제236회 제1차 정례회

행 정 위 원 회

- 2005년도 -

세입․세출결산에 관한 제안설명

체육시설관리사업소

1. 2005회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

실 과 명	과 목 명	결산서 페이지	비 고
월드컵경기장운영과	공유재산임대 ～ 과년도수입	P 21 ～ 22	세 입
	월드컵시설관리	P 69 ～ 70	세 출
체육시설운영과	입장료수입～과년도수입	P 21 ～ 22	세 입
	체육시설관리	P 70 ～ 73	세 출

나. 특별회계  : 해당없음

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		4,924,356	4,647,480	1,668,123	0	2,979,357
월드컵경기장운영과	일반	3,846,462	3,401,073	568,341	0	2,832,732
체육시설운영과	〃	1,077,894	1,246,407	1,099,782	0	146,625

○ 특별회계 : 해당 없음

나. 세 출

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		8,710,611	7,620,058	940,532	150,021
월드컵경기장운영과	일반회계	1,853,517	1,819,529	15,697	18,291
체육시설운영과	〃	6,857,094	5,800,529	924,835	131,730

○ 특별회계 : 해당 없음

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세 입

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별		예산현액	징수결정액	실제수납액	불 납 결손액	미납액
		총 계		4,924,356	4,647,480	1,668,123	0	2,979,357
월드컵경기장운영과	일 반	계		3,846,462	3,401,073	568,341	0	2,832,732
		재산임대수입		2,993,115	2,858,005	126,398	0	2,731,607
			공유재산임대료	2,993,115	2,858,005	126,398	0	2,731,607
		사용료수입		400,000	224,723	224,723	0	0
			기타사용료	400,000	224,723	224,723	0	0
		잡수입		55,249	55,249	55,249	0	0
			기타잡수입	55,249	55,249	55,249	0	0
		과년도수입		398,098	263,096	161,971	0	101,125
			과년도수입	398,098	263,096	161,971	0	101,125
체 육 시 설 운영과	일 반	계		1,077,894	1,246,407	1,099,782	0	146,625
		사용료수입		1,077,894	1,116,419	1,073,566	0	42,853
			입장료수입	905,760	735,533	735,533	0
			기타사용료	172,134	380,886	338,033	0	42,853
		잡수입		0	11,889	11,889	0	0
			기타잡수입	0	11,889	11,889	0	0
		과년도수입		0	118,099	14,327	0	103,772
			과년도수입	0	118,099	14,327	0	103,772

○ 특별회계 : 해당없음

나. 세 출(일반회계)

(단위:천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	지출액	이월액	불용액
월드컵경기장운영과	일반	총 계				8,710,611	7,620,058	940,532	150,021
		계				1,853,517	1,819,529	15,697	18,291
		월드컵시설관리				1,853,517	1,819,529	15,697	18,291
		경상예산				750,244	736,246	0	13,998
		인건비				62,600	62,537	0	63
			인건비			62,600	62,537	0	63
					일시사역인부임	62,600	62,537	0	63
		경상적경비				687,644	673,709	0	13,935
			일반운영비			674,829	662,175	0	12,654
					일반운영비	674,829	662,175	0	12,654
			여비			12,815	11,534	0	1,281
					국내여비	12,815	11,534	0	1,281
		사업예산				1,103,273	1,083,283	15,697	4,293
		자체사업				1,103,273	1,083,283	15,697	4,293
			재료비			4,692	4,194	0	498
				재료비		4,692	4,194	0	498
			시설비및부대비			1,063,581	1,046,241	15,697	1,643
				시설비		1,060,125	1,043,943	15,697	485
				시설부대비		3,456	2,298	0	1,158
			자산취득비			35,000	32,848	0	2,152
					자산및물품취득비	35,000	32,848	0	2,152

실과명	회 계	목 별						예산현액	지출액	이월액	불용액
체육시설운영과	일 반	계						6,857,094	5,800,529	924,835	131,730
		체육시설관리						6,857,094	5,800,529	924,835	131,730
		경상예산						4,275,394	4,249,116		26,278
		인건비						2,913,293	2,895,702		17,591
			인건비					2,913,293	2,895,702		17,591
				기본급				1,127,638	1,127,638
				수당				352,628	352,628
				정액급식비				95,160	95,160
				교통보조비				86,880	86,880
				명절휴가비				130,561	130,561
				가계지원비				217,602	215,392		2,210
				연가보상비				72,535	70,826		1,709
				기타직보수				409,056	395,406		13,650
				일시사역인부임				421,233	421,211		22
		경상적경비						1,362,101	1,353,414		8,687
			일반운영비					1,174,005	1,174,005
					일반운영비			1,174,005	1,174,005
			여비					29,136	26,224		2,912
					국내여비			29,136	26,224		2,912
			업무추진비					16,040	15,480		560
					기관운영업무추진비			3,000	3,000
					정원가간업무추진비			1,380	1,380
					시책추진업무추진비			5,600	5,040		560
					부서운영업무추진비			6,060	6,060
			직무수행경비					142,920	137,705		5,215
						직책급업무추진비		7,200	7,180		20
						직급보조비		99,120	95,625		3,495
						특정업무수행활동비		36,600	34,900		1,700
		사업예산						2,581,700	1,551,413	924,835	105,452
		보조사업						1,052,000	127,164	924,835	1
			시설비및부대비					1,052,000	127,164	924,835	1
					시설비			1,036,120	125,152	910,968
					감리비			12,400	0	12,400
					시설부대비			3,480	2,012	1,467	1
			자체사업					1,529,700	1,424,249		105,451
					재료비			73,078	65,739		7,339
							재료비	73,078	65,739		7,339
			민간이전					40,000	40,000
				민간위탁금				40,000	40,000
			시설비및부대비					1,337,122	1,239,039		98,083
				시설비				1,328,284	1,237,339		90,945
				시설부대비				8,838	1,700		7,138
			자산취득비					79,500	79,471		29
				자산및물품취득비				79,500	79,471		29

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

실과명	회 계	목 별				예산현액	불용액	원 인 별
								계획 변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예비비
월드컵경기장운영과	일반	총 계				8,710,611	150,021		4,193	133,174	12,654
		계				1,853,517	18,291		1,281	4,356	12,654
		월드컵시설관리				1,853,517	18,291		1,281	4,356	12,654
		경상예산				750,244	13,998		1,281	63	12,654
		인건비				62,600	63			63
			인건비			62,600	63			63
					일시사역인부임	62,600	63			63
		경상적경비				687,644	13,935
			일반운영비			674,829	12,654				12,654
					일반운영비	674,829	12,654				12,654
			여비			12,815	1,281		1,281
					국내여비	12,815	1,281		1,281
		사업예산				1,103,273	4,293			4,293
		자체사업				1,103,273	4,293			4,293
			재료비			4,692	498			498
				재료비		4,692	498			498
			시설비및부대비			1,063,581	1,643			1,643
				시설비		1,060,125	485			485
				시설부대비		3,456	1,158			1,158
			자산취득비			35,000	2,152			2,152
					자산및물품취득비	35,000	2,152			2,152

실과명	회 계	목 별						예산현액	불용액	원 인 별
										계획 변경 취소	예산 절감	예산 집행 잔액	예비비
체육시설운영과	일 반	계						6,857,094	131,730		2,912	128,818
		체육시설관리						6,857,094	131,730		2,912	128,818
		경상예산						4,275,394	26,278		2,912	23,366
		인건비						2,913,293	17,591			17,591
			인건비					2,913,293	17,591			17,591
				기본급				1,127,638
				수당				352,628
				정액급식비				95,160
				교통보조비				86,880
				명절휴가비				130,561
				가계지원비				217,602	2,210			2,210
				연가보상비				72,535	1,709			1,709
				기타직보수				409,056	13,650			13,650
				일시사역인부임				421,233	22			22
		경상적경비						1,362,101	8,687		2,912	5,775
			일반운영비					1,174,005
					일반운영비			1,174,005
			여비					29,136	2,912		2,912
					국내여비			29,136	2,912		2,912
			업무추진비					16,040	560			560
					기관운영업무추진비			3,000
					정원가간업무추진비			1,380
					시책추진업무추진비			5,600	560			560
					부서운영업무추진비			6,060
			직무수행경비					142,920	5,215			5,215
						직책급업무추진비		7,200	20			20
						직급보조비		99,120	3,495			3,495
						특정업무수행활동비		36,600	1,700			1,700
		사업예산						2,581,700	105,452			105,452
		보조사업						1,052,000	1			1
			시설비및부대비					1,052,000	1			1
					시설비			1,036,120
					감리비			12,400
					시설부대비			3,480	1			1
			자체사업					1,529,700	105,451			105,451
					재료비			73,078	7,339			7,339
							재료비	73,078	7,339			7,339
			민간이전					40,000
				민간위탁금				40,000
			시설비및부대비					1,337,122	98,083			98,083
				시설비				1,328,284	90,945			90,945
				시설부대비				8,838	7,138			7,138
			자산취득비					79,500	29			29
				자산및물품취득비				79,500	29			29

라. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계		1,052,000	924,835
체육시설 운영과	일반	덕진체련공원농구장 조성		52,000	52,000	∘2005년 결산추경예산에 계상 되어 년내 사업추진이 지난 하여 명시이월
“	“	전주배드민턴장 건립(시설비)		984,120	858,968	∘동절기 공사지연 및 절대 공기 부족으로 명시이월
“	“	전주배드민턴장 건립(감리비)		12,400	12,400	∘본예산 이월에 따른 감리비 명시이월
“	“	전주배드민턴장 건립(시설부대비)		3,480	1,467	∘본예산 이월에 따른 시설 부대비 명시이월

마. 사고이월 현황

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사 업 규 모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
		계		180,000	15,697
월드컵경기장 운영과	일반	전주월드컵 경기장잔디 관리용역		180,000	15,697	∘용역완료 시기 미도래 ∘완공예정일 : 2006. 3

4. 예산전용

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감 액	증 액
		해	당	없	음

5. 예산이체

(단위 : 천원)

실과명	회계별	과 목	이 체 금 액		이체일자	이 체 사 유
			감 액	증 액
		해	당	없	음