2011. 12. 1～12. 5

2011년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원   김일국

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 증감 내역(일 반 및 특 별 회 계) ⃣ 과별 세출예산내역(도시건설위원회 소관) ⃣ 명시이월 내역 ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6 7～8 9～11 별첨

ꏅ 세입․세출 예산안 총괄(전주시)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(기능별)

(단위:천원)

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)     (단위:천원)

ꏅ 세출 증감 내역(일반+특별회계)

(단윈:천원)

ꏅ 과별 세출 예산 내역(일반회계)          (단위:천원)

ꏅ 명시이월 내역

(단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2011년도 전주시 제2회 추가경정 예산안

총 규모는 1조 1,537억8천4백8만원으로,

기정예산액 1조 1,349억7천9백7십7만2천원보다

1.7%인 188억4백3십만8천원이 기정예산액 대비 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 9,191억4천2백6십5만9천원으로 기정예산액의

2.4%인 216억1천2백2십만3천원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 2,346억4천1백4십2만1천원으로 기정예산액의

1.2%인28억7백7십만1천5백원이 감소하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 79.1%, 특별회계가 20.9%를 차지하고 있음.

◦ 도시건설위원회 소관

2011년도 2회 추경예산 세입규모는, 1,389억2천9백1십만2천원으로

기정예산액의 1.85%인 26억2천3백4십2만7천원이 감소하였음

- 전주시 총 세입액 대비 12.04%를 차지하고 있음.

◦ 그중 일반회계가 세입은 455억8천2백5만3천원으로

기정예산액의 3.7%인 16억3천2백3십7만원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 세입은 933억4천7백4만9천원으로 기정예산액의 4.36%인

42억5천5백7십9만7천이 감액되었음.

- 주요감액 감액 내용은 도시개발 특별회계인 서부신시가지 체비지  매각금액 등에서 감액되었음.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 2,448억8천1백2만원으로 기정예산액의 0.3%인

7억4천3백4만4천원이 증액되었으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 21.2%를 차지하는 금액임.

◦ 그중 일반회계가 1,515억3천3백9십7만1천원으로 기정예산액의

3.4%인 49억9천8백8십4만1천원이 증액되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

- 건설교통국 교통과 소관에서

대중교통 활성화 사업에 12억7천1백4십5만1천원이 증액 편성,

되었으며,

도로안전과 소관은 우전로확장사업에 10억원이 증액 편성되었고,

생태복원과 소관은 노송천 생태복원사업에서 18억6천8백3십만원이

증액되었고, 삼천 생태하천복원사업 등에서 3억7천만원이 감액,

- 도시재생사업단 아트폴리스과 소관에서는

풍남문경관광장 조성사업에 2억2천만원이 증액되었음

스포츠타운조성과 소관은

완산체련공원 게이트볼장 비가림시설을 위하여 3억5천만원이 신규편성되었고, 재무활동에서 시설관리공단 전출금에서 6억6천9백6십9만8천원이 삭감되었음

- 양구청 소관은

완산구청 건설과에 도로유지관리비 5억4천만원이 증액되었고

덕진구청 건설과에 도로유지관리비 5억4천9백만원이 증액되었음.

◦ 특별회계는 933억4천7백만원으로 기정예산액의 4.4%인 42억5천5백만원이 감액되었음.

- 회계별 증감내역으로는,

․도시개발사업 특별회계는 서부신시가지 체비지 매각 지원으로 24억 3천8백만원이 감액되었음.

특별회계에 있어서는 도시개발사업 특별회계가 5.2%가 감소되었음.

전반적으로 일반회계 예산액은 큰 변동이 없으며, 특별회계는 세입 감소로 불가피하게 사업비를 감액하여 정산하는 추경 예산안으로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인 예산편성이 되도록 하여야 할 것입니다.