2011. 12. 1～12. 5

2012년도 세입 ․ 세출예산안

검  토  보  고  서

도시건설위원회

전문위원  김 일 국

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 과별 세출예산안 총괄              ………     6

◦ 계속비 이월예산  내역          ………     7

◦ 검      토      의      견    ………  8～11

◦ 주요사업조서 (5,000만원이상)   ………    별첨

ꏅ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입예산 총괄                           (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)             (단위:천원)

ꏅ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 과별세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏅ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

ꏚ 검 토 의 견

◦ 2012년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 10,728억1천3십9만7천원으로,

2011년도 당초예산액 10,173억4천9백7십9만7천원보다

554억6천6십만원이 증액된 금액으로 2011년도 당초예산 대비 5.5%가 증액되었음.

◦회계별로는 일반회계가 8,695억7천8십8만원으로

2011년도 당초예산액보다 6.7%인 549억2천2백8십9만1천원이

증액하였으며,

◦특별회계는 2,033억2백5십1만7천원으로

2011년도 당초예산액의 0.3%인 5억3천7백7십만9천원이 증액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 80.1% 특별회계가 19.9%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2012년도 세입예산 규모는,

664억5천6백9십7만3천원으로 전주시 총 세입의 6.2%를 차지하고 있으며, 2011년도 당초예산액의 51.4%인 702억8천4백7만원이 감액 계상되었고

◦그중 일반회계가 442억2천7백5십4만3천원으로 2011년도 당초예산액의 3.2%인 14억4천3백4십만8천원이 감액되었으며,

◦특별회계는 222억2천9백4십3만원으로 2011년도 당초예산액의 75.59%인 688억4천6십6만2천원이 감액되었음.

◦세출예산에 있어서는,

1,532억4천7백2만1천원으로 전주시 전체예산의 14.28%를 차지하고 있으며, 2011도 당초예산액의 29.3%인 635억7천6백8만8천원이 감액 계상  되었음.

◦그중 일반회계가 1.310억1천7백5십9만1천원으로 2011년도 당초예산액의 4.2%인 52억6천4백5십7만4천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 222억2천9백4십3만원으로 당초예산액의 75.6%인 688억4천6십6만2천원이 감액되었음.

- 특별 회계별 증감 내역으로는

․교통사업특별회계는 122억8천6백만원으로 2011년도 당초예산액의 10.9%인 12억3백만원이 증액 되었으며,

․대지보상특별회계는 1억원으로 2011년도 당초예산액의 93.3%인

14억원이 감액되었음.

․도시개발사업특별회계는 96억8천2백만원으로 2011년도 당초예산액   보다 87.6%인 686억7천4백만원이 공사비, 한전전기시설부담금, 지방채 등 채무상환으로 감액 되었음.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 먼저 건설교통국 소관은 1,015억3천8십5만7천원으로 2011년 대비

3.3%인 32억7천5백5십9만원이 증액되었으며,

- 도시과 소관은 7억8천9십만5천원으로 2011년 대비

69.1%인 17억4천5백9만1천원이 감액

- 교통과 소관은 448억4천4백5십8만1천원으로 2011년 대비

13.8%인 54억3천8백6십4만3천원이 증액

- 주택과 소관은 244억2천8백6만원으로 2011년 대비

51.7%인 72억2천1백7십4만6천원이 증액

- 도로안전과 소관은 161억8천9백8십5만9천원으로 2011년 대비

3.8%인 6억3천1백4십8만2천원이 감액

- 생태복원과 소관은 135억5천7백4십8만9천원으로 2011년 대비

34.4%인 71억1백3십9만2천원이 감액되었음.

○ 도시재생사업단 소관은 130억9천5백7십9만7천원으로 2011년 대비 17.2%인 19억2천4십4만7천원이 증액 편성되었으며,

- 아트폴리스과 소관은 35억5천7백9십5만7천원으로 2011년 대비

76.2%인 15억3천9백1십1만5천원이 증액

- 신도시사업과 소관은 6억1천5백7십2만원으로 2011년 대비

211.9%인 4억1천8백3십만원이 증액

- 스포츠타운조성과 소관은 89억2천2백1십2만원으로 2011년 대비

0.4%인 3천6백9십6만8천원이 감액되었음.

○ 다음으로 완산구청 소관은

- 민원봉사실 소관은 2억1천3백8십1만9천원으로 2011년 대비

10.7%인 2천5백5십5만2천원이 감액

- 경제교통과 소관은 3천1백3십7만3천원으로 2011년 대비

1.2%인 3백8십만원이 증액

- 건축과 소관은 3억8천1백4십1만원으로 2011년 대비

30.5%인 1억6천7백4십3만원이 감액

- 건설과 소관은 72억3천4백3십6만6천원으로 2011년 대비

35.4%인 18억9천2백9십8만4천원이 증액되었음.

○ 덕진구청 소관은

- 민원봉사실 소관은 1억9천4백7십2만8천원으로 2011년 대비

14.2%인 3천2백3십3만4천원이 감액

- 경제교통과 소관은 2천7백1십1만6천원으로 2011년 대비

2.8%인 7십7만5천원이 감액

- 건축과 소관은 3억3천7만6천원으로 2011년 대비

26.8%인 6천9백9십6만원이 증액

- 건설과 소관은 79억7천7백3십6만5천원으로 2011년 대비

17.3%인 16억6천8백6십9만6천원이 감액되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2012년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2012년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2011년도 예산대비 사업예산이 감액 편성 되었는 바, 지속적인 사업추진으로, 민원 사전예방 등을 위한  사업예산의 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됩니다.