2014. 11. 27～12. 4

2015년도 세입 ․ 세출예산안

검  토  보  고  서

도시건설위원회

전문위원  임 종 거

목           차

◦ 전주시 세입․세출예산안 총괄   ………    3

◦ 세입예산안  총괄(위원회소관)   ………     4

◦ 세출예산안 총괄(위원회소관)   ………     5

◦ 계속비 이월예산  내역          ………     6

◦ 검      토      의      견    ………  7～10

◦ 주요사업조서(5천만원 이상)    ………    별첨

□ 전주시 세입․세출 예산안 총괄

○ 세입․세출예산 총괄                       (단위:천원)

○ 세출예산총괄(일반회계 기능별)             (단위:천원)

□ 세입예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 세출예산총괄(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 계속비 이월예산 내역(도시건설위원회 소관)

(단위:천원)

□ 검 토 의 견

◦ 2015년도 전주시 세입․세출 예산안의

총 규모는 1조2,826억5천7백만원으로,

2014년도 당초예산액 1조2,174억1천9백만원보다

652억3천7백만원이 증액된 금액으로 2014년도 당초예산 대비 5.4%가 증액하였습니다.

◦회계별로는 일반회계가 1조845억9천만원으로

2014년도 당초예산액보다 8.4%인 837억8천5백만원이

증액하였으며,

◦특별회계는 1,980억6천6백만원으로

2014년도 당초예산액의 8.6%인 185억4천7백만원이 감액 편성되었으며,

회계별 구성비는 일반회계가 84.6% 특별회계가 15.4%를 차지하고 있습니다.

◦도시건설위원회 소관 2015년도 세입예산 규모는,

1,065억5천1백5십2만3천원으로 전주시 총 세입의 8.22%를 차지하고 있으며, 2014년도 당초예산액의 4.67%인 47억5천6백9십9만원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 710억6천2백3십6만8천원으로 2014년도 당초예산액의 7.0%인 46억7천7백6십3만5천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 354억8천9백1십5만5천원으로 2014년도 당초예산액의 0.22%인 7천9백3십5만5천원이 증액 되었습니다.

◦세출예산에 있어서는,

2,244억4천1백6십만9천원으로 전주시 전체예산의 8.3%를 차지하고 있으며, 2014년도 당초예산액의 6.57%인 138억3천1백6십2만9천원이 증액 계상되었습니다.

◦그중 일반회계가 1,889억5천2백4십5만4천원으로 2014년도 당초예산액의 7.8%인 137억5천2백2십7만4천원이 증액되었으며,

◦특별회계는 354억8천9백1십5만5천원으로 당초예산액의 0.22%인 7천9백3십5만5천원이 증가 되었습니다.

- 특별 회계별 증감 내역으로는

․교통사업특별회계는 141억1천7백2십4만원으로 2014년도 당초예산액의 3.3%인 4억7천7백5십6만원이 감액 되었으며,

․도시개발사업특별회계는 205억6천3백9십1만5천원으로 2014년도 당초 예산액 보다 4.0%인 7억9천8백9십1만5천원이 증가되었습니다.

◦소관별 일반회계 세출예산 증감사항을 보면

○ 도시디자인담당관 소관은 7억5천3백5십4만5천원으로 2014년 대비

24.7%인 1억4천9백2십8만7천원이 증액되었으며,

○ 생태도시국 소관은 758억3천9백3십8만6천원으로 2014년 대비

21.8%인 135억9천5백6십만5천원이 증액되었으며,

- 생태도시계획과 소관은 156억2백6십6만2천원으로,

직제개편으로 인한 전시컨벤션 인프라구축 등을 위해 2014년 대비 130억4천3백2십9만2천원이 증액되었고,

- 푸른도시조성과 소관은 62억6천3백6십8만4천원으로 2014년 대비

7.7%인 5억2천2백1십6만7천원이 감액

- 안전총괄과 소관은 349억2천7백4십3만6천원으로 2014년 대비

2.6%인 9억4천6백4십1만5천원이 감액

- 주택과 소관은 188억5천7백8십5만8천원으로 2014년 대비

11.0%인 18억7천6백4십3만5천원이 증액

- 신도시사업과 소관은 1억8천7백7십4만6천원으로 2014년 대비

328.4%인 1억4천3백9십2만원이 증액되었으며,

○ 시민교통본부 소관은 678억1백5십3만9천원으로 2014년 대비 5.7%인 36억4천3백9십6만9천원이 증액 편성되었으며,

- 대중교통과 소관은 543억6천3백1십8만9천원으로 2014년 대비

12.6%인 60억7천9백7십7만원이 증액,

- 생태교통과 소관은 53억4백6십1만원으로 2014년 대비

128.5%인 29억8천3백1십9만9천원이 증액

- 도로과 소관은 81억3천3백7십4만원으로 2014년 대비

40%인 54억1천9백만원이 감액편성 되었음

○ 사회적경제지원단 소관은 153억1천3백6십6만8천원으로 2014년 대비 17.4%인 32억3천3백3십2만8천원이 감액 편성되었으며,

- 사회적경제과 소관은 117억8백5십6만3천원으로 2014년 대비

1.9%인 2억2천6십5만3천원이 증액,

- 공동체지원과 소관은 13억8천8백4십2만5천원으로 2014년 대비

60.8%인 5억2천5백1십4만4천원이 증액

- 도시재생과 소관은 22억1천6백6십8만원으로 2014년 대비

64.2%인 39억7천9백1십2만5천원이 감액편성 되었음

○ 다음으로 완산구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억2천3십만5천원으로 2014년 대비

74.3%인 9천3백9십2만3천원이 증액

- 경제교통과 소관은 9백7십9만6천원으로 2014년 대비 증감이 없고,

- 생태도시과 소관은 40억7천6백2십9만4천원으로 2014년 대비 9.6%인 3억5천7백4만7천원이 증액

- 건축과 소관은 10억6천2백7십3만원으로 2014년 대비

29.5%인 4억4천5백5십6만원이 감액

- 건설과 소관은 103억4천7백6십2만원으로 2014년 대비

12.7%인 11억6천3백1십1만원이 증액편성되었으며,

○ 다음으로 덕진구청의,

- 민원봉사실 소관은 2억1천2백2십7만5천원으로 2014년 대비

79.4%인 9천3백9십2만4천원이 증액

- 경제교통과 소관은 9백6십8만9천원으로 2014년 대비

42.3%인 2백8십8만원이 증액

- 생태도시과 소관은 26억4천6백5십만3천원으로 2014년 대비 18.6%인 4억1천5백4십8만8천원이 증액

- 건축과 소관은 8억4천3백6십4만원으로 2014년 대비

47.7%인 7억6천9백3십1만원이 감액

- 건설과 소관은 98억1천5백4십6만4천원으로 2014년 대비

11.8%인 13억1천4백2십2만1천원이 감액편성 되었음.

◦이상과 같이 살펴본바 자세한 사항은 위원님들 의석에 배부해드린 2015년도 사업예산조서를 참고하여 주시기 바라며, 도시건설위원회 소관 2015년도 예산안을 종합 검토해 본 결과 2014년도 예산대비 생태도시 계획과, 주택과, 신도시사업과, 대중교통과, 생태교통과, 공동체지원과,   구청 민원봉사실의 예산이 증액 편성되었습니다.