제236회 제1차 정례회

도시건설위원회

2005회계년도

세입․세출 결산에 관한 개요보고서

교   통   국

목          차

1. 2005년 회계연도 세입․세출결산서 심사내용 ----------   1

2. 세입․세출 결산 총괄  --------------------------   2

3. 세입․세출결산 세부내역

가. 세  입  ----------------------------------   4

나. 세  출  ----------------------------------   8

다. 불용액 현황  ------------------------------  17

라. 주요사업 불용액 현황 (5천만원 이상) ------------  25

마. 명시이월 현황 -----------------------------  26

바. 사고이월 현황 -----------------------------  27

사. 계속비 이월 현황  --------------------------  31

4. 예산 전용․이체 -------------------------------  32

5. 기금 결산현황 --------------------------------  33

6. 채권 증․감액 현황 ----------------------------  33

7. 채무 증․감액 현황 ----------------------------  33

8. 공유재산 증․감액 현황 -------------------------  34

9. 물품 증․감액 현황 ----------------------------  34

10. 2005년 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과 ---------  34

1. 2005회계년도 세입․세출 결산서 심사내용

가. 일반회계

실․과명	과 목 명	결산서 페이지	비고
교통행정과	․ 교통행정 및 운수지도, 일반운영비 ～ 기타회계전출금	P.146 ～ P.148
도 로 과	․ 도로건설관리, 일반운영비 ～ 시설비및부대비	P.145 ～ P.146
재난안전 관 리 과	․ 하천관리, 일시사역인부임 ～ 재해대책, 기금전출금	P.142 ～ P.144
차량등록 사 업 소	․ 차량등록관리, 인건비 ～ 자산취득비	P.148 ～ P.151

나. 특별회계

실․과명	과 목 명	결산서 페이지	비고
교통행정과	《교통사업 특별회계》 ․ 교통행정관리 일반운영비 ～ 예비비, 예비비	P.357 ～ P.365
하수관리과 (공 기 업)	《하수도 특별회계》 ․ 영업수익, 하수도사용료수익 ～ 예비비, 예비비	P. 50 ～ P. 60

2. 세입․세출 결산 총괄

가. 세  입

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	일반회계	62,309,724	62,174,154	61,597,348		576,806
교통행정과		1,821,141	1,821,141	1,821,141
도 로 과		24,564,829	24,564,829	24,564,829
재난안전 관 리 과		35,400,244	35,129,470	35,120,969		8,501
차량등록 사 업 소		523,510	658,714	90,409		568,305

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계		107,662,299	153,524,091	109,556,355	1,668	43,966,068
교통행정과	교통사업 특별회계	18,815,586	61,035,950	18,057,370	1,668	42,976,912
하수관리과 (공 기 업)	하 수 도 특별회계	88,846,713	92,488,141	91,498,985		989,156

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계	일반회계	119,717,906	95,370,954	23,513,563	833,389
교통행정과		28,869,934	28,223,414	500,000	146,520
도 로 과		49,992,177	42,790,784	6,758,886	442,507
재난안전 관 리 과		39,509,849	23,065,291	16,254,677	189,881
차량등록 사 업 소		1,345,946	1,291,465		54,481

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
계		107,662,299	54,055,921	45,986,285	7,620,093
교통행정과	교통사업 특별회계	18,815,586	13,278,492	2,190,190	3,346,904
하수관리과 (공 기 업)	하 수 도 특별회계	88,846,713	40,777,429	43,796,095	4,273,189

3. 세입․세출 결산 세부내역

가. 세  입

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
계	일반 회계		62,309,724	62,174,154	61,597,348		576,806
교 통 행정과		소 계	1,821,141	1,821,141	1,821,141
		사고이월	1,821,141	1,821,141	1,821,141
도로과		소 계	24,564,829	24,564,829	24,564,829
		계속비이월비	1,197,779	1,197,779	1,197,779
		명시이월비	1,197,440	1,197,440	1,197,440
		사고이월비	5,563,736	5,563,736	5,563,736
		일반부담금	341,874	341,874	341,874
		국고보조금	16,164,000	16,164,000	16,164,000
		도비보조금	10,000	10,000	10,000
재난안전 관 리 과		소 계	35,400,244	35,129,470	35,120,969		8,501
		공유재산임대료	0	1,350	1,094		256
		기타수수료	160,000	152,371	152,371
		사용료징수교부금	66,000	67,235	67,235
		과태료수입	0	1,500	0		1,500
		과년도수입	0	9,190	2,445		6,745
		국고보조금	23,870,999	23,870,999	23,870,999
		도비보조금	4,124,139	3,847,719	3,847,719
		금융기관채	2,200,000	2,200,000	2,200,000
		명시이월비	420,000	420,000	420,000

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
재난안전 관 리 과		사고이월비	1,212,120	1,212,120	1,212,120
		계속비이월비	3,346,986	3,346,986	3,346,986
차량등록 사 업 소		소 계	523,510	658,714	90,409		568,305
		공유재산임대료	0	1,466	1,466
		증 지 수 입	479,950	32,207	32,207
		과태료수입	33,600	80,146	42,666		37,480
		과년도수입	9,960	544,895	14,070		530,825

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
계			107,662,299	153,524,091	109,556,355	1,668	43,966,068
교 통 행정과	교통 사업 특별 회계	소 계	18,815,586	61,035,950	18,057,370	1,668	42,976,912
		주차요금수입	200,750	190,078	190,078			P355
		과징금징수교부금	12,000	18,935	18,935
		공금예금이자수입	29,308	136,577	136,577
		순세계잉여금	1,613,636	1,613,636	1,613,636
		명 시 시 월	2,545,502	2,545,502	2,545,502
		사 고 이 월	4,957,315	4,957,315	4,957,315
		일반회계전입금	1,131,034	1,131,034	1,131,034			P356
		주차장관리 수탁자부담금	57,548	152,591	152,591
		교통유발부담금	1,069,000	1,203,130	1,104,391	1,473	97,266
		과태료수입	2,153,250	9,698,571	2,287,546		7,411,025
		기타잡수입	4,800	13,151	12,951		200
		과년도수입	3,766,443	38,100,430	2,631,814	195	35,468,421
		국고보조금	1,275,000	1,275,000	1,275,000

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미수납액	비고
하 수 관리과	하수도 특별 회계	소 계	88,846,713	92,488,141	91,498,985		989,156
		하수도사용료수 입	12,276,217	12,186,140	11,830,591		355,549	P50
		기타영업수입	264,318	782,332	366,473		415,859
		수입이자 및 배 당 금	1,324,000	1,332,364	1,332,364
		타회계전입금 수 입 금	1,818,200	2,193,854	2,193,854
		기타영업외수입	2	3,218	3,218
		타회계건설 보 조 금	13,753,011	13,585,011	13,585,011			P56
		원인자부담금	6,436,100	9,430,357	9,212,609		217,748
		기타자본적수입	52,974,865	52,974,865	52,974,865

나. 세  출

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
계	일반 회계		119,717,906	95,370,954	23,513,563	833,389
교 통 행정과		소 계	28,869,934	28,223,414	500,000	146,520
		일반운영비	50,221	35,217		15,004	P147
		국 내 여 비	17,100	15,374		1,726
		운수업계보조금(보조사업)	3,078,077	3,078,077
		공기관등에대한 대행사업비	1,794,000	1,794,000
		용 역 비	77,142	46,919		30,223
		운수업계보조금(자체사업)	20,500,000	20,499,719		281	P148
		시 설 비	1,800,000	1,224,937		75,063
		감 리 비	17,680	16,137		1,543
		시설부대비	4,680	2,000		2,680
		민간자본보조	400,000	380,000		20,000
		기타회계전출금	1,131,034	1,131,034
도로과		소 계	49,992,177	42,790,784	6,758,886	442,507
		일반운영비	48,933	44,940		3,993	P145
		국 내 여 비	19,152	17,292		1,860

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
도로과		민간행사보조위탁	60,000	60,000
		보 험 금	10,000	6,090		3,910
		시 설 비	8,962,143	6,919,779	1,856,664	185,700
		시설부대비	21,700	6,196		15,504	P146
		공기관등에대한 대행사업비	14,480,000	14,480,000
		이차보전금	3,000			3,000
		시 설 비	26,184,755	21,057,122	4,901,722	225,911
		감 리 비	163,000	163,000
		시설부대비	39,494	36,365	500	2,629
재난안전 관리과		소 계	39,509,849	23,065,291	16,254,677	189,881
		<하천관리>	37,707,588	21,309,006	16,254,677	143,905
		일시사역인부임	78,400	78,178		222	P142
		일반운영비	52,216	41,556		10,600
		국 내 여 비	2,000	1,498		502	P143
		일반보상금	16,000	14,135		1,865
		재 료 비	13,720	13,720
		시 설 비	18,679,099	3,815,080	14,850,424	13,595

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
재난안전 관리과		감 리 비	368,037		368,037
		시설부대비	95,383	5,097	88,886	1,400
		기타회계전출금	16,898,621	16,622,201	276,420
		(자체사업) 재 료 비	40,000	40,000			P144
		민간위탁금	480,656	422,989		57,667
		시 설 비	980,000	253,392	668,614	57,994
		시설부대비	3,456	1,160	2,296
		<재해대책>	1,553,490	1,553,490
		기금전출금	1,553,490	1,553,490
		<민방위관리>	196,210	160,954		35,256
		일반운영비	25,244	21,167		4,077	P151
		국 내 여 비	2,170	1,910		260
		공익요원보상금	55,604	41,485		14,119
		기타보상금	3,200			3,200	P152
		포 상 금	200	200
		(보조사업) 일반운영비	7,976	7,924		52
		행사실비보상금	8,420	7,186		1,234

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
재난안전 관리과		기타보상금	15,330	15,330
		자산및물품취득비	71,066	58,752		12,314
		(자체사업) 예비군육성지원 자원보조	7,000	7,000
		<비상대책>	52,561	41,841		10,720
		일반운영비	8,361	5,662		2,699	P153
		국 내 여 비	2,850	2,619		231
		(보조사업) 일시사역인부임	3,640	3,622		18
		재 료 비	3,900	3,398		502
		시 설 비	33,810	26,540		7,270
차량등록 사업소		소 계	1,345,946	1,291,465		54,481
		기 본 급	580,216	558,067		22,149	P149
		수 당	181,702	175,587		6,115
		정액급식비	45,240	42,460		2,780
		교통보조비	42,720	40,444		2,276
		명절휴가비	62,629	59,203		3,426
		가계지원비	104,438	99,429		5,009
		연가보상비	34,814	33,937		877

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
차량등록 사업소		기타직보수	77,420	76,505		915
		일시사역인부임	37,300	37,283		17
		일반운영비	76,843	72,297		4,546
		국 내 여 비	18,354	16,559		1,795	P150
		정 원 가 산 업무추진비	690	690
		부 서 운 영 업무추진비	3,600	3,600
		직 책 급 업무추진비	1,800	1m800
		직급보조비	42,780	40,169		2,611
		특 정 업 무 수행활동비	17,400	15,731		1,669
		시 설 비	8,000	7,920		80
		자 산 및 물품취득비	10,000	9,784		216	P151

나. 세  출

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
계			107,662,299	54,055,921	45,986,285	7,620,093
교 통 행정과	교통 특별회계	소 계	18,815,586	13,278,492	2,190,190	3,346,904
		<주차장운영>	87,260	67,857		19,430
		일시사역인부임	61,060	58,864		2,196	P357
		일반운영비	10,000	8,993		1,007
		배 상 금 등	16,200			16,200
		<주차장건설>	2,697,627	1,416,857	68,420	1,212,350
		일시사역인부임	2,840			2,840	P358
		일반운영비	27,040	1,410		25,630
		시 책 추 진 업무추진비	6,000	153		5,847
		행사실비보상금	3,440			3,440
		(자체사업) 시 설 비	1,822,347	630,304	68,420	1,123,622	P359
		시설부대비	10,588	3,333		7,255
		민간자본보조	50,000	6,285		43,715
		공기관등에대한 대행사업비	775,372	775,372

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
교 통 행정과		<차량관리>	54,750	51,600		3,150
		일반운영비	52,080	49,200		2,880	P359
		국 내 여 비	2,670	2,400		270
		<도시교통운영>	1,878,408	1,581,979	92,376	204,053
		일용인부임	568,457	561,237		7,220	P360
		일시사역인부임	24,080	15,570		8,510
		일반운영비	448,418	383,753		64,665
		국 내 여 비	26,385	23,698		2,687
		시 책 추 진 업무추진비	2,400	1,150		1,250	P361
		공익요원보상금	224,188	159,633		64,555
		기타보상금	10,080			10,080
		포 상 금	12,500			12,500
		(자체사업) 용 역 비	170,000	57,708	92,376	19,916
		전산개발비	35,000	31,469		3,531
		운수업계보조금	50,000	50,000
		시 설 비	83,900	83,900			P362
		자 산 및 물품취득비	223,000	213,861		9,139

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
교 통 행정과		<교통안전시설>	5,230,117	3,218,926	1,829,231	181,960
		(보조사업) 시 설 비	2,936,937	1,035,252	1,829,231	72,454
		시설부대비	10,440	638		9,802
		(자체사업) 시 설 비	2,275,000	2,181,774		93,226
		시설부대비	7,740	1,262		6,478
		<교통체계개선>	7,858,889	6,778,075	200,163	880,651
		일시사역인부임	12,940	12,664		276	P363
		일반운영비	1,236,400	928,748		307,652
		국 내 여 비	12,400	11,154		1,246
		(보조사업) 용 역 비	198,000	186,061		11,939
		시 설 비	4,927,706	4,770,874	152,462	4,370
		감 리 비	300,000	53,310		246,690
		시설부대비	13,428	6,494		6,934
		(자체사업) 용 역 비	435,615	148,085		287,530
		시 설 비	722,400	660,685	47,701	14,015
		<기타사업관리>	185,652	163,198		22,454
		일시사역인부임	24,500	9,792		14,708

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	지 출 액	이 월 액	불 용 액	비고
교 통 행정과		(자체사업) 시 설 비	160,000	153,286		6,714	P364
		시설부대비	1,152	120		1,032
		<예 비 비>	822,883			822,883
		예 비 비	822,883			822,883
하 수 관리과	하수도 특별회계	소 계	88,846,713	40,777,429	43,796,095	4,273,189
		일반관리비	8,604,709	8,249,897		354,812	P53
		하수관리비	742,063	674,737		67,326
		영업외비용	540,641	484,115		56,526
		특 별 손 실	224,800	207,966		16,834
		구 축 물	30,467,004	8,812,809	19,744,505	1,909,690	P58
		차량운반구	15,000	14,927		73
		공기구비품	13,700	13,126		574
		건설중인자산	44,849,708	20,540,652	24,051,590	257,466
		고정부채상환금	1,629,200	1,629,200
		민간자본이전	150,000	150,000
		예 비 비	1,609,888			1,609,888

다. 불용액 현황

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
계	일반 회계		119,717,906	833,389		37,698	738,978	56,713
교 통 행정과		소 계	28,869,934	146,520		16,730	129,790
		일반운영비	50,221	15,004		15,004
		국 내 여 비	17,100	1,726		1,726
		용 역 비	77,142	30,223			30,223
		운수업계보조금(자체사업)	20,500,000	281			281
		시 설 비	1,800,000	75,063			75,063
		감 리 비	17,680	1,543			1,543
		시설부대비	4,680	2,680			2,680
		민간자본보조	400,000	20,000			20,000
도로과		소 계	49,992,177	442,507		5,853	436,654
		일반운영비	48,933	3,993		3,993
		국 내 여 비	19,152	1,860		1,860
		보 험 금	10,000	3,910			3,910
		시 설 비	8,962,143	185,700			185,700
		시설부대비	21,700	15,504			15,504

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
도로과		이차보전금	3,000	3,000			3,000
		시 설 비	26,184,755	225,911			225,911
		시설부대비	39,494	2,629			2,629
재난안전 관리과		소 계	39,509,849	189,881		8,777	171,007	10,097
		<하천관리>	37,707,588	143,905		502	142,483	920
		일시사역인부임	78,400	222			222
		일반운영비	52,216	10,600			10,660
		국 내 여 비	2,000	502		502
		일반보상금	16,000	1,865			1,865
		시 설 비	18,679,099	13,595			13,595
		시설부대비	95,383	1,400			480	920
		민간위탁금	480,656	57,667			57,667
		시 설 비	980,000	57,994			57,994
		<민방위관리>	196,210	35,256		4,389	21,699	9,168
		일반운영비	25,244	4,077		4,077
		국 내 여 비	2,170	260		260
		공익요원보상금	55,604	14,119			14,119

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
재난안전 관리과		기타보상금	3,200	3,200			3,200
		(보조사업) 일반운영비	7,976	52		52
		행사실비보상금	8,420	1,234			606	628
		자산및물품취득비	71,066	12,314			3,774	8,540
		<비상대책>	52,561	10,720		3,886	6,825	9
		일반운영비	8,361	2,699			2,699
		국 내 여 비	2,850	231			231
		(보조사업) 일시사역인부임	3,640	18			9	9
		재 료 비	3,900	502		251	251
		시 설 비	33,810	7,270		3,635	3,635
차량등록 사업소		소 계	1,345,946	54,481		6,338	1,527	46,616
		기 본 급	580,216	22,149			11	22,138
		수 당	181,702	6,115			112	6,003
		정액급식비	45,240	2,780			30	2,750
		교통보조비	42,720	2,276			80	2,196
		명절휴가비	62,629	3,426			97	3,329
		가계지원비	104,438	5,009			1	5,008

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
차량등록 사업소		연가보상비	34,814	877			877
		기타직보수	77,420	915			19	896
		일시사역인부임	37,300	17			17
		일반운영비	76,843	4,546		4,544	2
		국 내 여 비	18,354	1,795		1,794	1
		직급보조비	42,780	2,611			31	2,580
		특 정 업 무 수행활동비	17,400	1,669			169	1,500
		시 설 비	8,000	80			80
		자 산 및 물품취득비	10,000	216				216

나. 세  출

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
계			107,662,299	7,620,093	775,372	205,423	4,161,467	2,477,831
교 통 행정과	교통 특별 회계	소 계	18,815,586	3,346,904	775,372	205,423	1,498,166	867,943
		<주차장운영>	87,260	19,430		1,007	2,196	16,200
		일시사역인부임	61,060	2,196			2,196
		일반운영비	10,000	1,007		1,007
		배 상 금 등	16,200	16,200				16,200
		<주차장건설>	2,697,627	1,212,350	775,372	28,601	402,096	6,280
		일시사역인부임	2,840	2,840				2,840
		일반운영비	27,040	25,630		25,630
		시 책 추 진 업무추진비	6,000	5,847		600	5,247
		행사실비보상금	3,440	3,440				3,440
		(자체사업) 시 설 비	1,822,347	1,123,622	770,488		353,134
		시설부대비	10,588	7,255	4,884	2,371
		민간자본보조	50,000	43,715			43,715
		<차량관리>	54,750	3,150		3,150
		일반운영비	52,080	2,880		2,880

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
교 통 행정과		국 내 여 비	2,670	270		270
		<도시교통운영>	1,878,408	204,053		47,779	133,694	22,580
		일용인부임	568,457	7,220			7,220
		일시사역인부임	24,080	8,510			8,510
		일반운영비	448,418	64,665		44,842	19,823
		국 내 여 비	26,385	2,687		2,687
		시 책 추 진 업무추진비	2,400	1,250		250	1,000
		공익요원보상금	224,188	64,555			64,555
		기타보상금	10,080	10,080				10,080
		포 상 금	12,500	12,500				12,500
		(자체사업) 용 역 비	170,000	19,916			19,916
		전산개발비	35,000	3,531			3,531
		자 산 및 물품취득비	223,000	9,139			9,139
		<교통안전시설>	5,230,117	181,960			181,960
		(보조사업) 시 설 비	2,936,937	72,454			72,454
		시설부대비	10,440	9,802			9,802
		(자체사업) 시 설 비	2,275,000	93,226			93,226

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
교 통 행정과		시설부대비	7,740	6,478			6,478
		<교통체계개선>	7,858,889	880,651		124,886	755,766
		일시사역인부임	12,940	276			276
		일반운영비	1,236,400	307,652		123,640	184,012
		국 내 여 비	12,400	1,246		1,246
		(보조사업) 용 역 비	198,000	11,939			11,939
		시 설 비	4,927,706	4,370			4,370
		감 리 비	300,000	246,690			246,690
		시설부대비	13,428	6,934			6,934
		(자체사업) 용 역 비	435,615	287,530			287,530
		시 설 비	722,400	14,015			14,015
		<기타사업관리>	185,652	22,454			22,454
		일시사역인부임	24,500	14,708			14,708
		(자체사업) 시 설 비	160,000	6,714			6,714
		시설부대비	1,152	1,032			1,032
		<예 비 비>	822,883	822,883				822,883
		예 비 비	822,883	822,883				822,883

(단위 : 천원)

실과명	회계명	목 별	예산현액	불 용 액	원 인 별
					계획변경	예산절감	예산집행 잔 액	예산집행 사 유 미 발 생
하 수 관리과	하수도 특별회계	소 계	88,846,713	4,273,189			2,663,301	1,609,888
		일반관리비	8,604,709	354,812			354,812
		하수관리비	742,063	67,326			67,326
		영업외비용	540,641	56,526			56,526
		특 별 손 실	224,800	16,834			16,834
		구 축 물	30,467,004	1,909,690			1,909,690
		차량운반구	15,000	73			73
		공기구비품	13,700	574			574
		건설중인자산	44,849,708	257,466			257,466
		예 비 비	1,609,888	1,609,888				1,609,888

라. 주요사업 불용액 현황(5,000만원 이상)

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사업규모	사업기간	사업진도	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용사유
계	3건			1,780,658	1,647,926	132,731
시내버스 정보화 구축사업(2단계)		2005		1,300,000	1,224,937	75,063	집행잔액
위생처리장 민간위탁금		2005	100	480,658	422,989	57,668	집행잔액
하천오염방지사업실시설계용역		2005	100	980,000	922,006	57,994	집행잔액

○ 특별회계

(단위 : 천원)

사 업 명	사업규모	사업기간	사업진도	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용사유
계	7건			5,108,630	1,096,652	4,011,978
송천시영 아파트 앞 구거복개 (메가월드)		2005		775,372		775,372	사업계획 변 경
ITS,교통신호체계기술운영 및 DB관리운영		2005		300,000		300,000	집행잔액
금암동주변하수관거 정비사업		02.12.24 ~ 05.11.8	100	1,363,258	1,096,652	266,606	집행잔액
하수도정비 기본계획 변경용역		05. 1. 6 ~06.12.31	70	2,500,000		2,500,000	과업내용 축 소 및 낙찰잔액
팔복동 남양 연립 옆 수로 복개에 따른 오수관로 정비				170,000		170,000	사업취소
하구처리시설차집관로및맨홀호우피해긴급복구사업		05.12.27 ~06. 6.26	100	840,000	750,535	89,465	낙찰잔액
예 비 비				1,609,888		1,609,888	예 비 비 잔 액

마. 명시이월 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
계	일 반 회 계	11 건		14,455,067	11,991,035
교 통 시설과		경전철 홍보관 건립	1식	500,000	500,000	년내 사업 추진 지난
도로과		어린이 보호구역 정비		1,850,000	1,022,069	동 절 기 공사지연 및 절대공기 부족
		월드컵로 중앙분리대 도로포장 복구공사		341,874	341,874	한전지중화 병행사업구간 복구비로 ’05년 결산추경에 계상
		남천교 가설		500,000	500,000	’05년 결산추경 이후 간주처리 예산에 계상
재난안전 관리과		전주천 자연형 하천 정화사업(시설비)		561,833	536,478	실시설계 용역 결과에 따라 발주 예정
		전주천 자연형 하천 정화사업(감리비)		9,544	9,544	본예산 이월로 명시이월
		전주천 자연형 하천 정화사업(시설부대비)		3,623	3,623	본예산 이월로 명시이월
		8.2~8.3 호우피해 복구비 -- 전주천 외 18개소		10,244,183	8,651,327	행정절차 이행에 따른 발주 지연
		8.2~8.3 호우피해 복구비 -- 독배천 복구		100,000	100,000	본예산 이월로 명시이월
		8.2~8.3 호우피해 복구비 -- 객사천 외 21개소		44,010	26,120	본예산 이월로 명시이월
		8.2~8.3 호우피해 복구비 -- 덕진보 상류하천 관리 복구사업		300,000	300,000	’05년 결산추경 예산에 계상 년내 사업추진 지난

○ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로과	교 통 특별회계	어린이 보호구역 정비		1,950,000	550,000	동 절 기 공사지연 및 절대공기 부족

바. 사고이월 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
계	일 반 회 계	37 건		18,418,970	6,330,597
도로과		남도주유소~고속터미널간 도로개설(2004년 명시)		200,000	26,727	동절기 등 절대공기 부족
		완주공단 진입로 등 자전거도로 시설공사		993,700	189,816	동절기 등 절대공기 부족
		교통사고 위험도로개선 (안덕로 중앙분리대 시설공사)		280,344	232,227	동절기 등 절대공기 부족
		교통사고 위험도로개선 (월드컵로 중앙분리대 시설공사)		192,427	192,427	한전 지중화 사업과 병행 추진
		전북대 국유지사용 대체시설		900,000	605,783	동절기 등 절대공기 부족
		국도대체 우회도로 보상비		2,100,000	255,683	토지주와 보상 미협의로 보상 지연
		평화2동 양지초․중교앞 소로개설공사(완산 재배정)		330,176	153,606	동절기 등 절대공기 부족
		삼천2동 삼천성당~한솔 정형외과간 소로공사 (완산 재배정)		154,428	67,958	동절기 등 절대공기 부족
		효자3동 새일교회~광진라미안아파트소로공사 (완산 재배정)		57,355	57,355	동절기 등 절대공기 부족
		노송동 동초등학교옆 소로개설공사 (완산 재배정)		135,529	132,353	동절기 등 절대공기 부족
		구 도2청사 옆 외 1개소 건물철거 폐기물 처리 용역(완산 재배정)		73,762	73,762	동절기 등 절대공기 부족

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로과		삼례교 보수보강공사 실시설계 용역비 (덕진 재배정)		80,000	56,769	용역 납품기간 미도래
		진북1동 구 동사무소 부근 소로개설공사 (덕진 재배정)		297,153	67,910	동절기 등 절대공기 부족
		우아2동 안덕교 진출입로 확포장공사 (덕진 재배정)		244,606	126,299	동절기 등 절대공기 부족
		덕진동 전일여객부근 소로공사 (덕진 재배정)		564,010	385,054	한전 지중화 사업과 병행 추진
		송천2동 롯데아파트뒤 소로공사 (덕진 재배정)		255,124	204,628	동절기 등 절대공기 부족
		송천동 부안수협~대명 아파트간 중로개설 (덕진 재배정)		101,805	101,203	토지주와 보상 미협의로 보상 지연
		동산역앞~우석여고간 중로개설 (덕진 재배정)		87,152	87,152	동절기 등 절대공기 부족
		송천2동 롯데아파트뒤 외 8개소 소로개설공사 (덕진 재배정)		5,000	500	본예산 이월에 따른 시설부대비 이월
재난안전 관 리 과		독배천외 6개 하천 하천정비기본계획수립 및 하천대장 작성 용역 (2004년 명시)		220,000	220,000	행정절차 지연에 따른 절대공기 부족
		독배천외 6개 하천 하천정비기본계획수립 및 하천대장 작성 용역		474,270	474,270	행정절차 지연에 따른 절대공기 부족
		독배천외 6개 하천 하천정비기본계획수립 및 하천대장 작성 용역		3,146	2,254	본예산 이월에 따른 시설부대비 이월
		8.2~8.3 호우피해 -침지천 외 5개하천 복구		8,286,277	1,268,060	동절기 등 절대공기 부족
		8.2~8.3 호우피해 복구		10,042	9,443	본예산 이월에 따른 시설부대비 이월

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
재난안전 관 리 과		8.2~8.3 호우피해 -전주천 외 9개 하천 (완산 재배정)		667,112	636,404	동절기 등 절대공기 부족
		8.2~8.3 호우피해 복구 (완산 재배정)		7,080	7,080	본예산 이월에 따른 시설부대비 이월
		8.2~8.3 호우피해 -전주천 수해복구 (덕진 재배정)		48,544	48,544	동절기 등 절대공기 부족
		8.2~8.3 호우피해 복구 -하수처리시설 (차집관로 복구)		588,000	168,000	도비 미송금에 따른 이월
		8.2~8.3 호우피해 복구 -대성정수장 복구		379,472	108,420	도비 미송금에 따른 이월
		하천 오염방지 사업 (덕진보 개량) 실시 설계용역 (2004년 명시)		200,000	66,874	용역 납품기간 미도래
		삼천 수해복구 공사 (완산 재배정)		81,700	81,700	동절기 등 절대공기 부족
		전주천 수해복구 및 시설물 정비공사 (완산 재배정)		190,000	65,093	동절기 등 절대공기 부족
		만세천 외 3개소 수해복구 공사 (완산 재배정)		18,300	18,300	동절기 등 절대공기 부족
		전주천 수해복구 및 시설물 정비공사 (완산 재배정)		2,456	2,296	본예산 이월에 따른 시설부대비 이월
		하천 유지보수 공사 폐기물 처리용역 단가계약 (덕진 재배정)		5,000	5,000	용역 납품기간 미도래
		전주천 수해복구 공사 (덕진 재배정)		156,053	102,700	동절기 등 절대공기 부족
		전주천내 관목류 및 초화류 보식공사 (덕진 재배정)		28,947	28,947	동절기 등 절대공기 부족

○ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
계		9 건		7,417,946	3,435,897
교 통 행정과	교통특별 회 계	전주시 그린파킹 조성 사업 실시설계용역		150,000	68,420	용역 납품기간 미도래
		주차수급실태조사 용역		150,000	92,367	용역 납품기간 미도래
교 통 시설과		어린이 보호구역 정비		1,950,000	1,229,230	동절기 공사 지연 및 절대공기 부족
		불합리한 교차로 구조 개선		50,000	50,000	통신관련시설물 이설 지연에 따른 공기 연장
녹 지 공원과		전주교통공원 조성사업 (2004년 명시이월)		1,273,000	152,462	동절기 등 절대공기 부족
		전주교통공원 조성사업		300,000	47,701	동절기 등 절대공기 부족
재난안전 관리과	하수도 특별회계	8.2~8.3 하수처리시설 차집관로 및 맨홀피해 복구사업		840,000	532,721	동절기 부실공사 예방 및 절대 공기 부족
		하수도정비 기본계획 변경 용역		2,500,000	1,074,700	절대공기 부족
		효자1동 정혜사 부근 우수관거 정비공사 외 2개 사업		204,946	188,296	동절기 부실공사 예방 및 절대 공기 부족

사. 계속비 이월 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예산액	이 월 액	이 월 사 유
계	일 반 회 계		5건	15,506,974	5,191,934
도로과		전주 한옥마을 조성(은행로)		2,705,400	900,000	보상완료
		전주천 좌안도로 개설 공사		1,133,510	1,299	집행잔액
		남부순환도로 개설공사		5,275,078	976,434	’06. 4월 공사완료
재난안전 관리과		삼천 자연형 하천 조성사업		5,291,722	2,880,365	2000~2006년 계속사업
		만경강 생태하천 가꾸기 사업		1,101,264	433,836	2002~2010년 계속사업

○ 특별회계

(단위 : 천원)

실과명	회계별	사 업 명	사업규모	예산액	이 월 액	이 월 사 유
		해	당	없	음

4. 예산 전용․이체

○ 전    용

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	과 목	전 용 금 액		전용일자	전 용 사 유
			감액	증액
계			28,800	23,800
교 통 시설과	교통 특별 회계	일반운영비	20,000		2005.11.18	교통정보센터 증축
		시 설 비		20,000
하 수 관리과	하수도 특별 회계	일반운영비	3,800		2005. 4.18	보상금 부족
		일반보상금		3,800

○ 이    체

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	과 목		이 체 금 액		이체일자	이 체 사 유
				감액	증액
계	일 반 회 계			62,604	62,604
재난안전 관리과		자치운영	공익근무 요원보상금	55,604		2005. 8.19	조 직 개 편
		민 방 위 관 리	공익근무 요원보상금		55,604
		자치운영	예비군육성 지원자본보조	7,000		2005. 8.19	조 직 개 편
		민 방 위 관 리	예비군육성 지원자본보조		7,000

5. 기금결산 현황

(단위 : 천원)

실․과명	기 금 명	전년도말 현재액	당해연도 증․감액	당해연도말 현재액
계		6,039,256	△ 382,511	5,656,745
재난안전 관 리 과	재난관리기금	6,039,256	△ 382,511	5,656,745

6. 채권 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	사업(종류)별	전 년 도 말 현 재 액	2005 증․감	2005년도말 현 재 액
계			1,030,715	△ 41,559	989,156
하수관리과	하 수 도 특별회계	하수도사업 (사용료,부담금)	1,030,715	△ 41,559	989,156

7. 채무 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회계명	사업(종류)별	전년도말 현 재 액	2005년 증․감	2005년도말 현 재 액	비 고
계		3 건	12,861,800	△ 1,629,200	11,232,600
하 수 관리과	하 수 도 특별회계	하 수 처 리 장 2단계 건설사업	9,224,800	△ 1,419,200	7,805,600	공공자금 관리기금
		송천하수간선사업	410,000	△ 210,000	410,000	지역개발기금
		하 수 처 리 장 슬러지처리사업	3,017,000		3,017,000	환특자금

8. 공유재산 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	종 류 별	전년도말 현재액	2005 증․감	2005년도말 현재액
		계	238,157,735	7,816,424	245,974,159
하수관리과	하 수 도 특별회계	토 지	8,779,979		8,779,979
		건 물	785,937		785,937
		구 축 물	217,264,870	7,788,371	225,053,241
		기계장치	10,448,689		10,448,689
		차량운반구	289,658	14,927	304,585
		공기구비품	588,602	13,126	601,728

9. 물품 증․감액 현황

(단위 : 천원)

실․과명	회 계 명	취 득	처 분	2005년말 현 재 액	비 고
	해	당	없	음

10. 2005 결산감사시 지적사항에 대한 조치결과

실․과명	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고
	해 당	없 음