2010. 11. 30.

2011년도 세입 ․ 세출예산안

검  토  보  고  서

도시건설위원회

전문위원  박 성 균

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 과별 세출예산안 총괄              ………     6

◦ 계속비 이월예산  내역          ………     7

◦ 검      토      의      견    ………  8~11

◦ 5,000만원이상 주요사업조서    ………    별첨

ꏅ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                       (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)             (단위:천원)

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 과별세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2011년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 10,174억7천9백5십3만8천원으로,

2010년도 당초예산액 9,529억 8십4만1천원보다

645억7천8백6십9만7천원이 증액된 금액으로 2010년도 당초예산 대비 6.8%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 8,140억4천7백7십2만2천원으로

2010년도 당초예산액보다 6.2%인 475억  9만7천원이

증액하였으며,

◦특별회계는 2,034억3천1백8십1만6천원으로

2010년도 당초예산액의 9.2%인 170천7백8십6십만원이 증액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 80.0% 특별회계가 20.0%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2011년도 세입예산 규모는,

1,381억9천8백 7만5천원으로 전주시 총 세입의 13.5%를 차지하고 있으며, 2010년도 당초예산액의 14.98%인 180억 4백9십9만5천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 464억6천 9십7만5천원으로 2010년도 당초예산액의 54.4%인 163억7천6백5십9만5천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 917억3천7백1십만원으로 2010년도 당초예산액의 1.81%인 16억2천8백4십만원이 증액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

2,180억1천9백9십6만8천원으로 전주시 전체예산의 21.40%를 차지하고 있으며, 2010도 당초예산액의 11.9%인 231억  6시	2만7천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 1,262억8천2백8십6만8천원으로 2010년도 당초예산액의 20.5%인 214억7천2백2십2만7천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 917억3천7백1십만원으로 당초예산액의 1.8%인 16억2천8백4십만원이 증가 되었습니다.

- 특별 회계별 증감 내역으로는

․교통사업특별회계는 117억5천만원으로 2010년도 당초예산액의 2.2%인 2억5천만원이 증액 되었으며,

․도시개발사업특별회계는 783억5천7백1십만원으로 2010년도 당초예산액 보다 2.5%인 18억8천8백4십만원이 증가되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 먼저 건설교통 소관은 990억9천5백4십9만원으로 2010년 대비

29.4%인 223억 5백7십8만6천원이 증액되었으며,

- 도시과 소관은 25억2천7백9십9만6천원으로 20110년 대비

30.3%인 10억9천9백7십4만6천원이 감액

- 교통과 소관은 399억6천2백1십6만1천원으로 2010년 대비

0.6%인 2억5천1백8십7만7천원이 증액

- 주택과 소관은 180억6천4백3십1만4천원으로 2010년 대비

51.7%인 61억5천8백6십7만4천원이 증액

- 도로안전과 소관은 156억4천5백3십4만1천원으로 2010년 대비

87.7%인 73억1천 8십9만9천원이 증액

- 생태복원과 소관은 212억5천8백8십8만1천원으로 2010년 대비

82.4%인 96억 4백6십3만7천원이 증액

○ 다음은 도시재생사업단국 소관은 115억6천4백9십7만8천원으로 2010년 대비 12.5%인 16억5천8백6십만7천원이 감액 편성되었으며,

- 아트폴리스과 소관은 19억2천 8십4만2천원으로 20110년 대비

44.7%인 15억5천1백4십8만4천원이 감액

- 신도시사업과 소관은 1억6천7백4십2만원으로 2010년 대비

65.0%인 3억1천1백1십만원이 감액

- 스포츠타운조성과 소관은 94억7천6백7십1만6천원으로 2010년 대비

2.2%인 2억 3백9십7만7천원이 증액

○ 다음은 완산구청 소관입니다.

- 민원봉사실 소관은 2억3천9백3십7만1천원으로 20110년 대비

33.5%인 6천  5만4천원이 증액

- 경제교통과 소관은 3천 9십9만3천원으로 2010년 대비

1.6%인 5십만원이 감액

- 건축과 소관은 5억4천8백8십4만원으로 2010년 대비

0.3%인 1백5십6만8천원이 증액

- 건설과 소관은 46억4천1백3십8만2천원으로 2010년 대비

18.1%인 10억2천5백6십3만2천원이 감액

○ 다음은 덕진구청 소관입니다.

- 민원봉사실 소관은 2억2천7백 6만2천원으로 20110년 대비

20.5%인 3천8백5십7만5천원이 증액

- 경제교통과 소관은 2천7백8십9만1천원으로 2010년 대비

1.8%인 5십만원이 감액

- 건축과 소관은 2억6천 8십만원으로 2010년 대비

45.5%인 2억1천7백6십4만원이 감액

- 건설과 소관은 96억4천6백 6만1천원으로 2010년 대비

25.6%인 19억6천9백1십2만3천원이 증액

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2011년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2011년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2010년도 예산 대비 사업예산증액 편성되었으며, 구청의 소로개설 사업비가 전무한 실정으로 소로개설 사업 중단으로 해당 주민들의 민원이 예상됩니다.