제264회 전주시의회 제1차 정례회

운영위원회

『2008회계년도 세입․세출』

결 산 개 요 설 명 서

의  회  사  무  국

1

세입․세출 결산 총괄

가. 세 입 : 해 당 없 음

나. 세  출(일반회계 413-417쪽)

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)		예산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
계		4,596,285	4,433,360	0	162,925
선진열린의회 구현		2,121,757	2,031,610	0	90,147
	지방의회운영지원	296,030	259,674	0	36,356
	의정활동지원	1,825,727	1,771,936	0	53,791
행정운영경비		2,474,528	2,401,750	0	72,778
	인력운영비	2,184,084	2,133,014	0	51,070
	기 본 경 비	290,444	268,736	0	21,708

2

세입․세출 결산 세부내역

가. 세  입 : 해 당 없 음

나. 세  출

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예 산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
계				4,596,285	4,433,360	0	162,925
선진열린의회 구현				2,121,757	2,031,609	0	90,147
	지방의회운영지원			296,030	259,674	0	36,356
		효율적인 의회 운영		11,500	9,000	0	2,500
			업무추진비 시책추진업무추진비	10,000	9,000	0	1,000	413쪽
			일반보상금 기타보상금	1,500	0	0	1,500	413쪽
		의회시설장비 관리		92,000	88,126	0	3,874
			시설비및부대비 시설비	25,000	24,664	0	336	414쪽
			자산취득비 자산및물품취득비	67,000	63,462	0	3,538	414쪽
		의회 도서자료실 운영		5,000	5,000	0	0
			자산취득비 도서구입비	5,000	5,000	0	0	414쪽
		해외선진의회비교견학수행		19,400	19,400	0	0
			여 비 국외여비(직원)	19,400	19,400	0	0	414쪽
		의원국제교류활동지원		14,430	0	0	14,430
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	0	0	14,430	414쪽
		의정홍보기능 강화		153,700	138,148		15,552
			일반운영비 사무관리비	109,800	98,299	0	11,501	414쪽
			일반운영비 공공운영비	17,900	16,457	0	1,443	414쪽
			여 비 국내여비	20,000	17,992	0	2,008	414쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	5400	0	600	415쪽

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예 산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
	의정활동 지원			1,825,727	1,771,936	0	53,791	415쪽
		의정활동 운영 기본경비		1,825,727	1,771,936	0	53,791
			의회비 의정활동비	448,800	448,480	0	320	415쪽
			의회비 월정수당	877,908	877,281	0	627	415쪽
			의회비 국내여비	50,960	36,512	0	14,448	415쪽
			의회비 국외여비	81,380	58,331	0	23,049	415쪽
			의회비 의정운영공통업무추진비	174,200	173,114	0	1,086	415쪽
			의회비 기관운영업무추진비	121,580	120,056	0	1,524	415쪽
			의회비 의정단협의체부담금	7,000	7,000	0	-	415쪽
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	29,281	0	12,737	415쪽
			의회비 의원국민건강부담금	21,881	21,881	0	0	415쪽
행정운영경비				2,474,528	2,401,750	0	72,778
	인력운영경비			2,184,084	2,133,014	0	51,070
		인력운영세부사업		2,184,084	2,133,014	0	51,070
			인 건 비	2,062,524	2,013,193	0	49,331	416쪽
			업무추진비	13,920	12,523	0	1,397	416쪽
			직무수행경비	107,640	107,298	0	342	416쪽
	기본경비			290,444	268,736	0	21,708	417쪽
		기본경비세부사업		290,444	268,736	0	21,708	417쪽
			일반운영비	228,300	208,929	0	19,371	417쪽
			여 비	43,344	41,007	0	2,336	417쪽
			자산취득비	18,800	18,800	0	0	417쪽

라. 불용액 현황

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예 산현액	불용액	원 인 별
						예산절감	집행잔액	사유미발생
계				4,596,285	162,925	15,109	131,886	15,930
선진열린의회 구현				2,121,757	90,147	15,109	59,108	15,930
	지방의회운영지원			296,030	36,356	15,109	5,317	15,930
		효율적인 의회 운영		11,500	2,500	1,000		1,500
			업무추진비 시책추진업무추진비	10,000	1,000	1,000
			일반보상금 기타보상금	1,500	1,500			1,500
		의회시설장비 관리		92,000	3,874		3,874
			시설비및부대비 시설비	25,000	336		336
			자산취득비 자산및물품취득비	67,000	3,538		3,538
		의원국제교류활동지원		14,430	14,430			14,430
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	14,430			14,430
		의정홍보기능 강화		153,700	15,552	14,109	1,443
			일반운영비 사무관리비	109,800	11,501	11,501
			일반운영비 공공운영비	17,900	1,443		1,443
			여 비 국내여비	20,000	2,008	2,008
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	600	600

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예 산현액	불용액	원 인 별
						예산절감	집행잔액	사유미발생
	의정활동 지원			1,825,727	53,791		53,791
		의정활동 운영 기본경비		1,825,727	53,791		53,791
			의회비 의정활동비	448,800	320		320
			의회비 월정수당	877,908	627		627
			의회비 국내여비	50,960	14,448		14,448
			의회비 국외여비	81,380	23,049		23,049
			의회비 의정운영공통업무추진비	174,200	1,086		1,086
			의회비 기관운영업무추진비	121,580	1,524		1,524
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	12,737		12,737
행정운영경비				2,474,528	72,778		72,778
	인력운영경비			2,184,084	51,070		51,070
		인력운영세부사업		2,184,084	51,070		51,070
			인 건 비	2,062,524	49,331		49,331
			업무추진비	13,920	1,397		1,397
			직무수행경비	107,640	342		342
	기본경비			290,444	21,708	21,708
		기본경비세부사업		290,444	21,708	21,708
			일반운영비	228,300	19,371	19,371
			여 비	43,344	2,336	2,336

마. 주요 불용액 현황(5백만원이상)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불 용 사 유
《선진열린의회구현》
일반보상금 외빈초청여비	14,430	0	14,430	∘사유 미발생
일반운영비 사무관리비	109,800	98,299	11,501	∘예산절감
의회비 국내여비	50,960	36,512	14,448	∘집행 잔액
의회비 국외여비	81,380	58,331	23,049	∘집행 잔액
의원국민연금 부담금	42,018	29,281	12,737	∘집행 잔액
《행정운영경비》
일반운영비	228,300	209,929	19,371	∘예산절감