이사회심의 의결

2008. 6. 10(화)

『2008년 전주시시설관리공단』
세입․세출 예산(안) 개요

전주시시설관리공단

Ⅰ. 시설관리공단 예산편성 방향

	공단 경영 목표
○ 고객 중심 시민이 원하는 콘텐츠 제공 ○ 성과 지향 성과를 발생하는 실용경영 ○ 정도 윤리 명예를 존중하는 청렴사원

	예산운용 방향
○ 지방공기업 설립 취지에 맞는 성과 창출 예산편성 ○ 경영 혁신을 통한 저 비용 고 효율운영 ○ 경쟁과 성과위주의 운영시스템 조기정착․발전

예산 편성순기

예산(안)심의		예산 확정		예산 집행
○ 6.10일 까지 - 예산(안)편성 부서 심의 - 이사회심의 의결		○ 6.20일까지 - 전주시의회 심의 - 전주시장 승인 ※행정안전부 보고		○ 6.23일부터 - 일반운영비

- 1 -

Ⅱ. 주요사업 운용 계획

총 수익 목표액	5,553백만원	사업기간	7~12월

체육 및 공원 시설

(단위:백만원)

시 설 명	사 업 량		운용 계획		비고
	단위	시설면적	운 용	수 익
소 계		12건		1,655
ο 월드컵 경기장	개소/㎡	4/627,432	사용료 및 임대	1,185
ο 종합경기장	개소/㎡	4/116,284	사용료 및 임대	49
ο 화산체육관	개소/㎡	3/49,520	사용료 수입	142
ο 완산수영장	개소/㎡	2/23,706	사용료 수입	218
ο 덕진체련공원	개소/㎡	5/99,176	사용료 수입	9
ο 아중체련공원	개소/㎡	2/49,037	사용료 수입	11
ο 실내체육관	개소/㎡	2/17,357	입장료 수입	36
ο 로울러스케이트장	개소/㎡	2/14,191	위 탁 운 영
ο 자전거 경륜장	게소/㎡	2/33,013	사용료 수입	2
ο 게이트볼장	개소/㎡	2/5,651	위 탁 운 영
ο 완산생활체육공원	개소/㎡	5/147,279	사용료 수입	12
ο 덕진공원	개소/㎡	1/148,761	사용료 수익	12

- 2 -

주차 시설

(단위:백만원)

시 설 명	사업량		운용 계획		비고
	단위	면 적	운 용	수 익
소 계		3건		425
ο 공영 주차장시설	개소/면	15/1,311	사용료	167
ο 부설 주차장시설	개소/면	7/6,467	사용료	206
ο 견인차 보관소	개소/면	1/100	견인․보관료	52

환경 및 늘 푸른마을 임대 APT

(단위:백만원)

시 설 명	사업량		운용 계획		비고
	단위	면 적	운 용	수 익
소 계		3건		3,450
ο 장묘시설	종 /㎡	5/262,255	이용료수입	828
ο 쓰레기 봉투 판매	종/매수	5/6백만매	봉투판매수익	2,600
ο 늘푸른 마을 임대 아파트	동/세대	2/100	임대수익	22

인력관리 계획

계	임원	일반직	기술	업무직	계약직	청원경찰	비 고
142	2	28	34	27	31	20

- 3 -

Ⅲ. 세   입

시 전출금  4,749백만원

- 기획예산과   2,218      - 체육지원과    1,796

- 푸른도시조성과 186      - 시민생활복지과  171

- 자원관리과      26      - 여성청소년과     24

- 교  통  과     328

Ⅳ. 세   출

4,749백만원

-  인력운영비         1,659백만원

-  운영경비           2,613백만원

-  기타자본적전출       377백만원

-  예 비 비             100백만원

Ⅴ. 수익 목표액 대비  지 출

수익 목표액(A)		지 출(B)		수 지 (A-B)
5,553백만원		4,749백만원		804백만원

- 4 -

Ⅵ. 주요 예산 반영 내역

(단위 : 천원)

예산과목	사 업 명	당 초 예 산	공 단 편 성 액	비 고 (page)
	합 계	410,000	652,300
복리후생비	ο 직원선택적 복지제도 800,000원×143명×1/2		57,200	47
연구개발비	ο 회원관리시스템용역		60,000	50
“	ο 예산회계관리 시스템		70,000	50
자산취득비	ο 노후컴퓨터 및 복사기구입		18,000	52
“	ο 자산취득비(POOL)		20,000	52
위탁관리비	ο 덕진공원 청소용역		51,000	73
시 설 비	ο 덕진공원 시설물 유지보수	100,000	80,000	74
“	ο 월드컵경기장 시설물 유지보수	160,000	130,000	84
위탁관리비	ο 종합경기장 청소용역 ο 실내체육관 청소용역		34,500 23,000	94
시 설 비	ο 종합경기장 등 체육시설 유지보수비	150,000	60,000	100
위탁관리비	ο 화산체육관 청소용역 ο 완산수영장 청소용역		25,000 23,600	105

- 5 -

Ⅶ. 주요 예산 부서별  반영 내역

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예 산 과 목	예산액	비 고
	합 계	13건	1,638,000
여성청소년과	ο 늘푸른마을 임대APT 리모델링	시설비	253,000
체 육 지 원 과	ο 화산체육관 정빙기 구입	자 산 취득비	65,000
“	ο 화산체육관 실내골프연습장	시설비	150,000
“	ο 체육시설장 유지보수(pool)	“	60,000
“	ο 부설주차장 주차시설	“	200,000
“	ο 실내체육관 시설보수	“	400,000
“	ο 아중체련공원 축구장, 풋살구장 휀스보수		130,000
“	ο 덕진체련공원 축구장보조 구장 인조잔디 조성		40,000
“	ο 덕진체련공원 풋살구장 조성		130,000
“	ο 완산체련공원 테니스장 본부석 및 자재보관시설		40,000
“	ο 완산체련공원 배구장 휀스시설		43,000
“	ο 완산체련공원 인조잔디 축구장 휀스 보호망 설치		100,000
“	ο 인공 암벽장 휀스시설		40,000

- 6 -