2006.   12.   5

운 영 위 원 회

2007年 豫算(案) 槪要

議  會  事  務  局

목     차

1. 세입․세출예산(안)총괄

가. 세입예산(안)  --------- 2쪽

나. 세출예산(안)  --------- 2쪽

2. 세출예산 항목별 현황

가. 일반회계  --------- 3～4쪽

3. 주요예산 계상 내역

가. 의사운영  ----------- 5쪽

나. 일반회계  ----------- 6쪽

4. 세출예산 항목별 현황(감소분) - 7쪽

5. 주요예산 삭감내역  ------ 7쪽

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세   입   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   해당사항 없음

나. 세   출  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  ( 161쪽 ～ 178쪽 )

(단위 : 천원)

회계별	항목별	2007 예산(안)	2006 당초예산	2006 예산대비		비 고
				증 감	증감율(%)
일반회계	계	4,289,762	3,554,377	735,385	20.6
	의사운영	2,678,406	2,482,513	195,893	7.8
	의정활동	1,611,356	1,071,864	539,492	50.3

2. 세출예산 항목별 현황.

가. 일반회계                                       (단위 : 천원)

과 목 별			2007 예산(안)	2006 당초예산	2006예산 대비		비 고
					증 감	증감율(%)
지방의회운영			4,289,762	3,554,377	735,385	20.6	161쪽
의 사 운 영			2,678,406	2,482,513	195,893	7.8	161쪽
	인건비		1,897,572	1,770,483	127,089	7.1	161쪽
		기본급	961,465	919,147	42,318	4.6	161쪽
		수 당	287,650	252,944	34,706	13.7	162쪽
		정액급식비	67,080	60,840	6,240	10.2	165쪽
		교통보조비	63,960	56,280	7,680	13.6	165쪽
		명절휴가비	98,439	92,549	5,890	6.3	165쪽
		가계지원비	164,064	154,247	9,817	6.3	166쪽
		연가보상비	27,985	27,498	487	1.7	166쪽
		기타직보수	152,626	147,527	5,099	3.4	166쪽
		일시사역인부임	74,303	59,451	14,852	24.9	168쪽
	경상적경비		599,834	536,030	63,804	11.9	169쪽
	일반운영비		356,000	360,000	△4,000	△1.1	169쪽
	여 비		75,744	40,800	34,944	85.6	170쪽
		국내여비	75,744	29,400	46,344	157.6	170쪽
		국외여비	0	11,400	△11,400	△100.0	170쪽
	업무추진비		29,920	21,700	8,220	37.8	171쪽
		기관운영업무추진비	3,000	3,000	0	0.0	171쪽
		정원가산업무추진비	3,120	2,800	320	11.4	171쪽
		시책업무추진비	16,000	8,100	7,900	97.5	171쪽
		부서운영 업무추진비	7,800	7,800	0	0.0	171쪽

(단위 : 천원)

과 목 별			2007 예산(안)	2006 당초예산	2006예산 대비		비 고
					증 감	증감율(%)
	직무수행경비		105,240	95,700	9,540	9.9	171쪽
		직책급 업무추진비	10,200	7,800	2,400	30.7	172쪽
		직급보조비	73,440	66,300	7,140	10.7	172쪽
		특정업무 수행활동비	21,600	21,600	0	0.0	172쪽
	일반보상금		30,930	15,830	15,100	95.3	173쪽
		민간인국외여비	15,000		15,000	100.0	173쪽
		외빈초청여비	14,430	14,430	0	0.0	173쪽
		기타보상금	1,500	1,400	100	7.1	174쪽
	자산취득비		2,000	2,000	0	0.0	174쪽
		도서구입비	2,000	2,000	0	0.0	174쪽
	자체사업		181,000	176,000	5,000	2.8	174쪽
		시설비및 부대비	100,000	100,000	0	0.0	175쪽
		자산취득비	81,000	76,000	5,000	2.8	175쪽
의 정 활 동			1,611,356	1,071,864	539,492	50.3	176쪽
	의 회 비		1,611,356	1,071,864	539,492	50.3	176쪽
		의정활동비	448,800	448,800	0	0.0	176쪽
		월정수당	721,446	272,000	449,446	165.2	176쪽
		국내여비	68,040	39,984	28,056	70.1	176쪽
		국외여비	49,880	49,880	0	0.0	176쪽
		의정운영 공통 업무추진비	174,200	174,200	0	0.0	177쪽
		기관운영 업무추진비	89,120	80,000	9,120	11.4	177쪽
		의장단협의체 부담금	7,000	7,000	0	0.0	177쪽
		의원국민연금부담금	34,962		34,962	100.0	178쪽
		의원건강보험료	17,908		17,908	100.0	178쪽

3. 주요예산 계상내역

가. 의사운영

(단위 : 천원)

항목별	2007 예산(안)	2006 당초예산	증감	증 감 사 유	비고
의 사 운 영
기 본 급	961,465	919,147	42,318	◦인건비 인상 및 직원수 증가 4명(5급1명, 6급 2명, 기능7급 1명 등) 처우개선 비(1.6%)	161쪽
수 당	287,650	252,944	37,706	〃	162쪽
정액급식비	67,080	60,840	6,240	◦인건비 인상 및 직원수 증가 4명(5급1명, 6급 2명, 기능7급 1명 등)	165쪽
교통보조비	63,960	56,280	7,680	〃	165쪽
명절휴가비	98,439	92,549	5,890	◦인건비 인상 및 직원수 증가 4명(5급1명, 6급 2명, 기능7급 1명 등)처우개선 비(1.6%)	165쪽
가계지원비	164,064	154,247	9,817	〃	166쪽
기타직보수	152,626	147,527	5,099	◦정원+1(계약직), 인건비 인상 및 처우개선비(1.6%)	166쪽
국내여비	75,744	29,400	46,344	◦기준액 증가 및 인원수 증가	170쪽
직책급 업무추진비	10,200	7,800	2,400	◦인원수 증가(5급 1명)	172쪽
직급보조비	73,440	66,300	7,140	◦인건비 인상 및 직원수 증가 4명(5급1명, 6급 2명, 기능7급 1명 등)	172쪽
민간인 국외여비	15,000	0	15,000	◦의정홍보를 위한 해외 취재	173쪽
자산취득비	81,000	76,000	5,000	◦점자컴퓨터 및 점자프 린터 구입 등	175쪽

나. 의정활동

(단위 : 천원)

항목별	2007 예산(안)	2006 당초예산	증감	증 감 사 유	비고
의 정 활 동
월정수당	721,446	272,000	449,446	◦회기 참석수당에서 월정급여 수당으로 변경	176쪽
국내여비	68,040	39,984	28,056	◦기준액 및 일수 조정 (58,800원 ⇒ 81,000원 10일 ⇒ 15일)	176쪽
기관운영업 무추진비	89,120	80,000	9,120	◦위원회 신설에 따른 증가	177쪽
의원국민연금부담금	34,962		34,962	◦2006년 7월부터 적용	178쪽
의원건강 보험료	17,908		17,908	◦2006년 7월부터 적용	178쪽

4. 세출예산 항목별 현황(감소분)

(단위 : 천원)

과 목 별	2007 예산(안)	2006 당초예산	2006대비	비 고
			증 감
일반운영비	356,000	360,000	△4,000	일반수용비 중 홍보 관련 예산 조정

5. 주요예산 삭감내역(본예산)

(단위 : 천원)

항 목 별	삭 감 내 역
시 설 비	◦ 본회의장 전자투표/회의시스템 1식 설치 100,000천원 ➪ 당초 200,000천원 요구
자산취득비	◦ 컴퓨터 구입 21,600천원(1,800,000원 ✕12대 = 21,600,000) ◦ 프린터 구입 5,000천원(1,000,000원 ✕ 5대 = 5,600,000) ◦ 리무진 버스구입 150,000천원(150,000,000원✕1대 = 150,000,000)