2013. 11. 29～12. 3

2014년도 일반․특별회계 세입 ․ 세출예산안

검  토  보  고  서

도시건설위원회

전문위원  양 연 수

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 계속비 이월예산  내역          ………     6

◦ 검      토      의      견    ………  7～10

◦ 주요사업조서(5천만원 이상)    ………    별첨

□ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                         (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)               (단위:천원)

□ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2014년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 12,186억6천1백7십8만5천원으로,

2013년도 당초예산액 11,452억9천5백4십9만4천원보다

733억6천6백2십9만1천원이 증액된 금액으로 2013년도 당초예산 대비 6.4%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 10,020억4천7백8십1만2천원으로

2013년도 당초예산액보다 5.2%인 498억2백1십4만4천원이

증액하였으며,

◦특별회계는 2,166억1천3백9십7만3천원으로

2013년도 당초예산액의 12.2%인 253억6천4백1십4만7천원이 감액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 82.2% 특별회계가 17.8%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2014년도 세입예산 규모는,

867억4천6백6십6만5천원으로 전주시 총 세입의 7.12%를 차지하고 있으며, 2013년도 당초예산액의 11.19%인 109억2천6백6십만3천원이 감액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 513억1천6백8십6만5천원으로 2013년도 당초예산액의 28.7%인 206억3천7백6십4만2천원이 감액되었으며,

◦특별회계는 354억2천9백8십만원으로 2013년도 당초예산액의 37.76%인   97억1천1백3만9천원이 증액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

1,863억7천6십2만2천원으로 전주시 전체예산의 15.29%를 차지하고 있으며, 2013도 당초예산액의 7.17%인 144억4십3만9천원이 감액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 1,509억4천8십2만2천원으로 2013년도 당초예산액의 13.8%인 241억1천1백4십7만8천원이 감액되었으며,

◦특별회계는 354억2천9백8십만원으로 당초예산액의 37.76%인 97억1천1백3만9천원이 증가 되었습니다.

- 특별회계 주요증감 내역으로는

․교통사업특별회계는 145억9천4백8십만원으로 2013년도 당초예산액의 10%인 13억2천3백9십만원이 증액 되었으며,

․도시개발사업특별회계는 197억6천5백만원으로 2013년도 당초 예산액 보다 67%인 79억3천1십3만9천원이 증가되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 먼저 건설교통국 소관은 1,093억5천5백3십4만5천원으로 2013년 대비

13.1%인 164억9천1백3십5만1천원이 감액되었으며,

- 도시과 소관은 19억8천9백7십1만3천원으로 2013년 대비

167.3%인 12억4천5백2십4만2천원이 증액

- 재난안전과 소관은 324억7백1십5만1천원으로 2013년 대비

10.6%인 38억5천1백1십8만1천원이 감액

- 교통정책과 소관은 30억9천5백4십1만1천원으로 2013년 대비

33.4%인 15억5천4십4만7천원이 감액

- 대중교통과 소관은 547억8천2백4십1만9천원으로 2013년 대비

14%인 67억3천7십3만1천원이 증액

- 주택과 소관은 28억4천8백7십7만1천원으로 2013년 대비

82.2%인 131억4천1백6십만9천원이 감액되었으며,

- 도로과 소관은 123억5천2백7십4만원으로 2013년 대비

32.3%인 59억1백6만4천원이 감액되었으며,

○ 아트폴리스담당관 소관은 36억2백2십5만8천원으로 2013년 대비

183.3%인 23억3천6십8만1천원이 증액되었으며,

○ 도시재생사업단 소관은 148억3천5백2십9만6천원으로 2013년 대비 36.4%인 84억9천3백8십5만4천원이 감액 편성되었으며,

- 도시재생과 소관은 43억6천5백5십6만1천원으로 2013년 대비

35.5%인 24억6백9십4만1천원이 감액,

- 신도시사업과 소관은 1억3백8십2만6천원으로 2013년 대비

9.2%인 1천5십2만8천원이 감액

- 스포츠타운조성과 소관은 103억6천5백9십만9천원으로 2013년 대비

37%인 60억7천6백3십8만5천원이 감액편성 되었음.

○ 다음으로 완산구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억4천7백3십8만3천원으로 2013년 대비

6.2%인 1천4백4십7만8천원이 증액

- 경제교통과 소관은 3천3백6십4만7천원으로 2013년 대비

5.2%인 1백6십7만5천원이 증액

- 건축과 소관은 1십3억2천8백2십9만원으로 2013년 대비

25.3%인 4억4천9백7십1만5천원이 감액

- 건설과 소관은 89억1천1백7십1만원으로 2013년 대비

15.5%인 16억2천9백2십만원이 감액편성 되었으며,

○ 다음으로 덕진구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억2천8백6십6만2천원으로 2013년 대비

4.7%인 1천2십3만2천원이 증액

- 경제교통과 소관은 2천8백9십9만6천원으로 2013년 대비

3.8%인 1백5만원이 증액

- 건축과 소관은 13억9천8백9십5만원으로 2013년 대비

6.8%인 8천9백만원이 증액

- 건설과 소관은 109억7천2십8만5천원으로 2013년 대비

4.8%인 5억5백5십2만6천원이 증액편성 되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2014년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2014년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2013년도 예산대비 도시과,   대중교통과, 아트폴리스담당관, 덕진구청의 예산이 증액 편성 되었고,  반면 재난안전과, 교통정책과, 주택과, 도로과, 도시재생과, 신도시    사업과, 스포츠타운조성과의 예산은 감액 편성되었습니다.