완산재배정) - 시설비		50,000	50,000	보상협의 지연 및 절대공기부족 으로 명시이월
		중앙동전주초교서편~태평로간 소로개설 (완산재배정) - 시설비		150,000	150,000	보상협의 지연 및 절대공기부족 으로 명시이월
행정 지원과	일반	선택적 복지제도 (일반운영비)		100,000	100,000	2005년 결산추경이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월 (특별교부세-혁신우수)
행정 혁신과	일반	혁신동아리연구과제 사례집 발간 (일반운영비)		2,000	2,000	05년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상되어 명시이월 (특별교부세 - 혁신우수)
		행정혁신우수사례 심사위원수당 (일반운영비)		1,540	1,540	“
		혁신교육워크샵 강사수당 (일반운영비)		2,100	2,100	“
		학습동아리 우수기관 등 벤치마킹 (국내여비)		20,000	20,000	“
		행정혁신벤치마킹 시책자료수집 (국내여비)		2,400	2,400	“
		혁신부서 우수공무원 해외견학 (국외여비)		70,000	70,000	“
		외부컨설팅그룹 참석수당 (행사실비보상금)		1,960	1,960	“
		혁신역량강화 조직진단 (용역비)		100,000	100,000	“
		고객만족(CS) 전략수립 (용역비)		100,000	100,000	“

바. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
기획 예산과	일 반	계		1,047,789	707,824
		제45회 전주통계연보책자발간 (일반운영비)		9,900	6,500	통계연보납품기한미도래 (‘06년 3월 사업완료)
		푸른경로당외2개소도 시가스설치(덕진재배 정) - 민간자본보조		13,000	13,000	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
		오공마을농로포장공사 (완산재배정) - 시설비		30,000	27,833	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		코아아울렛뒷길승암 마을 재포장공사 (완산재배정) - 시설비		17,760	17,760	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		전주여상뒷쪽 인도 보수공사(완산재배정) - 시설비		17,851	17,851	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		효자1동쌍용아래길 덧씌우기공사 (완산재배정) - 시설비		22,784	22,784	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		효자2동구소방서 파출소옆 덧씌우기 (완산재배정) - 시설비		14,018	14,018	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		효자4동 원효자마을 진입로포장공사 (완산재배정) - 시설비		9,595	9,595	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 5
		태평동 금란탕옆외 1개소하수도정비공사 (완산재배정) - 시설비		105,201	80,782	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
		풍남동동부슈퍼~동부 시장간보도정비공사 (완산재배정) - 시설비		51,616	51,616	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
		효자1동 관내주민숙 원사업(완산재배정) - 시설비		62,060	25,137	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3

사고이월현황                                                                   (단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업 규모	예산액	이월액	이 월 사 유
기획 예산과	일반	중화산1동거성근영 아파트앞소로확장 공사(완산재배정) - 시설비		45,985	45,985	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
		남원선~골안마을간 소로개설(완산재배정) - 시설비		292,210	106,733	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 10
		우아2동안덕교 진출입 로확포장공사(덕진재 배정) - 시설비		100,000	100,000	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
		우아1동 아리랑고개 2길 등 3개소덧씌우기 포장공사(덕진재배정) - 시설비		84,320	84,320	동절기 절대공기부족 완공일 : ‘06. 3
행정 지원과	일 반	시청사 및 의회청사 냉난방배관 보수공사	1식	171,489	83,910	관급자재 납품지연 으로 절대공기부족 (‘06.10월 완공예정)

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
행정 지원과	일반	인사조직관리 자체사업 용 역 비		88,000	05.8.29	∘시정의 내․외부의 환경변화 로 위탁교육용역비로 전용
		인사조직관리 경상적경비 일반운영비	88,000

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
행정 혁신과	일반	행정지도 경상적경비 일반운영비		20,000	05.10.28	∘급변하는 행정환경 및 정보 화시대에 능동적으로대처 하기위하여 부족한 공무원 위탁교육비로 전용
		행정지도 경상적경비 기타보상금	20,000
재무과	일반	재무관리 경상적경비 일반운영비		15,000	05.9.16	∘고유가로 인한 유류대 부족 등 관용차량유지보수를 위해 자산취득비에서 전용
		재무관리 자체사업 자산및물품취득비	15,000

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실과명	종 류 별	전년도 현재액	증 감 액	2005년도말 현재액
	계	1,402,733	1,492	1,401,243
기획예산과	전주시지방채상환기금	3,244	1	3,245
인재양성과	전주시애향장학기금	1,399,489	△1,491	1,397,998

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	증 감 액	2005년도말 현재액
행정지원과	일반	융자금 채권 (학자금대여금)	0	7,792,527	7,792,527
“	“	보증금 채권 (임대계약보증금)	55,000	0	55,000

※ 학자금은 공무원법 제7조에 의해 자치단체가 연금관리공단에 부담한 공무원자녀 학자금 대여금

으로 채권에 계상 (‘05년 채권관리지침에 의거)

7. 채무 증감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별	전년도 현재액	2005년상환액	2005년도말 현 재 액	증 감 액
행정 지원과	일 반	공공청사기금 (지방재정공제회)	1,800,000	470,000	1,130,000	△470,000

8. 공유재산 증.감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	종 류 별		전년도말 현재액	2005년도말 현재액	증 감 액
재무과	일반	계		430,736,196	466,189,189	35,452,993
			행정재산	395,625,786	402,312,563	6,686,777
			보존재산	3,118,412	31,768,892	28,650,480
			잡종재산	31,991,998	32,107,734	115,736

○ 증감사유

- 행정재산 : 동청사 신축, 전주미디어 파크조성 부지매입 등

- 보존재산 : 임목죽 추가산정

- 잡종재산 : 소각장 법면부지취득 등

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	취 득	처 분	2005년도말 현재액	비 고
재무과	일 반	(178)건 1,390,476	(70)건 229,471	(2,400)건 13,264,882

10. 2005 결산검사시 지적사항에 대한 조치결과

실과명	지 적 사 항	조 치 사 항
재 무 과	○ 지방세 및 세외수입 이월액 21,329백만원중 고질적 체납액이 9,017백만원으로 전체 이월액 의 42.3%를 차지하고 ○ 고질적 체납액중 지방세수입의 과년도 수입과 임시적세외수입의 잡수입중 과태료수입의 체납이 과대하여 재정수입의 어려움이 있음. ○ 고질적 체납액의 징수를 보다 적극적으로 관리 하도록 방안을 모색하고, 세외수입의 경우 각 부서별로 분산된 징수절차를 통합 전담부서로 일원화하여 효율적인 체납관리 및 체납감소를 강화해야함.	○ 고액․고질체납자에 대해 체납발생 즉시 소유 부동산 및 동산(자동차 등)을 즉시 압류 하여 이월액 최소화에 노력하고 있음. ○ 고질적 체납액 징수방안 - 재산세 및 자동차세 : 당해 재산의 부동산 및 자동차 공매처분을 적극 실시. - 주민세 등 : 전국재산조회 후 압류 실시 - 고액체납자 명단공개 : 12월 초순 (1억원 이상, 체납발생 2년 경과한 체납자) - 분기별 특별징수기간(4회 운영)과 병행하여 T/F팀 및 고액체납자 기동 징수팀을 적극활용, 징수실적과 연계한 인센티브 실시 등 체납액 최소화에 매진하겠음 ○ 체납세외수입 특별징수기간을 설정하여 세외수입 체납 강력징수. - 기간 : 2006. 9 ～ 12월 ○ 세외수입중 체납의 큰 비중을 차지하는 과태료 체납액 징수를 위해 차량등록사업소 징수요원을 파견하고 돈이 없어 납부 못하는 체납자를 위해 카드납부 등 다양한 납부 제도 도입을 검토하고 있음. ○ 향후 조직개편시 체납액 전담부서 검토 추진