제275회 전주시의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회

『2011년도 세입․세출예산(안)』

주 요 사 업 설 명 서

의  회  사  무  국

목     차

1. 세입․세출예산(안)총괄

가. 세입예산(안)  ---------- 2쪽

나. 세출예산(안)  ---------- 2쪽

2. 세출예산(안) 목별 현황

가. 세출(일반회계)  --------- 3～4쪽

3. 주요예산 계상 내역  ------- 5쪽

2011년도 세입․세출 예산(안) 개요

1. 세입․세출예산(안) 총괄

가. 세   입   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ   해당사항 없음

나. 세   출  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ  ( 644쪽 ～ 650쪽 )

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)		2011 예산(안)	2010 당초예산	2010 예산대비		비 고
				증 감	증감율 (%)
계		4,583,597	4,672,864	△89,267	△1.91
선진열린의회 구현		2,115,708	2,122,898	△7,190	△3.38
	의회운영지원	272,740	284,930	△12,190	△4.27
	의정활동지원	1,842,968	1,837,968	5,000	0.27
행정운영경비		2,467,889	2,549,966	△82,077	△3.21
	인력운영비	2,218,349	2,127,502	90,847	4.27
	기 본 경 비	249,540	422,464	△172,924	△40.93

2. 세출예산(안) 목별 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				2011 예산(안)	2010 당초예산	2010예산 대비		비 고
						증감액	증감율(%)
계				4,583,597	4,672,864	△89,267	△1.91
선진열린의회 구현				2,115,708	2,122,898	△7,190	△3.38	644쪽
	의회운영지원			272,740	284,930	△12,190	△4.27	644쪽
		효율적인 의회 운영		25,500	11,500	14,000	121.73	644쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	24,000	10,000	14,000	140.0	644쪽
			일반보상금 기타보상금	1,500	1,500	0	-	644쪽
		의회시설장비 관리		39,800	51,000	△11,200	△62.60	644쪽
			시설비및부대비 시설비	-	-			644쪽
			자산취득비 자산및물품취득비	39,800	51,000	△11,200	△21.96	644쪽
		의회 도서자료실 운영						644쪽
			도서 구입비	5,000	-
		해외선진의회비교견학수행		20,000	24,400	△4,400	△18.03	644쪽
			여 비 국제화여비	20,000	24,400	△4,400	△18.03	644쪽
		의원국제교류활동지원		14,430	14,430	0	-	644쪽
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	14,430	0	-	644쪽
		의정홍보기능 강화		146,410	162,000	△15,590	△9.62	645쪽
			일반운영비 사무관리비	112,410	121,000	△8,590	△7.09	645쪽
			일반운영비 공공운영비	8,000	15,000	△7,000	△46.66	645쪽
			여 비 국내여비	20,000	20,000	0	-	645쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0	-	645쪽

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				2011 예산(안)	2010 당초예산	2010예산 대비		비 고
						증감액	증감율(%)
	의정활동 지원			1,842,968	1,837,968	5,000	0.27	645쪽
		의정활동 운영 기본경비		1,842,968	1,837,968	5,000	0.27	645쪽
			의회비 의정활동비	448,800	448,800	0	-	645쪽
			의회비 월정수당	877,908	877,908	0	-	645쪽
			의회비 국내여비	50,960	50,960	0	-	645쪽
			의회비 국외여비	71,690	71,690	0	-	645-6쪽
			의회비 의정운영공통업무추진비	185,624	185,624	0	-	646쪽
			의회비 기관운영업무추진비	131,200	131,200	0	-	646쪽
			의회비 협의체부담금	12,000	7,000	5,000	71.42	646쪽
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	42,018	0	-	646쪽
			의회비 의원국민건강부담금	22,768	22,768	0	-	646쪽
행정운영경비				2,467,889	2,549,966	△82,077	△3.21	646쪽
	인력운영경비			2,218,349	2,127,502	90,847	4.27	646쪽
		인력운영세부사업		2,218,349	2,127,502	90,847	4.27	646쪽
			인 건 비	2,141,609	2,050,762	90,847	4.42	646- 649쪽
			직급직무수행경비	76,740	76,740	0	-	649쪽
	기본경비			249,540	422,464	△172,924	△40.93	649쪽
		기본경비세부사업		249,540	422,464	△172,924	△40.93	649쪽
			일반운영비	180,000	286,400	△106,400	△37.15	649쪽
			여 비	42,120	43,344	△1,224	△2.82	649-50쪽
			업무추진비	16,620	16,620	0	-	650쪽
			직책급업무수행경비	10,800	10,800	0	-

3. 주요예산 계상내역

(단위 : 천원)

사 업 별 (과 목 별)			2011 예산(안)	2010 당초예산	증 감	증 감 사 유	비고
선진열린의회 구현
	지방의회운영지원
		의회 시설장비 관리
		자산취득비	39,800	51,000	△11,200	◦여성의원 휴 게 실 3,000천원 ◦민원인 접견실 9,800천원 ◦작은 도서관구성 22,000천원	644쪽
		의회 도서자료실 운영
		도서구입비	5,000	0	5,000	◦전년도 시립도서관 편성	645쪽
	의정활동지원
		의정활동비	448,800	448,800	-	◦전년도 동결	645쪽
		월정수당	877,908	877,908	-	◦전년도 동결	645쪽
		협의체부담금	12,000	7,000	5,000	◦전주․완주 의원협의회 5,000천원 반영	645-6쪽
행정운영경비
	인력운영경비
		인 건 비	2,141,609	2,050,762	90,847	◦공무원 급여 5.1%인상	646-9쪽
	기본경비
		사무관리비	90,000	202,000	△112,000	◦9대의회 개원에 따른 소모품 및 현황판 정비 기 반영	649쪽