제248회 전주시의회 제2차 정례회

운     영     위     원     회

『2008년도 세입․세출예산(안)』

주 요 사 업 설 명 서

의  회  사  무  국

목     차

1. 세입․세출예산(안)총괄

가. 세입예산(안)  --------- 2쪽

나. 세출예산(안)  --------- 2쪽

2. 세출예산(안) 목별 현황

가. 세출(일반회계)  --------- 3～4쪽

3. 주요예산 계상 내역  ------- 5쪽

2008년도 세입․세출 예산(안) 개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세   입   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   해당사항 없음

나. 세   출  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  ( 535쪽 ～ 545쪽 )

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)		2008 예산(안)	2007 당초예산	2007 예산대비		비 고
				증 감	증감율 (%)
계		4,632,285	4,505,102	127,183	2.8
선진열린의회 구현		2,121,757	2,138,731	△16,974	△0.8
	지방의회운영지원	296,030	486,035	△190,005	△39.1
	의정활동지원	1,825,727	1,652,696	173,031	10.5
행정운영경비		2,510,528	2,366,371	144,157	6.1
	인력운영비	2,220,084	2,012,732	207,352	10.3
	기 본 경 비	290,444	353,639	△63,195	△17.9

2. 세출예산(안) 목별 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				2008 예산(안)	2007 당초예산	2007예산 대비		비 고
						증감액	증감율(%)
계				4,632,285	4,505,102	127,183	2.8	537쪽
선진열린의회 구현				2,121,757	2,138,731	△16,974	△0.8	537쪽
	지방의회운영지원			296,030	486,035	△190,005	△39.1	537쪽
		효율적인 의회 운영		11,500	11,500	0	-	537쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0	-	537쪽
			일반보상금 기타보상금	1,500	1,500	0	-	537쪽
		의회시설장비 관리		92,000	267,000	△175,000	△65.5	537쪽
			시설비및부대비 시설비	25,000	200,000	△175,000	△87.5	537쪽
			자산취득비 자산및물품취득비	67,000	67,000	0	-	537쪽
		의회 도서자료실 운영		5,000	2,000	3,000	150	537쪽
			자산취득비 도서구입비	5,000	2,000	3,000	150	537쪽
		의원국제교류활동지원		33,830	28,430	5,400	19.0	537쪽
			여 비 국외여비	19,400	14,000	5,400	38.6	537쪽
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	14,430	0	-	537쪽
		의정홍보기능 강화		153,700	163,105	△9,405	△5.8	538쪽
			일반운영비 사무관리비	115,000	115,000	0	-	538쪽
			일반운영비 공공운영비	12,700	7,700	5,000	64.9	538쪽
			여 비 국내여비	20,000	19,405	595	3.1	538쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0	-	539쪽

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				2008 예산(안)	2007 당초예산	2007예산 대비		비 고
						증감액	증감율(%)
	의정활동 지원			1,825,727	1,652,696	173,031	10.5	539쪽
		의정활동 운영 기본경비		1,825,727	1,652,696	173,031	10.5	539쪽
			의회비 의정활동비	448,800	448,800	0	-	539쪽
			의회비 월정수당	877,908	721,446	156,462	21.7	539쪽
			의회비 국내여비	50,960	68,040	△17,080	△25.1	539쪽
			의회비 국외여비	81,380	58,760	22,620	38.5	539쪽
			의회비 의정운영공통업무추진비	174,200	174,200	0	-	539쪽
			의회비 기관운영업무추진비	121,580	121,580	0	-	539쪽
			의회비 의정단협의체부담금	7,000	7,000	0	-	539쪽
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	34,962	7,056	20.2	539쪽
			의회비 의원국민건강부담금	21,881	17,908	3,973	22.2	540쪽
행정운영경비				2,510,528	2,366,371	144,157	6.1	540쪽
	인력운영경비			2,220,084	2,012,732	207,352	10.3	540쪽
		인력운영세부사업		2,220,084	2,012,732	207,352	10.3	540쪽
			인 건 비	2,098,524	1,893,572	204,952	10.8	540쪽
			업무추진비	13,920	13,920	0	-	543쪽
			직무수행경비	107,640	105,240	2,400	2.3	544쪽
	기본경비			290,444	353,639	△63,195	△17.9	544쪽
		기본경비세부사업		290,444	353,639	△63,195	△17.9	544쪽
			일반운영비	228,300	233,300	△5,000	△2.1	544쪽
			여 비	43,344	56,339	△12,995	△23.1	545쪽
			자산취득비	18,800	64,000	△45,200	△70.6	545쪽

3. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

사 업 별 (과 목 별)			2008 예산(안)	2007 당초예산	증 감	증 감 사 유	비고
선진열린의회 구현
	지방의회운영지원
		의회 시설장비 관리
		시 설 비	25,000	200,000	△175,000	◦ 노후 청사 방송시스템 교체(1997년)	537쪽
		자산취득비	67,000	67,000	0	◦ 노후마이크교체 6,000 ◦ 비디오프로젝트 6,000 ◦ 연구실 냉난방기 25,000 ◦ 회의실 회전용 의자 교체 30,000	537쪽
		의원국제교류활동지원
		국외여비	19,400	14,000	5,400	◦ 의원 국외여비 인상에 따른 인상분	537쪽
	의정활동지원
		월정수당	877,908	721,446	156,462	◦의정비 인상(13.37%)	539쪽
		국외여비	81,380	58,760	22,620	◦의원 국외여비 인상 - 의장․부의장 1,800천원→2,500천원 - 의원 1,300천원→1,800천원	539쪽
행정운영경비
	인력운영경비
		인 건 비	2,098,524	1,893,572	204,952	◦인건비 및 처우개선비 인상분(1.8%)	540쪽

3. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

사 업 별 (과 목 별)			2008 예산(안)	2007 당초예산	증 감	증 감 사 유	비고
선진열린의회 구현
	지방의회운영지원
		의회 시설장비 관리
		시 설 비	25,000	200,000	△175,000	◦ 청사 방송시스템 교체
		자산취득비	67,000	67,000	0	◦ 노후마이크교체 6,000 ◦ 비디오프로젝트 6,000 ◦ 연구실 냉난방기 25,000 ◦ 회의실 회전용 의자 교체 30,000
		의원국제교류활동지원
		국외여비	19,400	14,000	5,400	◦ 의원 국외여비 인상에 따른 인상분
	의정활동지원
		월정수당	877,908	721,446	156,462	◦의정비 인상(13.37%)	165쪽
		국내여비	50,960	68,040	△17,080	◦매년 잔액 발생 불용처리 - 2006년도 55,080천원 중 33,166천원 불용 - 2007년도 2회추경에 17,000천원삭감	165쪽
		국외여비	81,380	58,760	22,620	◦의원 국외여비 인상 - 의장․부의장 1,800천원→2,500천원 - 의원 1,300천원→1,800천원	165쪽
행정운영경비
	인력운영경비
		인 건 비	2,098,524	1,907,572	190,952	◦인건비 인상분 (1.45%)	166쪽
	기본경비
		여 비	43,344	56,339	△12,995	◦경상경비 절감	170쪽
		자산취득비	18,800	64,000	△45,200	◦2007년도 청사 증축에 따른 집기구입 등이 계상	172쪽