제282회 전주시의회 제1차 정례회

운  영  위  원  회

『2010회계년도 세입ㆍ세출』

결 산 개 요 설 명 서

의  회  사  무  국

목     차

1. 세입․세출 결산 총괄

가. 세       입  ----------- 2쪽

나. 세       출  ----------- 2쪽

2. 세입․세출 결산 세부내역

가. 세       입  ----------- 3쪽

나. 세       출  ----------- 3쪽

다. 불용액 현황  ----------- 5쪽

라. 주요 불용액 현황 -------- 7쪽

1

세입․세출 결산 총괄

가. 세 입

일반회계                                 (단위 : 천원)

실과명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계		7,554	7,554
의회사무국		7,554	7,554

나. 세  출(일반회계 408-411쪽)

(단위 : 천원)

정책사업별 (단위사업)		예산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
계		4,675,864	4,417,245	0	258,619
선진열린의회 구현		2,104,298	1,889,963	0	214,335
	의회운영지원	266,330	226,021	0	40,309
	의정활동지원	1,837,968	1,663,942	0	174,026
행정운영경비		2,571,566	2,527,282	0	44,284
	인력운영비	2,176,522	2,159,923	0	16,599
	기 본 경 비	395,044	367,359	0	27,685

2

세입․세출 결산 세부내역

가. 세  입

일반회계                                    (단위 : 천원)

실과명	목별	예산 현액	징 수 결정액	실 제 수납액	불 납 결손액	미납액	결산서 페이지
의회사무국	합 계		7,554	7,554
	불용품매각대		7,510	7,510			37쪽
	기타잡수입		44	44			38쪽

나. 세  출

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
계				4,675,864	4,417,245	0	258,619
선진열린의회 구현				2,104,298	1,889,963	0	214,335
	의회운영지원			266,330	226,021		40,309
		효율적인 의회 운영		14,500	12,113	0	2,387
			업무추진비 시책추진업무추진비	13,000	12,000	0	1,000	408쪽
			일반보상금 기타보상금	1,500	113	0	1,387	408쪽
		의회시설장비 관리		51,000	48,449	0	2,551
			자산취득비 자산및물품취득비	51,000	48,449	0	2,551	409쪽
		해외선진의회비교견학수행		24,400	18,774	0	5,626
			여 비 국제화여비(직원)	24,400	18,774	0	5,626	409쪽
		의원국제교류활동지원		14,430	0	0	14,430
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	0	0	14,430	409쪽
		의정홍보기능 강화		162,000	146,685		15,315
			일반운영비 사무관리비	121,000	108,850	0	12,150	409쪽
			일반운영비 공공운영비	15,000	14,452	0	548	409쪽
			여 비 국내여비	20,000	17,999	0	2,001	409쪽
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	5,384	0	616	409쪽

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	지출액	이월액	불용액	비 고
	의정활동 지원			1,837,968	1,663,942	0	174,026
		의정활동 운영 지원		1,837,968	1,663,942	0	174,026
			의회비 의정활동비	448,800	408,313	0	40,487	410쪽
			의회비 월정수당	877,908	801,249	0	76,659	410쪽
			의회비 국내여비	50,960	18,473	0	32,487	410쪽
			의회비 국외여비	71,690	67,574	0	4,116	410쪽
			의회비 의정운영공통경비	185,624	176,317	0	9,307	410쪽
			의회비 기관운영업무추진비	131,200	129,987	0	1,213	410쪽
			의회비 의정단협의체부담금	7,000	7,000	0	0	410쪽
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	33,018	0	9,000	410쪽
			의회비 의원국민건강부담금	22,768	22,012	0	756	410쪽
행정운영경비				2,571,566	2,527,282	0	44,284
	인력운영경비			2,176,522	2,159,923	0	16,599
		인력운영세부사업		2,176,522	2,159,923	0	16,599
			인 건 비	2,050,762	2,036,189	0	14,573	410쪽
			업무추진비	16,620	15,092	0	1,528	411쪽
			직무수행경비	109,140	108,642	0	498	411쪽
	기본경비			395,044	367,359	0	27,685
		기본경비세부사업		395,044	367,359	0	27,685
			일반운영비	286,400	264,145	0	22,255	411쪽
			여 비	43,344	39,010	0	4,334	411쪽
			자산취득비	65,300	64,204	0	1,096	411쪽

다. 불용액 현황

(단위 : 천원)

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	불용액	원 인 별
						예산절감	집행잔액	사유미발생
계				4,675,864	258,619	44,432	212,800	1,387
선진열린의회 구현				2,104,298	214,335	16,315	196,633	1,387
	의회운영지원			266,330	40,309	16,315	22,607	1,387
		효율적인 의회 운영		14,500	2,387	1,000		1,387
			업무추진비 시책추진업무추진비	13,000	1,000	1,000
			일반보상금 기타보상금	1,500	1,387			1,387
		의회시설장비 관리		51,000	2,551		2,551
			자산취득비 자산및물품취득비	51,000	2,551		2,551
		해외선진의회비교견학수행		24,400	5,626		5,626
			여 비 국제화여비(직원)	24,400	5,626		5,626
		의원국제교류활동지원		14,430	14,430		14,430
			일반보상금 외빈초청여비	14,430	14,430		14,430
		의정홍보기능 강화		162,000	15,315	15,315
			일반운영비 사무관리비	121,000	12,150	12,150
			일반운영비 공공운영비	15,000	548	548
			여 비 국내여비	20,000	2,001	2,001
			업무추진비 시책추진업무추진비	6,000	616	616

정책․단위․ 세부․과목별				예산현액	불용액	원 인 별
						예산절감	집행잔액	사유미발생
	의정활동 지원			1,837,968	174,026		174,026
		의정활동 운영 지원		1,837,968	174,026		174,026
			의회비 의정활동비	448,800	40,487		40,487
			의회비 월정수당	877,908	76,659		76,659
			의회비 국내여비	50,960	32,487		32,487
			의회비 국외여비	71,690	4,116		4,116
			의회비 의정운영공통경비	185,624	9,307		9,307
			의회비 기관운영업무추진비	131,200	1,213		1,213
			의회비 의정단협의체부담금	7,000	0		0
			의회비 의원국민연금부담금	42,018	9,000		9,000
			의회비 의원국민건강부담금	22,768	756		756
행정운영경비				2,571,566	44,284	28,117	16,167
	인력운영경비			2,176,522	16,599	1,528	15,071
		인력운영세부사업		2,176,522	16,599	1,528	15,071
			인 건 비	2,050,762	14,573		14,573
			업무추진비	16,620	1,528	1,528
			직무수행경비	109,140	498		498
	기본경비			395,044	27,685	26,589	1,096
		기본경비세부사업		395,044	27,685	26,589	1,096
			일반운영비	286,400	22,255	22,255
			여 비	43,344	4,334	4,334
			자산취득비	65,300	1,096		1,096

라. 주요 불용액 현황(2천만원이상)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불 용 사 유
《선진열린의회구현》
의회비 의정활동비	448,800	408,313	40,487	∘집행잔액
의회비 월정수당	877,908	801,249	76,659	∘집행잔액
의회비 국내여비	50,960	18,473	32,487	∘집행잔액
《행정운영경비》
일반운영비	286,400	264,145	22,255	∘예산절감