2010. 11. 30

2010도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원   박성균

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 증감 내역(일 반 및 특 별 회 계) ⃣ 과별 세출예산내역(도시건설위원회 소관) ⃣ 명시이월 내역 ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6 7~9 9~11 별첨

ꏅ 세입․세출 예산안 총괄(전주시)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(기능별)

(단위:천원)

구 분	2회추경 예산액	구성비	기 정 예산액	구성비	증(△)감액	증감 비율
합 계	987,533,766	100	1,014,006,266	100	△26,472,500	△2.6
일반공공행정	89,733,589	9.1	97,508,101	9.6	△7,774,512	△8.0
공공질서및안전	2,412,797	0.2	2,381,797	0.2	31,000	1.3
교 육	7,431,877	0.8	7,411,877	0.7	20,000	0.3
문화 및 관광	71,358,592	7.2	63,395,806	6.3	7,962,786	12.6
환경보호	85,697,052	8.7	82,043,569	8.1	3,653,483	4.5
사회복지	307,293,500	31.1	311,710,485	30.7	△4,416,985	△1.4
보 건	11,251,177	1.1	11,035,051	1.1	216,126	2.0
농림해양수산	24,949,738	2.5	24,843,860	2.5	105,878	0.4
산업중소기업	27,562,617	2.8	16,477,700	1.6	11,084,917	67.3
수송 및 교통	85,494,178	8.7	82,062,327	8.1	3,431,851	4.2
국토및지역개발	130,036,480	13.2	165,432,249	16.3	△35,395,769	△21.4
예비비	7,094,175	0.7	7,094,175	0.7	0	0.0
기 타	137,217,994	13.9	142,609,269	14.1	△5,391,275	△3.8

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)     (단위:천원)

ꏅ 세출 증감 내역(일반+특별회계)

(단윈:천원)

ꏅ 과별 세출 예산 내역(일반회계)          (단위:천원)

ꏅ 명시이월 내역

(단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2010년도 전주시 제2회 추가경정 예산안

총 규모는 9,875억3천3백7십6만6천원으로,

기정예산액 10,140억  4백2십6만6천원보다

2.6%인 264억7천2백5십만원이 기정예산액 대비 감액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 8,365억2천9백8십5만7천원으로 기정예산액의

2.6%인 215억8천6백3십만3천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 1,510억 3백9십만9천원으로 기정예산액의

24.1%인480억5천8백8십만3천원이 감소하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 84.7%, 특별회계가 15.3%를 차지하고 있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2010년도 2회 추경예산 세입규모는, 674억2천 9십8만3천원으로

기정예산액의 46.2%인 578억7천2백6십8만5천원이 감소하였으며,

- 전주시 총 세입액 대비 6.8%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 세입은 327억2천6백5십7만9천원으로

기정예산액의 3.2%인 10억2천9백9십6만9천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 세입은 346억9천4백4십만4천원으로 기정예산액의 62.9%인 589억 2백6십5천4만원이 감액되었습니다.

- 주요감액 감액 내용은 도시개발 특별회계에서 서부신시가지 체비지 매각금액 및 한국토지개발공사 하가지구 개발 수익금 등에서

594억1천1백2십만2천원이 감액되었습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 1,573억9천3백9십4만8천원으로 기정예산액의 26.0%인

552억 5백4십9만7천원이 감소하였으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 15.9%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 1,226억9천9백5십4만4천원으로 기정예산액의

3.1%인 36억9천7백1십5만7천원이 증가되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

- 건설교통국 교통과 소관에서

대중교통 활성화 사업에 15억3천6백2십6만3천원이 증액 편성,

교통특별회계 전출금으로 서신동 공영주차장 조성 사업에 5억원이 증액 편성 되었으며,

도로안전과 소관은 전주 영상제작단지 진입로 개설 사업 6천만원이 신규사업으로 편성

자전거 도로개설 사업에 1억8천6백6십만원이 증액

- 도시재상사업단 아트폴리스과 소관에서는

서학광장 조성사업에 8억원 신규 편성

영화의 거리 및 청소년의 거리 쉼터조성 사업에 1억원이 신규 편성

스포츠타운조성과 소관은

야외 인조스케이트장 조성 사업 1억원(6억 → 5억) 삭감 편성

자산 및 물품 취득비로 야외 인조스케이트 조성 사업 1억은 증액

재무활동에서 시설관리공단 전출금 7천 9십8만1천원을 삭감

- 양구청 소관은

완산구청 건설과에 도로유지관리비 3억원이 증액

◦ 특별회계는 346억9천4백4십만4천원으로 기정예산액의 62.9%인 589억 2백6십5만4천원이 감소하였습니다.

- 회계별 증감내역으로는,

․교통사업특별회계는 4억6천9백만원이 증액 편성

․도시개발사업 특별회계는 서부신시가지 체비지 매각 지원으로 594억 1천1백2십만2천원이 감액하였습니다.

특별회계에 있어서는 도시개발사업 특별회계가 77.7%가 감액되었습니다.

전반적으로 일반회계 예산액은 큰 변동이 없으며, 특별회계는 세입 감소로 불가피하게 사업비를 감액하여 정산하는 추경 예산안으로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되도록 하여야 할 것입니다.