2013. 11. 29～12. 3

2013년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회

전문위원  양연수

목 차 ⃣ 세 입 ․ 세 출 예 산 총 괄 ⃣ 세 출 총 괄(기능별) 내 역 ⃣ 세입 예산 총괄(도시건설위원회 소관) ⃣ 세출 증감 내역(일 반 및 특 별 회 계) ⃣ 명시이월 내역 ⃣ 검 토 의 견 ⃣ 주 요 사 업 증 감 조 서		3 3 4 5 6～8 8～10 별첨

□ 세입․세출 예산안 총괄(전주시전체)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(기능별, 전주시전체)

(단위:천원)

□ 세입예산 총괄(도시건설위원회 소관)         (단위:천원)

□ 세출 증․감내역 총괄(일반회계)         (단위:천원)

□ 명시이월 내역

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2013년도 전주시 제2회 추가경정 예산안

총 규모는 13,386억3천4십4만1천원으로,

기정예산액 13,298억3천7백4십9만7천원보다

0.7%인 87억9천2백9십4만4천원이 기정예산액 대비 증액 편성되었습니다.

◦ 회계별로는 일반회계가 11,028억5천5백1십7만1천원으로 기정예산액의

0.9%인 100억6천9십1만원이 증액되었으며,

◦ 특별회계는 2,357억7천5백2십7만원으로 기정예산액의

0.5%인 12억6천7백9십6만6천원이 감소하였으며,

- 회계별 구성비는 일반회계가 82.4%, 특별회계가 17.6%를 차지하고

있습니다.

◦ 도시건설위원회 소관

2013년도 2회 추경예산 세입규모는, 1,134억5천7백4십만9천원으로

기정예산액의 4.91%인 58억6천5만8천원이 감액되었으며,

- 전주시 총 세입액 대비 10.29%를 차지하고 있습니다.

◦ 그중 일반회계가 세입은 727억6천4백3십4만5천원으로

기정예산액의 7.5%인 58억6천5만8천원이 감액되었으며,

◦ 특별회계 세입은 406억9천3백6만4천원으로 기정예산액 대비 변동

없습니다.

◦ 세출 규모에 있어서는,

총 2,498억1천7십5만3천원으로 기정예산액의 1.25%인

30억9천1백8만7천원이 감소하였으며,

- 전주시 총 세출 예산액 대비 18.7%를 차지하는 금액입니다.

◦ 그중 일반회계가 2,091억1천7백6십8만9천원으로 기정예산액의

1.5%인 30억9천1백8만7천원이 증가되었으며,

◦ 위원회 소관 일반회계 주요사업 예산 증감내용으로는,

건설교통국 재난안전과 소관에서는

금상동 상습침수지역 개선사업을 위해 5억원을 신규편성하고,

국가하천 유지보수를 위해 2억2천4백만원을 증액편성하고,

생태하천조성사업비 52억1천4백만원을 감액편성하였으며,

대중교통과 소관에서는,

시내버스 적자노선 및 경영개선지원을 위해 41억1천1백만원 증액편성하고,

시내버스 무료환승 손실보전을 위해 6억원 증액,

운수업계 유류세액 인상분 보조금으로 6억6천만원을 증액편성하였고,

택시총량제 시행에 따른 감차보상비 3억원을 감액편성 하였음.

주택과 소관에서는,

2단계 주거환경개선사업을 위해 3십9억원을 증액편성하였으며,

도로과 소관에서는,

교통사고 위험도로 구조개선을 위해 9억6천1백만원을 증액편성하였으며,

도시재생사업단 스포츠타운조성과 소관은,

시설관리공단 체육시설 지원금 1억원 및

체육시설관련 시설관리공단 전출금 2억6천9백만원을 감액편성하였   습니다.

전반적으로 일반회계 예산액 변동요인은 재난안전과 소관에서 환경부 사업예산조정에 따른 삼천생태하천 복원사업비 5십4억3천8백만원이 감액되는

불가피한 추경 예산안으로 위원님들의 심도 있는 심사로 효율적인   예산편성이 되도록 하여야 할 것입니다.